行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告(已修改)
2025-05-26 03:53 本頁(yè)面
【正文】 單位性質(zhì)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位組織機(jī)構(gòu)代碼404899921內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量8單位編制人數(shù)49本年度支出總額7,909,年末實(shí)有人數(shù)47一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開(kāi)支人數(shù)16經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)312016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告單位公章單位名稱(chēng)： 邯鄲市游泳訓(xùn)練中心（本級(jí)）單位負(fù)責(zé)人： 杜進(jìn)英(簽章)牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人: 王靖唐(簽章)填 表 人: 張澤辰 (簽章)電話(huà)號(hào)碼: 03105516139單位地址: 河北省邯鄲市叢臺(tái)路85號(hào)郵政編碼: 056002報(bào)送日期：20174121填寫(xiě)說(shuō)明1.此表由各行政事業(yè)單位如實(shí)填寫(xiě)，并對(duì)所填情況的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。2.表內(nèi)的年、月、日一律用公歷和阿拉伯?dāng)?shù)字表示。3.電話(huà)號(hào)碼處填寫(xiě)填表人的聯(lián)系電話(huà)號(hào)碼。4.“上年度支出總額”應(yīng)與當(dāng)年決算數(shù)一致，金額單位為元。5.在“年末實(shí)有人數(shù)”中，按“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開(kāi)支人數(shù)”及“經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)”分開(kāi)填寫(xiě)。6.“涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位”一般包括財(cái)政資金分配使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購(gòu)、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等。7.在“建立健全內(nèi)部控制制度情況”欄中，如單位不涉及某項(xiàng)業(yè)務(wù)，則在該項(xiàng)業(yè)務(wù)行勾選“不適用”。8.“建立健全內(nèi)部控制制度情況” 欄中“制定制度的政策依據(jù)”應(yīng)填寫(xiě)制定各項(xiàng)制度所依據(jù)的政策名稱(chēng)及文件編號(hào)。9.在“建立健全內(nèi)部控制制度情況” 欄中，如單位無(wú)法詳列所有制度的，應(yīng)將制度清單作為本表的附表一并報(bào)送。10.“內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)、做法及取得的成效” 欄中應(yīng)主要填寫(xiě)單位在建立與實(shí)施內(nèi)部控制的過(guò)程中總結(jié)出的經(jīng)驗(yàn)、做法，以及在預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中建立與實(shí)施內(nèi)部控制后取得的成效。211.“內(nèi)部控制工作中存在的問(wèn)題與遇到的困難” 欄中應(yīng)主要包括單位在建立與實(shí)施內(nèi)部控制過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、單位在自我評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及工作中遇到的困難。紀(jì)檢、巡視、審計(jì)、財(cái)政檢查等外部檢查發(fā)現(xiàn)的與本單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)的內(nèi)部控制問(wèn)題，也應(yīng)一并反映。12.報(bào)告中留有位置不足的，填報(bào)單位可以自行加頁(yè)，但文字應(yīng)簡(jiǎn)明扼要、突出重點(diǎn)。3單位名稱(chēng)邯鄲市游泳訓(xùn)練中心（本級(jí)）單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況主持制定工作方案是√否明確工作分工是√否配備工作人員是√否健全工作機(jī)制是√否1
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