集團(tuán)公司五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃(已修改)
2025-05-26 03:53 本頁面
【正文】 集團(tuán)公司五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃(模板)(20xx年~20xx年) 目錄1.//集團(tuán)經(jīng)營總結(jié) 3 3 財(cái)務(wù)績效回顧 3 內(nèi)部資源及能力分析 6 集團(tuán)總體競爭力對標(biāo)分析 8 10 10 板塊內(nèi)部資源及能力分析 12 板塊競爭力評估 13 16 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及發(fā)展趨勢分析 16 16 中國主要宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨勢 18 國際主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢 19 現(xiàn)有和潛在業(yè)務(wù)市場環(huán)境及發(fā)展趨勢分析 21 21 23 26 28 客戶需求行為分析 30 31 32 32 集團(tuán)五年戰(zhàn)略目標(biāo)體系 33 集團(tuán)產(chǎn)業(yè)組合 34 集團(tuán)主要職能戰(zhàn)略概要 36 371.//集團(tuán)經(jīng)營總結(jié) 財(cái)務(wù)績效回顧(本節(jié)通過對集團(tuán)整體財(cái)務(wù)績效的歷史比較，以及分析各板塊對集團(tuán)的貢獻(xiàn)情況，來判斷集團(tuán)運(yùn)營中可能存在的問題與機(jī)會，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要的重要輸入。集團(tuán)整體財(cái)務(wù)績效主要從盈利能力、經(jīng)營效率、資產(chǎn)規(guī)模、償債能力及資本結(jié)構(gòu)幾個(gè)方面入手，比較過去五年來的變化情況；而對比同一時(shí)期各板塊的收入、利潤指標(biāo)可得出板塊對集團(tuán)的貢獻(xiàn)情況。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達(dá)觀點(diǎn)。)示例:集團(tuán)整體業(yè)績綜述自2004年以來，集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，2008年實(shí)現(xiàn)XX萬元，較2004年增長X%，同期凈利潤......經(jīng)過......經(jīng)營效率明顯改善，管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用比例......2008年集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大......根據(jù)國資委及集團(tuán)減債的要求，集團(tuán)......資產(chǎn)負(fù)債率得到改善...... 但是值得注意的是，集團(tuán)運(yùn)營現(xiàn)金流近幾年來持續(xù)為負(fù)，短期資金流動(dòng)緊張。一方面，集團(tuán)短期償債能力受到影響，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提高；另一方面，一旦資金流某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，集團(tuán)的日常運(yùn)營可能難以為繼......各業(yè)務(wù)板塊貢獻(xiàn)情況在八大業(yè)務(wù)板塊中，XX板塊、XX板塊與XX板塊已經(jīng)成為集團(tuán)支柱板塊，業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)分別達(dá)到......XX板塊繼續(xù)作為利潤率最高的業(yè)務(wù)板塊......信息收集分析——[編號: ] 集團(tuán)財(cái)務(wù)績效回顧信息收集模板財(cái)務(wù)指標(biāo)20042005200620072008盈利能力分析主營業(yè)務(wù)收入（萬元） 房地產(chǎn) 金融 交通 水泥 造紙 酒店 電池 貿(mào)易主營業(yè)務(wù)利潤率（%） 房地產(chǎn) ……凈利潤（萬元)凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率=凈利潤/股東權(quán)益*100%（%）總資產(chǎn)回報(bào)率 總資產(chǎn)回報(bào)率=凈利潤/資產(chǎn)總額*100%（%）經(jīng)營效率分析管理費(fèi)用比例 管理費(fèi)用比例=管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)收入*100%，營業(yè)費(fèi)用比例與財(cái)務(wù)費(fèi)用比例的計(jì)算方法類同（%）營業(yè)費(fèi)用比例（%）財(cái)務(wù)費(fèi)用比例（%）償債能力/資本結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營現(xiàn)金流（萬元)流動(dòng)比率（%）總資產(chǎn)（萬元）股東權(quán)益（萬元）資產(chǎn)負(fù)債率（%）成長能力分析主營業(yè)務(wù)收入增長率（%）主營業(yè)務(wù)利潤增長率（%）凈利潤增長率（%）總資產(chǎn)增長率（%）股東權(quán)益增長率（%）模板說明: 集團(tuán)財(cái)務(wù)部需要安排專人負(fù)責(zé)，在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成該表格，并提交給集團(tuán)發(fā)展部 內(nèi)部資源及能力分析(除財(cái)務(wù)業(yè)績外，還需評估集團(tuán)在內(nèi)部資源和能力多個(gè)方面的發(fā)展現(xiàn)狀，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。由于資源和能力發(fā)展情況相對財(cái)務(wù)狀況來說，更為定性和復(fù)雜，可通過搜集集團(tuán)管理層討論意見和第三方咨詢公司的診斷，發(fā)現(xiàn)集團(tuán)在戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源、運(yùn)營管理、財(cái)務(wù)管理等方面存在的不足，就這幾方面要求相關(guān)部門進(jìn)行工作分析；發(fā)展部總結(jié)歸納出最重要的一（幾）方面資源及能力成績和不足。參考資料可從相關(guān)模板中提取。)示例：成績與優(yōu)勢在人員招聘方面......在提高運(yùn)營管理效率方面............未來改進(jìn)方向同時(shí),集團(tuán)需要進(jìn)一步優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)......改善戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)作用也是未來五年需要重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域......信息收集分析——[編號: ] 集團(tuán)內(nèi)部資源及能力分析信息收集模板描述 人力資源現(xiàn)狀分析目前做得較好的方面示例： 員工考核：…… 對各板塊人力資源部的監(jiān)督與指導(dǎo)：……未來尚需改進(jìn)的方面示例： 人力資源規(guī)劃：…… 激勵(lì)機(jī)制：……人力資源發(fā)展戰(zhàn)略 改進(jìn)目標(biāo)：主要舉措：資源要求：分管集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)意見(簽字)模板說明: 集團(tuán)人力資源部需要安排專人負(fù)責(zé)完成該表格，提交分管集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核，并在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前提交給集團(tuán)發(fā)展部 集團(tuán)總體競爭力對標(biāo)分析(本節(jié)基于財(cái)務(wù)指標(biāo)和內(nèi)部資源能力分析，挑選適合的對標(biāo)企業(yè)集團(tuán)和//集團(tuán)比較，綜合評估集團(tuán)所處的競爭位置，從而進(jìn)一步判斷公司發(fā)展和提高存在的空間，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。在選定對標(biāo)企業(yè)后，將//集團(tuán)及其他集團(tuán)的關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)、市場地位和管理水平分別做評估總結(jié)，然后逐項(xiàng)對比打分；接著根據(jù)各個(gè)指標(biāo)重要性水平的差異，給予不同權(quán)重，得出幾個(gè)集團(tuán)在競爭力上的綜合得分和相對位置。得分和排序情況可從模板中提取，根據(jù)需要做折線圖可更形象表達(dá)企業(yè)的競爭力差異。)示例：財(cái)務(wù)表現(xiàn)和XX、XX及XX集團(tuán)相比，//的財(cái)務(wù)表現(xiàn)更佳......市場地位和XX等集團(tuán)相比，//的市場影響力稍顯遜色......而//的主要產(chǎn)業(yè)板塊，XX，也未能在行業(yè)中獲得關(guān)鍵地位......管理水平......集團(tuán)總體競爭力總的來說，//集團(tuán)雖然是*****市的重要企業(yè)，但在全國同類型優(yōu)秀企業(yè)集團(tuán)中，還......和XX一類的央企相比，存在不足......信息收集分析——[編號: ] 集團(tuán)總體競爭力對標(biāo)分析信息收集模板//集團(tuán)對標(biāo)企業(yè) 發(fā)展部可以根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃需要，在廣東省內(nèi)或全國范圍內(nèi)選擇對標(biāo)企業(yè)（如廣汽集團(tuán)，華潤集團(tuán)，招商局集團(tuán)等）A對標(biāo)企業(yè)B對標(biāo)企業(yè)C財(cái)務(wù)指標(biāo) 主營業(yè)務(wù)收入（萬元） 凈利潤（萬元） 凈資產(chǎn)收益率（％） 總資產(chǎn)（萬元）集團(tuán)市場地位評分 有競爭力的市場地位具體含義包含兩層：第一，集團(tuán)在一定區(qū)域中是重要的企業(yè)，獲得較多的資源和關(guān)注度，與其他經(jīng)濟(jì)和社會主體的關(guān)系較為密切；第二，集團(tuán)擁有的主要業(yè)務(wù)在所屬行業(yè)占有重要行業(yè)地位，有舉足輕重的作用（15分，5分表示集團(tuán)與對標(biāo)企業(yè)相比，最有市場地位）管理水平評分管理水平體現(xiàn)在企業(yè)的組織
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