【正文】 高端景觀植物培育種植項目可行性研究報告 目 錄第一章　總 論 1 項目名稱及承辦單位 1 項目名稱 1 項目承辦單位概況 1 可行性研究報告編制依據(jù)和原則 1 編制依據(jù) 1 編制原則 2 研究的范圍和內(nèi)容 2 項目概況 3 建設(shè)地點 3 建設(shè)工期 3 建設(shè)內(nèi)容 3 投資估算 4 資金籌措 4 經(jīng)濟效益分析 5 社會效益分析 5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 5第二章 背景及必要性 7 7 9 拓展良種選育范圍，增加景觀樹種種類的需要 9。 10。 10。 10 10 項目政策符合性分析 11第三章 市場分析與銷售方案 12 12 12 13 13 1方案、模式 15 16第四章 建設(shè)條件 17 地理位置及行政區(qū)劃 17 自然環(huán)境概況 17 基礎(chǔ)設(shè)施條件 19第五章 建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模 21 項目建設(shè)內(nèi)容 21 建設(shè)規(guī)模 21第六章 建設(shè)方案 22 22 原 則 22 建設(shè)目標 22 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 23 建設(shè)規(guī)劃和布局 23 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 24 工藝(技術(shù))方案 24 24 25 27 28 30 31 31 31 31 32第七章 環(huán)境保護及綜合利用 33 執(zhí)行標準 33 廠址環(huán)境條件 33 項目建設(shè)期環(huán)境影響分析 33 項目運營期環(huán)境影響分析 34 34 35 環(huán)境影響分析 36第八章 節(jié)能 37 設(shè)計原則 37 編制依據(jù) 37 耗能指標分析 38 節(jié)能措施 39 節(jié)水措施 41 節(jié)能效果綜述 42第九章 項目組織與管理 43 43 44 44 45 勞動安全、衛(wèi)生與消防 45第十章 項目建設(shè)進度 47 47 47第十一章 項目招投標方案 48 招標依據(jù) 48 招標原則 48 投標、開標、評標程序 49 評標委員的人員組成和資質(zhì)要求 51第十二章 投資估算與資金籌措 52 編制說明 52 投資估算依據(jù) 52 總投資估算 52 資金來源 55第十三章 效益及評價 57 評價依據(jù) 57 基本數(shù)據(jù) 57 投資估算 57 計算期 57 財務(wù)評價 57 營業(yè)收入 57 總成本費用 58 60 利潤 60 盈利能力分析 60 不確定性分析 60 盈虧平衡分析 60 敏感性分析 61 評價結(jié)論 63第十四章 社會穩(wěn)定風險分析 64 編制依據(jù) 64 風險調(diào)查 64 項目的合法性 64 項目的合理性 64 項目的可行性 65 項目的可行性 65 風險識別 66 風險估計 67 風險防范和化解措施 67 項對可能出現(xiàn)的問題加強防范，對可能出現(xiàn)的問題進行有效化解 67 群眾支持問題風險化解措施 67 與當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)問題風險化解措施 68 與其他不可預(yù)見性問題風險化解措施 68 風險等級 68 風險分析結(jié)論 69第十五章 結(jié)論和建議 71附表： 項目投資現(xiàn)金流量表 項目資本金現(xiàn)金流量表 利潤及利潤分配表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負債表 流動資金估算表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 總成本費用估算表 固定資產(chǎn)折舊費估算表 還本付息計劃表第一章　總 論 項目名稱及承辦單位 項目名稱高端景觀植物培育種植項目 項目承辦單位概況陜西某某有限公司 編制單位西安文海工程咨詢有限公司 可行性研究報告編制依據(jù)和原則 編制依據(jù)《中華人民共和國森林法》；《林業(yè)科學和技術(shù)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》；《陜西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》；《投資項目可行性研究指南》（試用版）；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）修正本；國家、地方相關(guān)法律、法規(guī)、政策及規(guī)定、條例、技術(shù)資料；現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定以及定額資料；項目建設(shè)單位關(guān)于編制可行性研究報告的委托書；項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。 編制原則根據(jù)本項目的特點，可行性研究報告編制所遵循的原則是：采用科學合理的經(jīng)濟技術(shù)方案、節(jié)約建設(shè)投資。按照現(xiàn)代建筑材料需求理念和導(dǎo)向，結(jié)合傳統(tǒng)建筑相關(guān)要素，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范，充分運用現(xiàn)有條件，完善相關(guān)設(shè)施，適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要。根據(jù)現(xiàn)代文化市場需求，結(jié)合西安地區(qū)景觀林業(yè)未來發(fā)展方向，確定項目建設(shè)規(guī)模、主要建設(shè)內(nèi)容及投資估算。以關(guān)心現(xiàn)代人工作和生活條件為根本，對文化景區(qū)進行總體規(guī)劃和布局。執(zhí)行國家節(jié)能環(huán)保政策，采用綜合節(jié)能技術(shù)。在項目實施過程中，加大項目資金的使用管理，在保證項目建設(shè)質(zhì)量前提下，力爭節(jié)約資金。 研究的范圍和內(nèi)容項目建設(shè)背景及必要性市場分析建設(shè)條件建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模分析建設(shè)方案環(huán)境影響評價節(jié)能項目組織與管理招標方案項目實施進度1投資估算與融資方案1財務(wù)評價1社會穩(wěn)定風險分析 項目概況 建設(shè)地點本項目位于陜西省西安市某某村。交通便利，通訊發(fā)達，配套設(shè)施齊全，地理位置優(yōu)越。 建設(shè)工期本項目建設(shè)工期從2014年8月起，預(yù)計于兩年內(nèi)完成項目的建設(shè)及植株的移植栽種，2016年7月結(jié)束，并逐步對外銷售。 建設(shè)內(nèi)容本項目主要從事高端景觀植物的培育、種植以及成株植物流轉(zhuǎn)銷售。 投資估算 資金籌措 經(jīng)濟效益分析 社會效益分析 主要技術(shù)經(jīng)濟指標第二章 背景及必要性林業(yè)在國家生態(tài)安全、糧食安全、新能源戰(zhàn)略、綠色增長、應(yīng)對氣候變化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展中均具有重要戰(zhàn)略地位?！笆濉笔前l(fā)展現(xiàn)代林業(yè)、建設(shè)生態(tài)文明、推動科學發(fā)展的關(guān)鍵時期，更好地完善林業(yè)三大體系、凸顯林業(yè)四大地位、履行林業(yè)四大使命、發(fā)揮林業(yè)五大功能，推動現(xiàn)代林業(yè)轉(zhuǎn)型升級，迫切需要加快林業(yè)科技發(fā)展，增強科技支撐能力。 拓展良種選育范圍，增加景觀樹種種類的需要。保護環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟，已成為當今國際社會普遍關(guān)注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成日益嚴重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當今社會的共識。因此，培育珍貴鄉(xiāng)土樹種，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進程，意義十分重大。隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快，建立一個環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對人們的身心健康十分重要。同時，發(fā)展珍貴樹種苗木基地對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動地方經(jīng)濟發(fā)展、滿足社會對珍貴樹種苗木的需求以及帶動當?shù)剞r(nóng)民創(chuàng)業(yè)都具有十分重要的意義。 項目政策符合性分析本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年修正本）》中第一類“鼓勵類”中第一項，第四十二條：“速生豐產(chǎn)林工程、工業(yè)原料林工程、珍貴樹種培育及名特優(yōu)新經(jīng)濟林建設(shè)”。符合國家相關(guān)政策要求。5第三章 市場分析與銷售方案國內(nèi)外市場情況從國際社會來看，高端景觀植物產(chǎn)業(yè)已成為世界上最具活力的三大朝陽產(chǎn)業(yè)之一，1991年開始，我國的高端景觀植物市場需求量以平均每年30%以上的速度增長。西安市場情況技術(shù)優(yōu)勢成本、價格優(yōu)勢項目高端景觀植物實行規(guī)?；?、標準化種植，科學化管理，統(tǒng)一施肥、噴藥，采取節(jié)水措施灌溉，苗木成活率高，大大降低了成本；市場優(yōu)勢。項目單位長期從事高端景觀植物的種植，有廣泛的銷售渠道，并與省內(nèi)外多家大型綠化企業(yè)建立了固定的合作關(guān)系。企業(yè)信譽優(yōu)勢、方案、模式品質(zhì)營銷現(xiàn)代市場營銷是品質(zhì)營銷時代，消費者的購買行為對產(chǎn)品品質(zhì)的信任度、認可度有相當大的聯(lián)系。品質(zhì)建設(shè)，既能保證產(chǎn)品銷售，又可為企業(yè)長期扎實地占有市場打下基礎(chǔ)。而目前大多數(shù)從事高端景觀植物生產(chǎn)的企業(yè)都不重視產(chǎn)品品質(zhì)管理。陜西萬眾地產(chǎn)有限公司依托技術(shù)優(yōu)勢，著力實施產(chǎn)品品管理，力求以產(chǎn)品品質(zhì)取勝，將高端景觀植物打造成陜西及周邊省份的知名品牌。合作營銷項目單位將充分發(fā)揮當?shù)孛缒窘?jīng)紀人的銷售優(yōu)勢，建立與苗木經(jīng)紀人的合作營銷模式。工程營銷項目單位在實施合作營銷的同時，將積極開展自銷。自銷主要針對工程項目，特別是高檔小區(qū)，高檔生態(tài)會所（比如高爾夫球場）、城市廣場、高檔公園以及高新工業(yè)園區(qū)等。項目產(chǎn)品為高檔景觀植物，市場風險主要來自需求下降、產(chǎn)品過剩和價格下跌。從市場需求來看，本項目近期產(chǎn)品主要是滿足公司自身高檔社區(qū)及周邊高檔生態(tài)會所園林工程用苗木，從外部市場來看，尤其是對于優(yōu)質(zhì)的珍稀綠化植株來講，短期內(nèi)將不會出現(xiàn)供過于求的情況。第四章 建設(shè)條件 地理位置及行政區(qū)劃本項目位于陜西省西安市某某村。交通便利，通訊發(fā)達，配套設(shè)施齊全，地理位置優(yōu)越。 自然環(huán)境概況地形地貌氣候特征水文特征人文特質(zhì)經(jīng)濟狀況 基礎(chǔ)設(shè)施條件供電當?shù)仉娏A(chǔ)設(shè)施完善，能夠滿足項目建設(shè)及運營需要。給排水供水基