【正文】 4 萬噸乳品深加工技術改造項目可行性研究報告4 萬 噸 乳 品 深 加 工 技 術 改 造 項 目可 行 性 研 究 報 告4 萬噸乳品深加工技術改造項目可行性研究報告— 目錄第 1 頁 —目 錄第一章 總論 .................................................................................................1第一節(jié) 概 述 ......................................................................................1第二節(jié) 可行性研究報告內(nèi)容概要 ................................................10第二章 市場分析 .......................................................................................14第一節(jié) 我國牛奶市場分析 ..............................................................14第二節(jié) 某牛奶市場分析 ..................................................................22第三章 項目擬建規(guī)模 ...............................................................................25第四章 生產(chǎn)工藝和設備 ...........................................................................28第一節(jié) 工藝技術方案 ......................................................................28第五章 原輔材料及燃料動力 .....................................................................38第六章 工程技術方案 ...............................................................................40第一節(jié) 建設地點區(qū)位條件 ..............................................................40第二節(jié) 總圖運輸 ..............................................................................42第三節(jié) 土建工程 ..............................................................................44第四節(jié) 公用工程 ..............................................................................45第七章 環(huán)境保護 .......................................................................................48第八章 勞動保護、安全衛(wèi)生及消防 .........................................................51第九章 節(jié) 能 .............................................................................................54第十章 工廠組織和勞動定員 ...................................................................55第一節(jié) 組織機構和勞動定員 ..........................................................55第二節(jié) 工作制度、勞動定員 ...........................................................55第十一章 項目實施計劃 ...........................................................................58第十二章 投資估算和資金籌措計劃 .......................................................594 萬噸乳品深加工技術改造項目可行性研究報告— 目錄第 2 頁 —第一節(jié)　 總投資估算 ..........................................................................59第二節(jié) 資金籌措及投資計劃 ..........................................................62第十三章 財務分析與評價 .......................................................................64第一節(jié) 財務分析與評價基礎數(shù)據(jù) ..................................................64第二節(jié) 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加 ......................................65第三節(jié) 產(chǎn)品成本估算 ......................................................................65第四節(jié) 項目盈利能力分析 ..............................................................67第五節(jié) 償還能力分析 ......................................................................68第六節(jié) 財務不確定分析 ..................................................................69第七節(jié) 財務評價結論 ........................................................................70乳品深加工項目可行性研究報告第 3 頁第一章 總論項目名稱：某乳品深加工項目可行性研究報告建設地點： 建設單位： 地 址： 法定代表人： 項目負責人： 郵 編： 電 話：傳 真： 第一節(jié) 概 述一、企業(yè)概況公司概述某乳品有限公司（以下簡稱某公司）為某首家民營乳品企業(yè)，始建于 1998 年 5 月，同年 10 月 1 日正式投產(chǎn)，公司注冊資金 800 萬元，通過自籌資金方式生產(chǎn)經(jīng)營，主營乳及乳制品生產(chǎn)、銷售及食品、飲料、食品添加劑銷售。公司成立五年來，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷壯大和發(fā)展，現(xiàn)擁有瓶裝、杯裝、袋裝、聽裝、紙盒裝多條國內(nèi)先進的罐乳品深加工項目可行性研究報告第 4 頁裝流水線，集牛奶加工、銷售運輸、后續(xù)服務于一體，并擁有一支高素質(zhì)的管理隊伍，目前擁有正式員工 292 人。公司主要乳品有鮮奶、酸奶、含乳飲料三大系列產(chǎn)品，有 19 個品種、23 種口味，日加工量30 多噸，日上市量最高峰時達 20 多萬瓶（份） ，銷售半徑達到 400 多公里，銷售網(wǎng)絡遍布某市區(qū)及蘇、皖兩省，公司計劃 2022 年將面向全國銷售。2022 年，某公司已與東方航空公司江蘇分公司聯(lián)合定制航空杯酸奶產(chǎn)品，是全國首家進入航空領域的乳品企業(yè)，使“某”奶制品飛上藍天，跨出國門。乳品的銷售對物流和服務的要求不同于一般產(chǎn)品，公司擁有專業(yè)運輸車隊，有冷藏和保溫廂式等運輸車輛 40 余輛，確保乳制品送貨的及時與安全性，同時公司投放近千臺冰箱到各個小區(qū)、奶點及大專院校，實行“送奶到戶”等服務。某公司高度重視質(zhì)量管理，在乳品行業(yè)激烈的市場競爭中，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高售后服務，公司在 2022 年初建立質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)持續(xù)的質(zhì)量改進，不斷提高顧客滿意度，并通過了ISO9001：2022 國際質(zhì)量體系認證。公司和國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測某站簽定長期合作協(xié)議，由“檢測站”對公司的原料進貨、產(chǎn)成品出廠進行再一次質(zhì)量檢測和控制，并實行不定期抽樣檢測，對檢測中出現(xiàn)的問題，及時對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工藝和設備進行工藝調(diào)整和技術改造。公司生產(chǎn)的陽光磷脂奶、智多星高鈣奶和甜橙酸牛奶等產(chǎn)品，2022 年榮獲某市質(zhì)量監(jiān)督局頒發(fā)的某市產(chǎn)品質(zhì)量考核合格證書；某牌乳品深加工項目可行性研究報告第 5 頁鮮牛奶通過某市質(zhì)量檢驗協(xié)會 2022 年和 2022 年連續(xù)兩年的質(zhì)量跟蹤考核，并獲得“先進單位稱號” ，某牌鮮奶、酸奶、含乳飲料在江蘇消費品市場放心品牌調(diào)查活動中被確認為 2022 年“江蘇消費品市場放心品牌” 。公司根據(jù)市場和顧客需要實施技術創(chuàng)新戰(zhàn)略，開發(fā)新產(chǎn)品，公司和某微量元素與健康研究所等研究單位簽訂合作協(xié)議，某公司作為“微量元素與健康研究所”研究基地與我公司技術人員共同研制開發(fā)新產(chǎn)品，通過“專家科研企業(yè)”一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，在乳制品市場競爭中做到“生產(chǎn)一代、貯備一代、開發(fā)一代” 。嚴格的質(zhì)量控制和技術創(chuàng)新使某公司提高產(chǎn)品市場的競爭能力，獲得顧客的滿意，提升了企業(yè)的聲譽和知名度。某公司在某市乳品行業(yè)中是一家年輕的企業(yè)，但民營企業(yè)高效率經(jīng)營管理機制使企業(yè)高速成長，企業(yè)現(xiàn)有總資產(chǎn) 4450 萬元，負債總額 465 萬元，資產(chǎn)負債率僅%，企業(yè)銷售收入和利稅逐年增加，企業(yè)經(jīng)營狀況較好，詳見表11。某乳品公司近二年主要經(jīng)濟指標完成情況表年 份 產(chǎn) 值 （ 萬 元 ） 銷 售 收 入 （ 萬 元 ） 利 稅 （ 萬 元 ）2022 3800 3485 3202022 4500 4300 4002022 年計劃產(chǎn)值達到 6500 萬元，銷售收入 6200 萬元，利稅 600萬元。表 11乳品深加工項目可行性研究報告第 6 頁表 12公司將加快通過技術改造，將企業(yè)做大、做強，近期擴建改造主要實施項目見表 12。某乳品公司擴建改造主要實施項目項 目 名 稱 投 資 規(guī) 模 項 目 主 要 內(nèi) 容千 頭 奶 牛 機 械 化 養(yǎng) 殖 基 地 2960 萬 元在 某 江 寧 區(qū) 上 峰 鎮(zhèn) 購 置 100 畝 土 地 、新 建 牛 舍 及 輔 助 用 房 12500m 增 置 擠奶 機 、 冷 藏 罐 及 運 輸 車 輛 等 設 備 28 臺 ，（ 套 ） ， 建 設 循 環(huán) 水 、 環(huán) 保 、 消 防 設施 等 ， 新 增 銷 售 收 入 3485 萬 元 ； 利 稅1225 萬 元 。4 萬 噸 乳 制 品 深 加 工 項 目2960 萬 元（ 含 外 匯 38萬 美 元 ）在 江 寧 技 術 開 發(fā) 區(qū) 征 地 105 畝 ， 擴 建高 檔 乳 品 加 工 生 產(chǎn) 線 16 條 ， 引 進 關 鍵設 備 2 臺 和 增 加 國 產(chǎn) 配 套 設 備 175 臺 ，增 建 配 電 、 鍋 爐 、 循 環(huán) 水 、 環(huán) 保 、 消防 等 設 施 ， 新 增 乳 品 生 產(chǎn) 能 力 4 萬 噸 ，銷 售 收 入 13000 萬 元 ； 利 稅 1100 萬 元 。二、項目背景奶類食品是一種“最接近完善的食品” ，具有人體所需的各種營養(yǎng)物質(zhì)，是人類改善營養(yǎng)、增強體質(zhì)不可缺少的最佳食品，牛奶已開始成為家庭消費中的重要組成部分。目前全世界人均鮮奶占有量達到100 公斤以上，超過了任何一種食品和飲料。正因為如此，世界各國都對乳及乳制品加工業(yè)高度重視。由世界糧農(nóng)組織發(fā)起，從 2022 年起，每年的 6 月 1 日定為“世界牛奶日” ，9 月的最后一個星期三為“世界學生奶日” 。在我國，每年的 6 月 6 日起為全國“乳與乳制品宣傳周” 。乳品深加工項目可行性研究報告第 7 頁我國國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入不斷增加。經(jīng)濟發(fā)展和收入的提高促進人民生活水平的提高，人們對食品的營養(yǎng)、衛(wèi)生、風味都提出了更高的要求，乳類的消費增加很快，1990 年到2022 年，中國原奶產(chǎn)量由 萬噸增長到 1318 萬噸，年均年增長幅度為 15%，人均年產(chǎn)量達到 10kg，但我國奶業(yè)仍處在加快發(fā)展階段，由于起步較晚，奶業(yè)發(fā)展水平和牛奶消費水平還很低，與世界人均原奶產(chǎn)量 100kg 相比，差距仍很大。江蘇省和某市是近年來我國牛奶消費增長較快的地區(qū)，2022 年人均消費牛奶已分別達到 18kg 和 20kg，某市現(xiàn)有奶業(yè)生產(chǎn)能力僅能滿足需求量的 60%，某市乳品市場成為海內(nèi)外眾多乳品廠角逐的重要地區(qū)。我國奶業(yè)發(fā)展得到政府的高度重視，農(nóng)業(yè)部《關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中指出要“突出發(fā)展奶牛生產(chǎn)……”根據(jù)我國畜牧業(yè)“退耕還林” 、 “退耕還草”的經(jīng)濟調(diào)整規(guī)劃，我國奶產(chǎn)量年增長速度為8％，在畜產(chǎn)品中增幅最大。在《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2022～2022 年） 》中指出到 2022 年我