【正文】 第 一 章 總 論1. 1項目名稱及承辦單位1. 1. 1項目名稱20000畝無花果標(biāo)準(zhǔn)化綠色種植基地及深加工項目1. 1. 2項目承辦單位 XX公司法定代表人:1. 1. 3項目性質(zhì) 擴建1. 1. 4項目承辦單位概況 XX公司成立于2009年5月，注冊資本300萬元，位于XX市XX縣XX鎮(zhèn)東工業(yè)園區(qū)，是一家專業(yè)從事無花果生產(chǎn)、科研、種植、銷售于一 體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，主要生產(chǎn)阿賢牌無花果食品系列、無 花果藥材系列、無花果保健系列、無花果化工系列，其中無花果食品 與化工系列產(chǎn)品主要出口美國、日本、臺灣、德國及歐洲和東南亞的 部分國家和地區(qū)，深受客戶好評。公司現(xiàn)擁有員工500多人，高層管理人員大專以上學(xué)歷占80%，聘 有多名農(nóng)大專家、教授、食品工程師為公司服務(wù)，并與北京、山東、 江蘇、重慶等學(xué)院有技術(shù)合作交流。經(jīng)過多年潛心發(fā)展，公司已建成無花果標(biāo)準(zhǔn)化基地2000畝、無花 果茶葉基地500畝、標(biāo)準(zhǔn)化育苗基地300畝、生產(chǎn)廠區(qū)23450平米，成為當(dāng)?shù)責(zé)o花果產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè)，被XX市審定為“市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍 頭企業(yè)”，并獲得了中國農(nóng)業(yè)銀行山東省XX市分行“AA級信用企業(yè)”、 山東省工商業(yè)聯(lián)合會“優(yōu)秀民營企業(yè)”和XX市工商行政管理局“守合 同重信用企業(yè)”等榮譽稱號。公司自成立以來，始終秉承“領(lǐng)先一步、追求卓越”的企業(yè)理念， 發(fā)揚“謙虛、協(xié)作、勤儉、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，弘揚“服務(wù)農(nóng)牧、爭 創(chuàng)一流、共同發(fā)展”的企業(yè)文化和“創(chuàng)造綠色環(huán)境、珍愛生命、倡導(dǎo) 文明”的現(xiàn)代理念，以“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，形成種植、研發(fā)、 生產(chǎn)、加工為為一體現(xiàn)代化企業(yè)，以創(chuàng)國內(nèi)一流的農(nóng)牧企業(yè)為發(fā)展目 標(biāo)，致力于高科技農(nóng)牧產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，積極發(fā)展中國農(nóng)牧事業(yè)。1. 2可行性研究報告編制單位 單位名稱:工程咨詢資格等級: 工程咨詢資格證書: 發(fā)證機關(guān): 國家發(fā)展和改革委員會1. 3研究工作的依據(jù)與范圍1. 3. 1研究工作的依據(jù)（1）國家有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)規(guī)劃；（2）國家發(fā)改委關(guān)于編制項目前期文件的有關(guān)規(guī)定；（3）承辦單位委托編制該項目可行性研究報告的委托合同；（4）承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。 1. 3. 2可行性研究的主要范圍（1）項目背景和建設(shè)的必要性，政策符合性分析；（2）市場供需狀況與發(fā)展趨勢分析，銷售對象和訂單，確定產(chǎn) 品方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、售價和生產(chǎn)規(guī)模；（3）場址選擇，確定場區(qū)面積，原輔材料供應(yīng)、動力供應(yīng)、交 通運輸、原料儲存、周邊環(huán)境、排污渠道等配套建設(shè)條件分析；（4）生產(chǎn)工藝和流程設(shè)計方案，生產(chǎn)及輔助設(shè)備選型；（5）場區(qū)總平面布置、建（構(gòu)）筑物、公用設(shè)施設(shè)計方案；（6）消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生；（7）環(huán)境影響評價和環(huán)保措施；（8）能耗分析與節(jié)能措施；（9）工程招標(biāo)方案；（10）項目勞動定員，實施計劃與進度預(yù)測；（11）投資估算和資金籌措方案；（12）財務(wù)評價。 1. 4研究結(jié)論1. 4. 1項目建設(shè)的意義 無花果屬漿果樹種，別名奶漿果，可食率高達92%以上，果實柔軟味甜，皮薄無核，肉質(zhì)松軟，風(fēng)味特異，富含易為人體吸收的果糖、 葡萄糖、胡蘿卜素、維生素C和多種消化酶，是一種很好的保健果品。 中醫(yī)認(rèn)為無花果果實具開胃、潤腸、消炎、解毒、催乳、止痢、治痔 疾和抗癌等多種功效，具有很高的營養(yǎng)價值和藥用價值，被譽為“21 世紀(jì)人類健康的守護神”。無花果除鮮食、藥用外，還可制干、加工果粉、果片、果汁、果茶、果酒、飲料、罐頭及凍干無花果等，滿足了現(xiàn)代社會人們對于無 花果產(chǎn)品多樣化的需求，市場前景廣闊。無花果品種較多，如布蘭瑞克、棕色土耳其、加州黑、蓬萊柿、 瑪斯義陶芬、阿爾巴尼亞1號、新洋88和綠抗1號等。果樹栽培容易， 管理簡單，適應(yīng)性廣，結(jié)果早而病蟲害少，對環(huán)境條件要求不嚴(yán)，適 宜在我國大部分地區(qū)種植。其枝葉光潔，對二氧化硫等有毒氣體有較 強的吸附和抗御能力，能消除污染，凈化空氣，根系耐較重鹽堿（一 般可達0. 3%～0. 4%）。同時，無花果樹枝繁葉茂，樹態(tài)優(yōu)雅，具有較 好的觀賞價值，是良好的園林及庭院綠化觀賞樹種。家前屋后、廠礦 周圍，特別是廣大的沿海灘涂地區(qū)，發(fā)展無花果種植具有巨大的經(jīng)濟、 環(huán)境和社會效益。XX縣是國家《黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》確定的“高 效生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)”的“綠色果蔬區(qū)”。近年來，XX縣把發(fā)展綠色果蔬產(chǎn) 業(yè)作為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的重要渠道，通 過制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，出臺優(yōu)惠政策，培植深加工企業(yè)等一系列舉措，有 力地推動了當(dāng)?shù)鼐G色果蔬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。XX公司20000畝無花果標(biāo)準(zhǔn)化種植基地及深加工項目的建設(shè)不僅 推動了當(dāng)?shù)責(zé)o花果種植技術(shù)的發(fā)展，壯大了種植規(guī)模，增加了農(nóng)民收 入，也極大地提高了無花果的產(chǎn)品品質(zhì)；通過深加工有效解決了鮮果 儲存期短、不易運輸?shù)葐栴}，提高了無花果的附加值，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈， 對于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、食品安全和提升農(nóng)產(chǎn)品的國際形象具有重要 的意義。1. 4. 2建設(shè)目標(biāo) XX公司20000畝無花果標(biāo)準(zhǔn)化種植基地及深加工項目把綠色種植和深加工有機結(jié)合起來，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，逐步實現(xiàn)統(tǒng)一品種、 統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售，做大做強無花果產(chǎn)業(yè)，提高國內(nèi)外 市場競爭力；按照“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，與種植戶簽訂合同， 實行保護價收購，及時為種植戶提供信息、技術(shù)、培訓(xùn)和銷售等服務(wù)， 調(diào)動種植積極性，增加農(nóng)民收入，穩(wěn)定社會秩序，促進社會主義新農(nóng) 村建設(shè)的發(fā)展。1. 4. 3建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1. 4. 3. 1建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 根據(jù)產(chǎn)品市場情況、技術(shù)和土地以及資金籌措能力等因素，并考慮公司實際情況，該項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)無花果鮮果 35000 噸，加工無花果果粉 800 噸、無花果片茶 700 噸、無花果果干 2250 噸、凍干無花果 1100 噸、無花果葉茶 5 噸。 該項目無花果鮮果以內(nèi)銷為主，深加工產(chǎn)品以出口為主，產(chǎn)品方案詳見下表：產(chǎn)品方案表序號產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（噸）備注1無 花 果 鮮 果35000其 中 3 . 4 萬 噸 用 于 深 加 工 ，剩 余 出 售2無 花 果 果 干2250需 鮮 果 15740 噸3無 花 果 片 茶700需 鮮 果 4900 噸4無 花 果 果 粉800需 鮮 果 5600 噸5無 花 果 葉 茶5需 無 花 果 嫩 葉 （ 芽 ） 60 噸6凍 干 無 花 果1100需 鮮 果 7700 噸1. 4. 3. 2 建設(shè)內(nèi)容該項目主要建設(shè)無花果種植基地和深加工車間及配套設(shè)施，主要 建設(shè)內(nèi)容如下：（1）無花果標(biāo)準(zhǔn)化綠色種植基地 20000 畝；配套建設(shè)管理用房 2040平方米及溝渠、灌溉等，購置種植及灌溉等設(shè)備 825 臺（套）。（2）深加區(qū)建設(shè)加工車間、倉庫、化驗室、保鮮庫、冷庫、動力 設(shè)施以及辦公樓、職工宿舍、餐廳、傳達室等辦公、生活設(shè)施，總建 筑面積 21260 平方米；購置安裝無花果粉、果干、果片茶、凍干無花果和果葉茶生產(chǎn)線及檢驗、檢測等設(shè)備 202 臺（套）。1. 4. 4 建設(shè)地點該項目種植基地 20000 畝，其中萬畝林場 2000 畝、XX 鎮(zhèn) 10000畝、XX 鎮(zhèn) 3000 畝、XX 鎮(zhèn) 3000 畝、其它鄉(xiāng)鎮(zhèn) 2000 畝；深加工區(qū)位于XX 縣 XX 鎮(zhèn)東工業(yè)區(qū)，占地 50 畝。1. 4. 5 外部配套條件該項目擬建在 XX 縣思源湖萬畝林場、XX 鎮(zhèn)、XX 鎮(zhèn)、XX 鎮(zhèn)等地， 依托當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)有溝渠、供電、供水等公用工程，配套條件好，交通便 利。1. 4. 6 勞動定員該項目勞動定員 650 人，其中種植基地 600 人，深加工區(qū) 50 人。1. 4. 7 項目建設(shè)期該項目建設(shè)期為 2 年。1. 4. 8 項目投資和資金籌措該項目總投資 13500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 12649. 57 萬元，鋪底流動資金 850. 43 萬元?？偼顿Y中申請銀行貸款 8000 萬元，其余 由企業(yè)自籌解決，符合《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比 例的通知》（國發(fā)〔2009〕27 號）的規(guī)定。1. 4. 9 經(jīng)濟效益經(jīng)測算， 項目投產(chǎn)后年實現(xiàn)銷售收入 37380 萬元， 利潤總額4694. 06 萬元，稅后利潤 3520. 55 萬元。項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 32. 40%，投資回收期為 4. 57 年（含建設(shè)期），總投資收益率 36. 07%， 經(jīng)濟效益顯著。1. 4. 10 項目招標(biāo) 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和原國家發(fā)展計劃委員會第9 號令等有關(guān)規(guī)定，對該項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、設(shè)備采購、建筑 工程、安裝工程等進行招標(biāo)。1. 4. 11社會效益分析 XX公 司 20000 畝無花果標(biāo)準(zhǔn)化綠色種植基地及深加工項目的建設(shè)，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢和政策導(dǎo)向，通過安全、綠色種植和深加 工，不僅促進無花果規(guī)模種植，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，為市場提供高品 質(zhì)無花果產(chǎn)品，還能促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。同時，公 司按照“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，年增加農(nóng)戶種植收入約22700 萬元，對于緩解就業(yè)壓力、提高農(nóng)民生活水平、穩(wěn)定社會秩序具有重 要意義，是“富民強縣”的項目，社會效益顯著。1. 4. 12結(jié)論該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)及宏觀經(jīng)濟政策，符合“兩區(qū)”建設(shè)“高效生態(tài)產(chǎn)業(yè)方面”第一項“現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)：優(yōu)質(zhì)、高效、綠色農(nóng)產(chǎn) 品種植和標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)、綠色控害技術(shù)綜合運用，肉牛、奶牛、 生豬、肉鴨等標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；鷳B(tài)養(yǎng)殖，農(nóng)作物改良、良種繁育、畜 禽原良種場、種質(zhì)資源場等項目”及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的要求，產(chǎn)品市 場廣闊，項目公用及輔助設(shè)施條件較好，經(jīng)濟和社會效益顯著。項目的實施，既可推動無花果種植及深加工技術(shù)的發(fā)展，增強農(nóng) 業(yè)作為當(dāng)?shù)刂еa(chǎn)業(yè)的地位，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整， 又提高了農(nóng)產(chǎn)品附加值和國內(nèi)外市場競爭力，特別是對XX縣經(jīng)濟的可 持續(xù)發(fā)展、就業(yè)安置、增加農(nóng)民收入具有重要意義。1. 5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1建設(shè)規(guī)模無花果鮮果噸/年35000其中 3. 4 萬噸用于深加工， 剩余出售無花果果干噸/年2250需鮮果 15740 噸無花果片茶噸/年700需鮮果 4900 噸無花果果粉噸/年800需鮮果 5600 噸無花果葉茶噸/年5需無花果嫩葉（芽）60 噸凍干無花果噸/年1100需鮮果 7700 噸2投入總資金萬元15484. 36其中：建設(shè)投資萬元12218. 66建設(shè)期利息萬元430. 91流動資金萬元2834. 793總投資萬元13500其中：固定資產(chǎn)投資萬元12649. 57鋪底流動資金萬元850. 434年工作日天2005主要原料、燃動力消耗量無花果鮮果回收噸/年22700有機肥噸/年5800包裝材料萬元/年1350電萬 kwh/年30. 5水萬噸/年13. 8煤噸/年6006勞動定員人650其中：管理人員人18技術(shù)人員人12工人人6207項目占地畝200507. 1種植基地畝20000建筑面積平方米20407. 2深加工區(qū)占地畝50建筑面積平方米21260建（構(gòu)）筑物占地面積平方米20060建筑密度%60. 24綠化率%14. 41容積率0. 648銷售收入萬元37380經(jīng)營期平均9增值稅萬元2062. 40經(jīng)營期平均10銷售稅金及附加萬元206. 24經(jīng)營期平均11總成本費用萬元30417. 30經(jīng)營期平均12利潤總額萬元4694. 06經(jīng)營期平均13所得稅萬元1173. 51經(jīng)營期平均14稅后利潤萬元3520. 55經(jīng)營期平均15財務(wù)內(nèi)部收益率%32. 40所得稅前16財務(wù)內(nèi)部收益率%25. 77所得稅后17投資回收期年4. 57所得稅前18投資回收期年5. 21所得稅后19財務(wù)凈現(xiàn)值萬元13728. 38所得稅前22財務(wù)凈現(xiàn)值萬元8607. 19所得稅后21投資利潤率%34. 7722總投資收益率%36. 0723盈虧平衡點%56. 98生產(chǎn)經(jīng)營期第一年第 二 章 項 目 建 設(shè) 的 背 景 及 必 要 性2. 1 項目提出的背景2無花果（學(xué)名Fi cus car i ca Li nn）