【正文】 朔州市萬海絨山羊產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖項目可行性研究報告朔州市萬海絨山羊產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖項目可行性研究報告第一章 概 述：朔州市萬海絨山羊產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖項目：朔州市平魯區(qū)萬海養(yǎng)殖專業(yè)合作社：：平魯區(qū)榆嶺鄉(xiāng)東梁村項目區(qū)所在地平魯區(qū)榆嶺鄉(xiāng)位于山西北部黃土高原，行政隸屬朔州市，全區(qū)國土面積2314平方公里，人口總數(shù)20萬人?，F(xiàn)有耕地100萬畝，林地20萬畝，牧草地20萬畝，可開發(fā)利用荒地35萬畝。該地區(qū)土地肥沃，水土資源豐富，糧食農(nóng)作物秸稈充足，牧草地廣闊，交通便利，十分有利于發(fā)展草食畜牧業(yè)。建設(shè)絨山羊繁育基地，目的就是為了適應市場需要，實現(xiàn)企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展，促進項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動周邊農(nóng)民脫貧致富。繁殖絨山羊6000只項目總投資872萬元，其中固定資產(chǎn)投資416萬元，種羊購置320萬元，流動資金及其他136萬元。資金來源：申請上級有關(guān)部門專項資金100萬元，自籌472萬元，申請銀行貸款300萬元。a、年銷售收入 426萬元b、年利潤總額 c、投資利潤率 16%d、投資回收期（含建設(shè)期1年） 第二章 項目背景改革開放二十多年來，我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟有了長足的發(fā)展，尤其是隨著市場經(jīng)濟的逐步確定，我國和畜牧業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的新態(tài)勢，成為廣大農(nóng)民脫貧致富、奔小康的有力經(jīng)濟支柱。進入二十一世紀之后，隨著只是經(jīng)濟和科技時代的發(fā)展與加入WTO后經(jīng)濟發(fā)展步伐的加快，畜牧業(yè)以及與此相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，仍然面臨著嚴峻的考驗和挑戰(zhàn)，中央中國國務院在做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見中指出：“農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的新階段，實際上就是對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進行戰(zhàn)略性調(diào)整階段，可將更多的農(nóng)產(chǎn)品用于發(fā)展畜牧業(yè)和各類加工業(yè)，更大規(guī)模地實現(xiàn)轉(zhuǎn)化增值，使農(nóng)業(yè)成為有活力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)?！鄙轿魇「鶕?jù)國家有關(guān)畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，提出了要把我省建成畜牧大省、畜牧強省的“穩(wěn)定、突出、適應”的調(diào)整戰(zhàn)略，即：“穩(wěn)定豬、突出牛、羊等草食畜種，適應發(fā)展特種養(yǎng)殖”。朔州市委、市政府根據(jù)我市農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，出臺了《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的指導性意見》，明確提出通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，力爭用35年時間把我市的畜牧業(yè)發(fā)展成一個優(yōu)勢大產(chǎn)業(yè)，全市畜牧業(yè)收入要占到農(nóng)業(yè)總收入的50%以上，并做出了“做生態(tài)文章，打乳業(yè)品牌，建畜牧強市”的戰(zhàn)略決策。平魯區(qū)依據(jù)豐富的自然資源優(yōu)勢，以建設(shè)雁門關(guān)生態(tài)畜牧業(yè)經(jīng)濟區(qū)為契機，大力調(diào)整結(jié)構(gòu)，把發(fā)展種草養(yǎng)羊做為一項朝陽產(chǎn)業(yè)來抓，變以前的分散養(yǎng)殖為規(guī)模養(yǎng)殖，隨著我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，人民飲食結(jié)構(gòu)的改變以及人民生活水平的提高，特別是對羊絨、肉產(chǎn)品有很大的市場需求。由此可見，本項目提出的建立絨山羊繁殖、改良基地意向完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，與當前調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大方針相吻合，發(fā)展前景廣闊。大力發(fā)展羊、牛等草食家畜是今后我國畜牧業(yè)發(fā)展的重點，也是農(nóng)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。由于近幾年環(huán)境的惡化，內(nèi)蒙古大草原植被大量破壞，草原面積逐漸減少，促使羊的飼養(yǎng)量逐年遞減，使羊絨和羊肉的需求嚴重短缺，順應市委、市政府的號召，發(fā)展養(yǎng)羊可以緩減全國對羊絨、羊肉產(chǎn)品的需求，特提出本項目。我國人口眾多，對羊絨和羊肉的需求逐年增大，而發(fā)展養(yǎng)羊也是我市農(nóng)村農(nóng)民脫貧致富的好門路，我區(qū)現(xiàn)存欄羊100萬只左右，仍不能滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)需求。特別是白絨山羊在我市基本上是空白，而其絨、肉皆用的經(jīng)濟價值又高于其他羊種。所以在我市逐步建立繁殖白絨山羊基地，逐步繁殖和擴大養(yǎng)殖很有必要。第三章 項目建設(shè)的有利條件和阻礙因素項目區(qū)位于東經(jīng)112176。16′，北緯經(jīng)39176。31′之間，地處黃土高原，屬寒溫帶干旱半干旱大陸性氣候，四季分明，光照充足，具有干燥、溫差大等特點，年均無霜期為97天左右，℃.農(nóng)作物主要有莜麥、土豆、豌豆、葫麻、蕎麥、谷子為主，每年種植玉米飼草面積為5萬畝左右，為羊、牛等草食家畜的飼料飼草需求提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。平魯區(qū)圍繞農(nóng)村經(jīng)濟的總目標，在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)上，大量扶持畜牧業(yè)的發(fā)展，以增加全區(qū)的經(jīng)濟收入。，人均年純收入已初步達到了小康水平。、繁殖絨山羊養(yǎng)殖基地選在平魯區(qū)榆嶺鄉(xiāng)東梁村，該村屬深山辟嶺，方園屬地近100平方公里，耕地4000余畝，村民絕大部分已搬遷，大部分耕地可以退耕還草，為山羊的飼料飼草需求提供了物質(zhì)保障。基地從交通條件、供電供水、環(huán)境衛(wèi)生等角度考慮，都符合要求，資金到位后即可根據(jù)畜牧衛(wèi)生與環(huán)境保護原則進行合理布局與建設(shè)。朔州市委、市政府和平魯區(qū)區(qū)委、區(qū)政府十分重視畜牧業(yè)的鞏固與發(fā)展，目前配合農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整，認真觀測落實了農(nóng)業(yè)部提出的“兩穩(wěn)定，兩加快和一適度”的畜牧業(yè)發(fā)展方針，舉龍頭，建基地，穩(wěn)豬、雞，上牛羊。主要政策措施是：飼草用地承包期30～50年不變。新上一定規(guī)模的養(yǎng)殖項目，在政策上給予優(yōu)惠，并簡化有關(guān)手續(xù)。金融部門優(yōu)先貸款。鼓勵多渠道引資。本項目包括養(yǎng)殖模式推廣、飼料配置、是農(nóng)業(yè)專家多年積累結(jié)合本地實際情況進行設(shè)計，加上高強度先進技術(shù)，固有一定的先進性與科學性，在具體設(shè)計、操作與運行上都具有技術(shù)支撐，與產(chǎn)前產(chǎn)中、產(chǎn)后服務得到了可靠的保證。項目在實施過程中主要制約因素是：資金不足。技術(shù)稍顯薄弱。資金不足，我們準備通過各種手段大量吸收社會閑散資金，并通過上級部門資助支持解決。項目實施后通過招聘等形式，吸納多名專業(yè)技術(shù)人員。第四章 產(chǎn)品市場需求預測與銷售、供求關(guān)系分析在國家農(nóng)業(yè)調(diào)產(chǎn)政策影響下，養(yǎng)羊飼羊成本低，肉、絨價格穩(wěn)中有升，產(chǎn)品有廣闊的市場前景。該基地建成后可飼養(yǎng)6000只絨山羊，而今后在全區(qū)及全市甚至全省范圍內(nèi)進一步設(shè)點輻射，估計種養(yǎng)及產(chǎn)品供應不求，市場十分看好。由于本項目所涉及的遼蓋 、德克賽爾、道賽特、黑利奴等多種肉羊，便于本地區(qū)飼養(yǎng)，所生產(chǎn)的羊絨色純、質(zhì)優(yōu)，肉質(zhì)優(yōu)良，適應性與適口性均為上乘。產(chǎn)品投放市場后，前景廣闊，利潤可觀。、營銷策略 項目建成后，逐步在全區(qū)乃至全市鋪設(shè)網(wǎng)點，輻射周邊地區(qū)，采取基地加農(nóng)戶的方式，進行種羊的喂養(yǎng)，對喂養(yǎng)農(nóng)戶實行免費技術(shù)服務，定期開展技術(shù)培訓，使喂養(yǎng)戶的業(yè)務素質(zhì)達到提高，最終達到基地與農(nóng)戶雙贏的目的。第五章 項目建設(shè)規(guī)、建設(shè)內(nèi)容級實施進度該基地的所有辦公用房及喂養(yǎng)車間的建筑標準要求是安全、衛(wèi)生、高效、不污染環(huán)境。建設(shè)絨山羊基地的生活辦公區(qū)占地4400平方米，墻為紅磚灰色結(jié)構(gòu)，房頂水泥樓板鋪設(shè)，地面水泥結(jié)構(gòu)。庫房共建2000平方米，為人字形鋼架飾面頂結(jié)構(gòu)，四側(cè)不封閉，地面為水泥結(jié)構(gòu)，庫房兩端設(shè)有水泥路斜面通道，便于運輸。絨山羊基地圈舍7500平方米，均為對頭雙側(cè)式畜舍，外帶運動場，兩側(cè)養(yǎng)畜，糞尿溝置于尾處，食槽置于頭處，地面為水泥結(jié)構(gòu)。房頂為人字形鋼架支撐。距地面2米多高留通風換氣窗，窗口80～100厘米100～120厘米。估算投資416萬元，其中：羊圈7000平方米，投資140萬元；庫房2000平方米，投資40萬元；生活辦公區(qū)4400平方米，投資60萬元，墻圍4000米，投資20萬元。運動場地6000平方米，投資24萬元，2000立方米玉米貯青窯2座，投資20萬元，10立方米貯水罐4個，投資6萬元，打井建水塔一處，投資26萬元，架設(shè)高低線路1公里，購置100kvA變壓器1臺，投資12萬元?；貓鰞?nèi)的生活辦公區(qū)道路先本著從簡原則采用普通砂石鋪路，投資20萬元。絨山羊基地根據(jù)該村地廣人少的自然特點建設(shè)16個季節(jié)性圍欄放牧場，每個場地投資3萬元，共計48萬元。2010年年底以前，籌集部分資金，爭取完成部分土建工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并購入所需的種羊，正式投入喂養(yǎng)。第六章 勞動組織、管理與運行管護、人員素質(zhì)、人員培訓該項目實施后，本著以提高勞動生產(chǎn)力為宗旨，擬定勞動定員為30人，其中管理人員4人，養(yǎng)殖人員24人，畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員2人，該項目所需職工可招收附近有飼養(yǎng)經(jīng)驗的農(nóng)民和下崗職工，技術(shù)管理若人員招聘大中專畢業(yè)的專業(yè)人才。采取多種形式進行人員培訓，主要技術(shù)管理人員派出到科技單位和大專院校學習培訓，也可聘請專業(yè)人才或有豐富養(yǎng)殖經(jīng)驗的技術(shù)人員現(xiàn)場培訓指導，對一線工人進行定期技術(shù)培訓，衛(wèi)生安全操作的培訓，持證上崗。本合作社的基本原則是實行法人負責制，為獨立核算的民營股份制組織。依照山西省工商管理《關(guān)于農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織登記管理若干問題的意見》和《山西省農(nóng)業(yè)合作社示范章程》等有關(guān)法規(guī)制定本合作社《章程與實施細則》。上下一律采用聘任制進行定崗上位，定期考評，能上能下，能留能走，對所有職工的采取定編、定責、定任務和績效工資相結(jié)合的方式，以體現(xiàn)社會主義多勞多得的分配原則，調(diào)動廣大職工勞動積極性，樹立“場興我榮、場衰我恥”的高度責任感和主人翁精神。職工的工資、福利根據(jù)公司生產(chǎn)現(xiàn)狀計取，正常年職工平均工資4800元，附加費按工資總額的14%計提。第七章 環(huán)境保護 、主要污染源與污染物 該項目主要污染源為生產(chǎn)的廢水，有害物質(zhì)主要是用于清洗和消毒的火堿，其清洗液配制濃度為2－3%，因反復使用清洗和多次使用，其傷害性逐步降低，再加清水沖洗，其排污濃度不足萬分之五，生產(chǎn)區(qū)的糞便就地還田消化，其他廢渣填埋，因此，本項目不對環(huán)境有任何污染影響。 清洗用廢水經(jīng)多次使用后，排放至沉降池沉淀，發(fā)酵，然后再排放到大田中用作肥料。平魯區(qū)環(huán)保部門認為該項目屬封閉式循環(huán)養(yǎng)殖項目，無論對地下水資源還是周邊土壤環(huán)境均無污染，從環(huán)保的角度考慮是完全可行的。養(yǎng)殖場出入口設(shè)消毒室及消毒道具。進出的人或車輛必須經(jīng)過消毒室活通道。羊圈定期消毒滅菌。病羊報告制度。勤觀察、驅(qū)蟲、優(yōu)質(zhì)飲料及良好的日照、通風環(huán)境第八章 投資估算及資金籌措本項目以國家發(fā)改委、建設(shè)部1993年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》、《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》為依據(jù)，進行科學，正確的可行性估算。該項目總投資共需872萬元，其中：建設(shè)投資416萬元，種羊購置320萬元，鋪底流動資金及其他136萬元。本項目固定資產(chǎn)投資416萬元，占總投資的48%。符合農(nóng)業(yè)項目在建工程標準。遼蓋純種公山羊80只需80萬元，純種母羊2400只，需240萬元。本項目流動資金主要用于購買飼料、飼草等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，是進行喂養(yǎng)生產(chǎn)的前期購買性支出，預計需136萬元。本項目共需資金872萬元，其中通過入股形式籌措472萬元；申請上級有關(guān)部門資助100萬元。申請銀行貸款300萬元。本項目建設(shè)期為一年，外來資金全部用在項目的固定資產(chǎn)投資上，流動資金由自籌解決，本項目還款資金為扣除折舊費所得稅后的未分配利潤。第九章 效益分析結(jié)合養(yǎng)羊行業(yè)的特殊性，實行自然繁殖，滾動發(fā)展，在初具規(guī)模的基礎(chǔ)上，滾動發(fā)展，這樣幾年后規(guī)?？捎^，現(xiàn)以達規(guī)模后（絨山羊6000只）進行核算。銷售收入包括羊絨、羊肉銷售，肥料銷售收入和羊羔銷售收入四部分，以現(xiàn)行市場價進行估算，其中：羊絨每公斤260元左右，羔羊每只120元。肥料每立方米40元。羊絨銷售收入6000只260元=羊肉銷售收入6000只25公斤/只=252萬元羔羊銷售收入4000只120元/只=48萬元肥料銷售6000只2立方米/只40元=48萬元合計總收入78萬元+252萬元+48萬元+48萬元=426萬元飼料、燃料價格采用市場現(xiàn)行價工資、福利本項目新增勞動定員30人，工資福利標準參照同類企業(yè)發(fā)放水平，按每人每月480元計，福利費按工資總額的14%計提出。折舊應計折舊的固定資產(chǎn)416萬元，其中設(shè)備類20萬元，折舊年限為10年，殘值率4%，年折舊額16000元；建筑類396萬元，折舊年限15年，殘值率5%，年折舊額260000元，合計年折舊總額276000元。財務費用財務費用指出生產(chǎn)期中的借款利息，%，年財務費用6萬元。其它費用包括年間經(jīng)費、管理費用和銷售費用等，按原材料費用的25%計算，合計10萬元。銷售費用不包括銷售人員工資、按正常年銷售收入5%進行估算。飼料年需精飼料400噸，每噸1500元，計60萬元；飼草4800噸，每噸100元，計48萬元，合計108萬元。燃料、動力年需煤20噸，電60000度，水4000噸。配種、醫(yī)療、檢疫費羊配種、醫(yī)療、檢疫費用每只4元/年，計24000元。折舊。工資及附加年工資及福利費合計1604萬元。財務費用年財務費用計6萬元。其它費用年其它費用估算為10萬元。=投資利潤率=年利潤率/投資總額100%=16%投資回收期=投資總額/年利稅總額=以上經(jīng)濟效益按羊養(yǎng)殖規(guī)模6000只計算，略高于國家農(nóng)業(yè)投資項目收回期6年的標準，若按自然繁殖，實行滾動發(fā)展，完全有可能達到或低于國家標準，可見該項目具有較好的盈利能力。本項目的建設(shè)與實施，可新增就業(yè)崗位30個，減輕失地農(nóng)民就業(yè)壓力，對農(nóng)民脫貧致富，鞏固與發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，繁榮市場都具有很大的裨益。本項目的建設(shè)實施，可以有效促進草食農(nóng)畜的發(fā)展，改善土壤結(jié)構(gòu)，對保證農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。第十章 結(jié)論與建議，該項目建成后即可成為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的龍頭企業(yè)，是推動項目區(qū)人民邁向小康的重要經(jīng)濟載體。，自然條件優(yōu)越，項目承辦者善于經(jīng)營管理，產(chǎn)品市場廣闊，項目是可行的。， 不但不侵占現(xiàn)有耕地，而且可以有效利用荒山荒坡閑置資源，實現(xiàn)退耕還林還草，保持生態(tài)平衡持續(xù)發(fā)展。，且可帶來明顯的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，投資利潤率也頗豐，鑒于項目的資源條件、技術(shù)力量等方面表現(xiàn)出的可行性，完成可以立項實施。，進一步制定細致的實施方案與