【正文】 1萬噸綠色蔬菜精加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告61第一章 總論目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目單位基本情況 1 1 3 3 建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 4 技術(shù)、設(shè)備方案 4 5 5 6 6 7 7 7 8第二章 背景及必要性 10 10 10 12 12 13 14 14 15第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 16 16 16 1資源、科技支撐條件 17 18第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 20 20 20 2方案、模式 23 24 24 26 26 26 26第五章 建設(shè)方案 27 27 27 27 27 28（技術(shù)）方案 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33 33第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 35 35 35 36第七章 項(xiàng)目組織與管理 37 37 37 38 38 39 衛(wèi)生與消防 40第八章 投資估算與資金來源 41 41 41 42 43 43 43 43 43 44 44 44第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 45 4銷售稅金和附加估算 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 51第十章 社會(huì)效益分析 52，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 52 52 53 53 54 對(duì)比分析 54附 錄一、附表附表1： 可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2： 建設(shè)投資估算表附表21 土建工程投資明細(xì)表附表22 設(shè)備投資明細(xì)表附表23 科技投資明細(xì)表附表3 流動(dòng)資金估算表附表4 資金籌措與使用計(jì)劃表附表41 財(cái)政資金使用明細(xì)表.附表5 總成本費(fèi)用估算表附表51：?jiǎn)挝怀杀竟浪惚砀奖?：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表71：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表二、附圖1．地理位置圖2．現(xiàn)狀圖3．總平面布置圖三、附件附件1：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：土地使用證明附件4：環(huán)保部門審批意見附件5：自籌資金證明附件6：企業(yè)信用等級(jí)證明附件7：綠色蔬菜認(rèn)證證書附件8：新技術(shù)、新工藝證明材料附件9：龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料附件10：與合作社簽訂的種植合同附件11：產(chǎn)品銷售合同各類榮譽(yù)證書其它附件第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：****。企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司股東構(gòu)成：****公司注冊(cè)資金50萬元。股東由****和****兩人構(gòu)成，其中：****40萬元，占80%；****10萬元，占20%。發(fā)展歷程：****2004年6月10日成立，是一家集生物肥料、蔬菜種植、加工和銷售為一體的公司制企業(yè)，是山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室認(rèn)定的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。近年來，公司逐步建立健全了生產(chǎn)、科研、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量等各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度進(jìn)行管理，現(xiàn)已步入了良性發(fā)展軌道。公司堅(jiān)信以科技求發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念。多年來，一直與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)等高等學(xué)校保持著密切的合作關(guān)系，從高校聘請(qǐng)多位專家教授作為技術(shù)顧問，同時(shí)注重公司現(xiàn)有技術(shù)力量的進(jìn)修與培養(yǎng)。承擔(dān)著山東農(nóng)業(yè)大學(xué)科技成果中試、轉(zhuǎn)化和學(xué)生教學(xué)實(shí)習(xí)與畢業(yè)實(shí)習(xí)，中青年教師基層鍛煉等多項(xiàng)任務(wù)，是山東農(nóng)業(yè)大學(xué)掛牌的校外科研教學(xué)基地。三年來，本科生來公司進(jìn)行教學(xué)實(shí)習(xí)632人次，應(yīng)屆本科畢業(yè)生畢業(yè)實(shí)習(xí)30人次，青年教師進(jìn)行基層鍛煉3名。公司出資30萬元在山東農(nóng)業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)企業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金，獎(jiǎng)勵(lì)該校品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生；出資50萬元設(shè)立校企合作橫向課題，支持青年教師進(jìn)修科學(xué)研究。多年來，公司以蔬菜專業(yè)協(xié)會(huì)或?qū)I(yè)合作社為載體，積極從事信息咨詢、蔬菜種植技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)資供應(yīng)、蔬菜種植銷售等業(yè)務(wù)。2009年1月，與濟(jì)南銀座店、泰安銀座店、肥城市綠源果蔬食品有限公司等10家公司分別簽訂蔬菜供貨合同；與基地農(nóng)民李興洪、孫華、李宗國(guó)等800戶簽訂了蔬菜收購合同。主營(yíng)業(yè)務(wù)：肥料生產(chǎn)，蔬菜種植、加工及銷售。主導(dǎo)產(chǎn)品：生物肥料，菠菜、黃瓜、西蘭花等20余種綠色蔬菜。人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有職工80人。其中大專學(xué)歷以上人員28人，具有高級(jí)技術(shù)職稱的專業(yè)科研人員7人，中級(jí)技術(shù)職稱的16人。主要業(yè)績(jī)：2006年4月被山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室認(rèn)定的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)； 2006年12月，產(chǎn)品被泰安市農(nóng)業(yè)局評(píng)為泰安市2006年農(nóng)民信得過農(nóng)資產(chǎn)品；市科技局市級(jí)民營(yíng)科技企業(yè)；2008年5月，由公司法人牽頭成立泰安市**蔬菜專業(yè)合作社，注冊(cè)資本50萬元。連續(xù)申報(bào)項(xiàng)目運(yùn)行情況：2009年，****承擔(dān)了國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“3300畝綠色蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)工作，該項(xiàng)目現(xiàn)已順利完成。①該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：一是土建工程，含溫室大棚50座、面積40000m2（占地100畝），蔬菜農(nóng)殘檢測(cè)室1座、面積200m2，配電室1座、面積50m2，打機(jī)井4眼，開挖排水溝4000 m2，以及基地其它必備附屬工程；二是設(shè)備購置，含設(shè)備主要有大棚自動(dòng)卷簾機(jī)50臺(tái)，檢測(cè)設(shè)備2臺(tái)，配電設(shè)備1套，其它設(shè)備20臺(tái)。②該項(xiàng)目運(yùn)行效果：2009年該項(xiàng)目取得銷售收入達(dá)到1216萬元，%，與項(xiàng)目設(shè)計(jì)效果比較一致；基地產(chǎn)品已經(jīng)形成了有自己的 “徂徠山”品牌，并獲得了“綠色蔬菜認(rèn)證”。③該項(xiàng)目資金使用情況：項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)投資為312萬元，其中利用財(cái)政資98萬元。項(xiàng)目資金的使用，符合《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第29號(hào)）的有關(guān)規(guī)定。④該項(xiàng)目管理情況：項(xiàng)目建立了實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)工程進(jìn)度、資金籌措等進(jìn)行調(diào)度，統(tǒng)籌安排；項(xiàng)目公司成立由總經(jīng)理牽頭，抽調(diào)專業(yè)人員組成項(xiàng)目建設(shè)專門班子，內(nèi)設(shè)工程管理部、基地開發(fā)部和技術(shù)部，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)部署和監(jiān)督管理。2007年公司資產(chǎn)總額1535萬元，固定資產(chǎn)凈值563萬元，流動(dòng)資產(chǎn)972萬元，負(fù)債總額609萬元，所有者權(quán)益926萬元，實(shí)收資本50萬元。2007年實(shí)現(xiàn)銷售收入2033萬元，凈利潤(rùn)374萬元，%，%， %。2008年末資產(chǎn)總額1671萬元，固定資產(chǎn)凈值535萬元，流動(dòng)資產(chǎn)1136萬元，負(fù)債總額475萬元，所有者權(quán)益1196萬元，公司實(shí)收資本50萬元。2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入1494萬元，凈利潤(rùn)270萬元，%， %。銀行信譽(yù)等級(jí)為AA級(jí)。****，男，38歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。自2004年6月****成立之日起，一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。2005年5月，共青團(tuán)泰安市委、市財(cái)政局、市科技局等授予首屆泰安市“青春創(chuàng)業(yè)之星”稱號(hào)；2006年3月，共青團(tuán)泰安市委、市經(jīng)貿(mào)委、市廣播電視局、泰安日?qǐng)?bào)社授予第五屆“泰安市優(yōu)秀青年企業(yè)家”稱號(hào)；2006年12月，共青團(tuán)中央、農(nóng)業(yè)部授予2006年度“全國(guó)農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)帶頭人”稱號(hào)；2007年1月，共青團(tuán)山東省委、山東省農(nóng)村信用聯(lián)社授予2006年度“青年建功新農(nóng)村——百千萬農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)計(jì)劃”活動(dòng)優(yōu)秀農(nóng)村創(chuàng)業(yè)青年稱號(hào)；2008年5月，****委、區(qū)政府授予區(qū)級(jí)拔尖人才。 法人代表無破產(chǎn)和銀行欠資記錄。、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：****1萬噸綠色蔬菜精加工新建項(xiàng)目。建設(shè)性質(zhì)：新建。建設(shè)地點(diǎn)：加工廠建在泰安市****生物科技有限公司院內(nèi)；項(xiàng)目基地位于泰安市****。產(chǎn)品方案：年生產(chǎn)凈菜7000噸。其中，黃瓜560噸，西蘭花1520噸，菠菜860噸，西葫蘆710噸，綠蘆筍1420噸，七彩椒1210噸，荷蘭豆720噸。建設(shè)規(guī)模：正常年份年精加工綠色蔬菜1萬噸。、技術(shù)、設(shè)備方案凈菜加工自從20世紀(jì)90年代左右在中國(guó)興起以來，加工技術(shù)相對(duì)已經(jīng)比較成熟。項(xiàng)目技術(shù)以山東農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)院為技術(shù)依托單位， 該學(xué)院在凈菜加工方面進(jìn)行了大量的科學(xué)研究工作，先后有一名博士完成了切割蔬菜加工的學(xué)位論文，對(duì)凈菜加工的品種篩選、預(yù)處理、保鮮處理、延長(zhǎng)貨架期技術(shù)、設(shè)備包裝技術(shù)等等作了較為系統(tǒng)的研究開發(fā)，取得了較多成果。項(xiàng)目主要設(shè)備來自于國(guó)內(nèi)各專業(yè)生產(chǎn)廠家，并由其負(fù)責(zé)安裝調(diào)試和開展人員培訓(xùn)；該公司與技術(shù)協(xié)作單位和各生產(chǎn)設(shè)備提供商將密切合作，根據(jù)項(xiàng)目要求制定技術(shù)方案，使項(xiàng)目技術(shù)整體達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。、數(shù)量蔬菜清洗機(jī)2臺(tái)，切?。▔K）機(jī)5臺(tái)，切絲機(jī)5臺(tái)，離心脫水機(jī)4臺(tái)，稱量機(jī)1臺(tái)，半自動(dòng)充填包裝機(jī)2套，紫外線滅菌器2臺(tái)，臭氧發(fā)生器2臺(tái)，制冷設(shè)備1套，供電系統(tǒng)1套。主要建筑物：擴(kuò)建加工車間700 m2，新建冷庫900 m2，新建恒溫庫房600 m2，擴(kuò)建加工車間成品庫800 m2。附屬工程：改造污水處理1處，改造現(xiàn)有道路600m2，廠區(qū)綠化200m2。本項(xiàng)目建設(shè)工期為1年。即2010年3月至2011年3月。項(xiàng)目總投資728萬元，其中：建設(shè)投資588萬元，流動(dòng)資金140萬元。資金來源：申請(qǐng)財(cái)政投補(bǔ)助172萬元，其中中央財(cái)政資金100萬元，省級(jí)財(cái)政資金42萬元，市級(jí)財(cái)政資金10萬元，縣級(jí)財(cái)政配套資金20萬元；企業(yè)自籌資金556萬元。經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成后，正常年份生產(chǎn)凈菜7000噸，年增銷售收入3469萬元，年增凈利潤(rùn)144萬元。%，%；%，；%。社會(huì)效益：通過該項(xiàng)目的實(shí)施，可以直接安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力224人從事蔬菜加工，人均增收約10000元；項(xiàng)目所需蔬菜全部來自項(xiàng)目區(qū)蔬菜種植農(nóng)戶，則可帶動(dòng)1000農(nóng)戶從事蔬菜種植，按每畝蔬菜增收800元計(jì)算、可為種植農(nóng)戶增收200萬元；同時(shí)，還可帶動(dòng)2000人參入與項(xiàng)目相關(guān)的生產(chǎn)資料供給、交通運(yùn)輸、餐飲服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使其形成密不可分的產(chǎn)業(yè)鏈。生態(tài)效益：產(chǎn)品原料全部來自環(huán)保無污染的綠色蔬菜基地，加工過程中排放的生產(chǎn)廢水，經(jīng)生化處理后，用來灌溉周圍農(nóng)田，也實(shí)現(xiàn)了循環(huán)利用。項(xiàng)目建設(shè)充分考慮了廢氣、廢渣、廢水的污染防治，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。第一，財(cái)政部《2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》，財(cái)政部《關(guān)于2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的指導(dǎo)意見》； 第二，山東省開發(fā)辦等部門《關(guān)于申報(bào)2010年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的通知》；第三，《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》； 第四，國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；第五，泰安市和岱岳區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十一五”發(fā)展規(guī)劃；第六，山東省建筑安裝工程綜合定額；第七，泰安市材料預(yù)算價(jià)格；第八，建設(shè)方提供的設(shè)計(jì)及技術(shù)要求；第九，建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)專業(yè)提供的研究條件；第十，其它有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)參考資料。該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，也是當(dāng)?shù)卣咧С值闹攸c(diǎn)。公司具有蔬菜種植和加工的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。項(xiàng)目建設(shè)不僅可以擴(kuò)大公司產(chǎn)能，而且對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、提高區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、帶動(dòng)農(nóng)民增收及新農(nóng)村建設(shè)具有積極作用。項(xiàng)目場(chǎng)址選擇合理，項(xiàng)目所選建地點(diǎn)及所在地的自然、資源、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)需要，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容符合地方發(fā)展政策及規(guī)劃，建設(shè)用地落實(shí)，交通和水電訊等基礎(chǔ)條件和配套設(shè)施齊全，建設(shè)條件具備。公司加工后產(chǎn)品通過公司已構(gòu)建的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)體系進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景好。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和布局合理，產(chǎn)品工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)適用，技術(shù)路線合理，技術(shù)工藝具有可靠性，方案可行。項(xiàng)目投資與財(cái)務(wù)效益分析依據(jù)充分，資金方案可行，公司自籌資金有保證；項(xiàng)目預(yù)期財(cái)務(wù)效益較好，抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)； 項(xiàng)目建設(shè)符合環(huán)保和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求，并能實(shí)現(xiàn)企業(yè)增效，帶動(dòng)農(nóng)民增收，具有顯著的社會(huì)效益。因此，該項(xiàng)目是可行的。項(xiàng)目存在的主要問題：一是種植農(nóng)戶科學(xué)種植水平偏低，導(dǎo)致原料品質(zhì)的不穩(wěn)定性，給產(chǎn)品生產(chǎn)造成一定的質(zhì)量影響；二是種植過程中自然災(zāi)害發(fā)生的突然性和不確定性，給產(chǎn)品生產(chǎn)造成的原料數(shù)量影響，以及給蔬菜種植農(nóng)戶帶來的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；三是公司員工和基地農(nóng)戶技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。相應(yīng)問題的解決對(duì)策：一是加強(qiáng)對(duì)種植農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)戶嚴(yán)格履行綠色蔬菜種植技術(shù)規(guī)范，并做好技術(shù)服務(wù)工作，確保原料質(zhì)量的穩(wěn)定性；二是培養(yǎng)