【正文】 X林蛙養(yǎng)殖加工基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二0一一年十二月目 錄一、 總論………………………………………………1二、 市場(chǎng)預(yù)測(cè)…………………………………………11三、 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案……………………………18四、 場(chǎng)址選擇…………………………………………19五、 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案………………23六、 主要原材料、燃料供應(yīng)…………………………37七、 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程………………………39八、 節(jié)約措施勞動(dòng)保護(hù)與職業(yè)安全衛(wèi)生……………49九、 節(jié)水措施…………………………………………50十、 環(huán)境影響評(píng)價(jià)……………………………………50十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防……………………………52十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置………………………58十三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度……………………………………61十四、投資估算…………………………………………62十五、融資方案…………………………………………64十六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)…………………………………………65十七、風(fēng)險(xiǎn)分析…………………………………………70十八、研究結(jié)論與建議…………………………………71附表、附圖、附件一、 總 論 (一)項(xiàng)目背景 X林蛙養(yǎng)殖加工基地建設(shè)項(xiàng)目 (1)承辦單位及法人代表 承辦單位：X邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管委會(huì) 法人代表：(2)承辦單位概況 X邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)是1992年9月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)家級(jí)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)，行政區(qū)劃面積73平方公里，規(guī)劃面積24平方公里。2000年4月和2001年2月，國(guó)務(wù)院在合作區(qū)內(nèi)先后批設(shè)了X出口加工區(qū)和X中俄互市貿(mào)易區(qū)，成為目前全國(guó)唯一集國(guó)家級(jí)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)、出口加工區(qū)、互市貿(mào)易區(qū)“三區(qū)”為一體，政策優(yōu)惠疊加、開發(fā)方式獨(dú)特、開放條件優(yōu)越的特殊區(qū)域。2009年8月，國(guó)務(wù)院《中國(guó)圖們江區(qū)域合作開發(fā)規(guī)劃綱要》明確了以X為長(zhǎng)吉圖開放開發(fā)先導(dǎo)區(qū)的窗口，圖們江區(qū)域內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極和先行區(qū)與示范區(qū)。 (1)編制依據(jù) ①國(guó)家發(fā)改委頒布的《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》； ②國(guó)家的有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范； ③吉林省環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司、吉林省興環(huán)環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司編寫的《環(huán)境影響報(bào)告表》；④建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。 (2)可行性研究報(bào)告編制單位 吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 工程設(shè)計(jì)證書：輕紡行業(yè)甲級(jí)070112s j 工程咨詢證書：工咨甲級(jí)1031610002號(hào) 發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國(guó)建設(shè)部、國(guó)家計(jì)委。 (3)編制原則 ①在設(shè)計(jì)研究過程中堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益雙贏為目的，選擇先進(jìn)的工藝路線、合理的設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的先進(jìn)性。 ②充分利用本項(xiàng)目在吉林省的資源方面的優(yōu)勢(shì)，節(jié)省投資，縮短工期，提高效益，盡快收回投資。 ③在設(shè)計(jì)研究過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設(shè)計(jì)。 (1)地域優(yōu)勢(shì) X位于吉林省東南部的圖們江下游地區(qū)，隸屬于延邊朝鮮族自治州，地處中、朝、俄三國(guó)交界地帶，是東北亞地區(qū)的幾何中心，幅員面積5385平方公里，現(xiàn)有常駐人口32萬(wàn)人，森林面積48萬(wàn)公頃，耕地面積20738公頃，水田耕地面積7520公頃，旱田耕地面積13218公頃。X市自然資源非常豐富。境內(nèi)有X、春化、敬信等幾個(gè)沉煤盆地，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量12億噸以上，是吉林省最大的煤田。%，活立木總蓄積量為5,128萬(wàn)立方米。全市境內(nèi)共有大小河流52條，人均占有水量12,770立方米。全市土特產(chǎn)資源1,000多種，盛產(chǎn)人參、鹿茸、蜂蜜、哈什螞等名貴滋補(bǔ)藥材和松茸、木耳等土特產(chǎn)品。 (2)林蛙油的特殊價(jià)值 林蛙是藥用價(jià)值極高的名貴中藥材，為中國(guó)獨(dú)有。中國(guó)林蛙(又稱雪蛤)為中國(guó)獨(dú)產(chǎn)特色中藥品種，吉林省的產(chǎn)量，既是中國(guó)的產(chǎn)量也是世界的產(chǎn)量。林蛙又稱雪蛤，是食藥兩用珍貴物種，林蛙油是母蛙的輸卵管，素有軟黃金之稱，是世界公認(rèn)的滋補(bǔ)之王。林蛙油中含有優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)5 ％，％，能夠參與人體功能的活性微量元素(礦物質(zhì))％。無氮有機(jī)物2 ％，含有人體必需的氨基酸18種，微量元素20多種，還含有促進(jìn)人體增高的甲狀腺素、提高人體性功能的睪酮、雌醇、雌酮等，并具有潤(rùn)肺養(yǎng)陰、補(bǔ)腎益精、補(bǔ)腦益智、提高人體免疫能力、抗衰老、美容養(yǎng)顏等獨(dú)特功效。林蛙油的高端產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格為1500美元／公斤，在歐美、日本、韓國(guó)、東南亞和港澳臺(tái)地區(qū)一直呈供不應(yīng)求的趨勢(shì)。近些年來，隨著人們對(duì)林蛙價(jià)值認(rèn)識(shí)的加深及林蛙產(chǎn)品用途的拓寬，林蛙產(chǎn)品的需求量迅速增長(zhǎng)，且價(jià)格很高。因此，可以說林蛙產(chǎn)品是市場(chǎng)需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)價(jià)值逐年看好的成熟商品。而本項(xiàng)目規(guī)劃生產(chǎn)的林蛙油沖劑、林蛙油軟膠囊在保持原林蛙油天然特色的基礎(chǔ)上，增加了其科學(xué)性和實(shí)用性，提高了產(chǎn)品檔次，方便了消費(fèi)，更容易為廣大消費(fèi)者所接受，其市場(chǎng)前景非常廣闊。 本項(xiàng)目規(guī)劃生產(chǎn)的最終產(chǎn)品是林蛙油沖劑和林蛙油軟膠囊。它們是天然林蛙油經(jīng)現(xiàn)代生物技術(shù)加工制成的，保持了原林蛙油的天然特色，不僅具有健力、健腦、保肝補(bǔ)腎、抑癡抗衰等藥用功能，而且由于其低脂肪、高蛋白的特點(diǎn)，特別適用于婦女保健。同時(shí)，這些產(chǎn)品在天然林蛙油基礎(chǔ)上進(jìn)行精化，定量處理，提高了產(chǎn)品檔次，方便了消費(fèi)。更為不同領(lǐng)域、不同層次消費(fèi)者所接受。(3)是振興地域經(jīng)濟(jì)和企業(yè)自身發(fā)展的需要 上個(gè)世紀(jì)五六十年代，中國(guó)政府集中了300多億元固定資產(chǎn)投資創(chuàng)建的以能源、原材料、裝備制造業(yè)為主的“新中國(guó)工業(yè)的搖籃”東北老工業(yè)基地，最近20多年來卻步履艱難，缺乏活力。權(quán)威數(shù)字表明，東北地區(qū)的市場(chǎng)化程度指數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于東部沿海地區(qū)，2000年，吉林省在內(nèi)地31個(gè)省份中排名18位，遼寧排名第10位，黑龍江排名第21位，而在政府與市場(chǎng)關(guān)系的市場(chǎng)指數(shù)方面，吉林省排在第20位，遼寧排在在15位，黑龍江省第27位。為此，我國(guó)政府決心以空前力度消除東北地區(qū)老工業(yè)基地振興的體制性束縛，使之真正融入全國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮，成為經(jīng)濟(jì)“新的增長(zhǎng)級(jí)”。 要加快東北老工業(yè)基地的調(diào)整與改造，就必須要有所突破和發(fā)展。深化國(guó)有企業(yè)改革，大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是振興東北老工業(yè)基地的關(guān)鍵。按照中共十六大和十六屆三中全會(huì)的要求，積極推行股份制，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，大力促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為了盡快實(shí)現(xiàn)東北老工業(yè)基地振興和全面進(jìn)入小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)，認(rèn)真貫徹實(shí)施中央提出的經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的指導(dǎo)方針，著力解決老工業(yè)基地改造中面臨的三大矛盾問題，需要大力轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)發(fā)展模式，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，提高資源利用率，搞好原材料深加工，實(shí)施老工業(yè)基地振興與資源、環(huán)境和諧方略。在2004年3月召開的全國(guó)人大十屆二次會(huì)議上，吉林省省長(zhǎng)指出：影響老工業(yè)基地進(jìn)一步發(fā)展的深層次矛盾就是體制性的問題和結(jié)構(gòu)性的問題。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是老工業(yè)基地振興的主線，吉林省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要調(diào)整一、二、三產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、在積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，全面提升和優(yōu)化第二產(chǎn)業(yè)，著力提高二產(chǎn)業(yè)的比重；調(diào)整工業(yè)的輕重結(jié)構(gòu)，在發(fā)揮已有的重工業(yè)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，工業(yè)結(jié)構(gòu)輕型化，重工業(yè)向輕工業(yè)延伸，向消費(fèi)領(lǐng)域靠攏，發(fā)展以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工業(yè)，成為農(nóng)產(chǎn)品加工的產(chǎn)業(yè)基地。目標(biāo)是通過老工業(yè)基地的振興，使吉林省建成國(guó)家新型的機(jī)械制造和加工業(yè)基地；調(diào)整工業(yè)新老產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，用高新技術(shù)和先進(jìn)實(shí)用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，選擇有市場(chǎng)前景的、對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動(dòng)作用大的高新技術(shù)項(xiàng)目，高起點(diǎn)地引進(jìn)高新技術(shù)項(xiàng)目，在吉林省形成新的產(chǎn)業(yè)或者形成新型產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)。而且隨著中國(guó)加入世貿(mào)組織，目前已有多家知名保健食品跨國(guó)公司用他們百年積累的豐富的、成熟的經(jīng)驗(yàn)，通過收購(gòu)、兼并、租賃等形式，悄無聲息地在我國(guó)爭(zhēng)取著目標(biāo)消費(fèi)人群，分割著中國(guó)市場(chǎng)，給企業(yè)帶來很大的壓力。為此，X市長(zhǎng)白山中草藥有限責(zé)任公司借中央在東北實(shí)行振興老工業(yè)基地這一重大戰(zhàn)略決策之東風(fēng)，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，提出長(zhǎng)白山林蛙養(yǎng)殖加工基地建設(shè)項(xiàng)目，以純林蛙油為原料，利用高科技手段開發(fā)生產(chǎn)林蛙油沖劑及林蛙油軟膠囊兩種新型保健功能食品，既符合吉林省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，又?jǐn)U大了企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，將企業(yè)做大做強(qiáng)，并將根據(jù)市場(chǎng)變化不斷研發(fā)市場(chǎng)所需的新產(chǎn)品，讓企業(yè)產(chǎn)品更符合消費(fèi)需求，延長(zhǎng)其產(chǎn)品的生命周期，使企業(yè)在我國(guó)加入WTO后仍有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，憑借自己的實(shí)力抗衡國(guó)外保健食品的沖擊，使本企業(yè)在與國(guó)外保健食品巨頭的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，以技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)為保障，處于不敗之地，同時(shí)為使吉林省成為我國(guó)新型的工業(yè)基地做出貢獻(xiàn)。 本項(xiàng)目的實(shí)施將全面提高長(zhǎng)白山林蛙的綜合利用價(jià)值、產(chǎn)品的科技含量及附加值，帶動(dòng)并促進(jìn)相關(guān)種植產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和自然資源的深層次開發(fā)，有效地促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，符合國(guó)家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的方針，可充分發(fā)揮和利用振興老工業(yè)基地的“勢(shì)能”帶動(dòng)白山地區(qū)特色經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，還將更好的樹立公司在全國(guó)同行業(yè)中的排頭兵形象，促進(jìn)城與鄉(xiāng)及地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，使老工業(yè)基地的振興與資源、環(huán)境和諧發(fā)展。 因此，本項(xiàng)目的提出是非常必要的。 (二)項(xiàng)目概況 林蛙養(yǎng)殖場(chǎng)擬建在吉林省X市春化鎮(zhèn)，加工廠擬建在X邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)。 (1)生產(chǎn)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模為年養(yǎng)成林蛙500萬(wàn)只，年加工林蛙油35噸。 (2)產(chǎn)品方案 林蛙油沖劑 25萬(wàn)盒／年 林蛙油軟膠囊 7000萬(wàn)粒／年 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于吉林省X市春化鎮(zhèn)，擁有典型的森林生態(tài)系統(tǒng)，是吉林省重要的木材產(chǎn)區(qū)和土特產(chǎn)區(qū)。尤其是在森林、野生動(dòng)植物、野生食用、藥用菌類等方面具有較強(qiáng)的資源優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿?，養(yǎng)殖林蛙是當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)的產(chǎn)業(yè)，隨著資源的開發(fā)，近幾年養(yǎng)殖林蛙更象雨后春筍蓬勃發(fā)展。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需林蛙有充分保證。 生產(chǎn)中所需其他輔料維生素E、明膠、包裝材料等，省內(nèi)貨源充足，可以滿足生產(chǎn)需要。 本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用水由城市供水管網(wǎng)供給解決。 所需動(dòng)力電，當(dāng)?shù)匾研纬删W(wǎng)絡(luò)可保證供應(yīng)。 所需燃料煤，X煤礦貯量豐富，可保證供應(yīng)。 。其中： (1)固定資產(chǎn)投資 其中：建筑工程費(fèi)： 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)： 安裝工程費(fèi)： 其它工程費(fèi)： (2) (3)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，；所得稅后年平均；；全部投資內(nèi)部收益率(稅后)％，％；％；％；投資回收期(稅后)(包括建設(shè)期一年)。社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1—1。表1—1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模年飼養(yǎng)林蛙萬(wàn)只50O年加工林蛙油噸352產(chǎn)品方案林蛙油沖齊J萬(wàn)盒/年25序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備注林蛙油軟膠囊萬(wàn)粒/年70003投入總資金萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元建設(shè)期借款利息萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元4投資指標(biāo)單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/粒百元銷售收入占用流動(dòng)資金元／百元5全廠人員總計(jì)人220其中：工人人185管理與技術(shù)人員人35另招季節(jié)性臨時(shí)工人506全年生產(chǎn)天數(shù)日3007主要原材料、燃料及動(dòng)力需用量林蛙萬(wàn)只年15O0維生素E噸／年1明膠噸／年甘油噸／年18大豆色拉油噸／年31卵磷脂噸／年4林蛙油沖劑包裝袋萬(wàn)個(gè)/年250林蛙油沖劑包裝盒萬(wàn)個(gè)/年25鋁箔片萬(wàn)板/年875序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備注 0膠囊包裝盒萬(wàn)個(gè)年240 1變性淀粉噸／年1 2糊精噸／年 3其它輔料噸／年 4玉米面噸／年25 595％乙醇噸／年70 6水噸／年27360 7電萬(wàn)Kwh／年 8煤噸／年17lO8全廠運(yùn)輸量噸／年運(yùn)入量噸／年運(yùn)出量噸／年9全廠占地面積平方米20000新增建筑物占地面積平方米17511林蛙養(yǎng)殖基地萬(wàn)平方米20O10年總成本萬(wàn)元平均11年銷售收入萬(wàn)元平均12所得稅力兀平均13稅后利潤(rùn)萬(wàn)元平均14全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元／人．年16515借款償還期(包括建設(shè)期一年)盔16投資回收期(包括建設(shè)期一年)盔稅后序號(hào) 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備注17投資利稅率％18投資利潤(rùn)率％19全部投資內(nèi)部收益率％稅后20盈虧平衡點(diǎn)％ (三)問題與建議 (1)本項(xiàng)目有以下問題與風(fēng)險(xiǎn)：①重大自然災(zāi)害造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ②融資方面的影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的問題。 (2)建議： ①對(duì)于人類不可抗拒的重大自然災(zāi)害，項(xiàng)目應(yīng)采取投保的方式進(jìn)行解決，盡量減少損失。 ②對(duì)于融資方面可能發(fā)生的商業(yè)貸款到位不及時(shí)問題，應(yīng)加大公