【正文】 *********************年400萬只肉鵝養(yǎng)殖、熟食加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目編號：資質(zhì)編號： ***工程咨詢有限公司二零一零年七月**第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目概況一．項(xiàng)目名稱：*********************年400萬只肉鵝養(yǎng)殖、熟食加工項(xiàng)目二．項(xiàng)目承辦單位概況本項(xiàng)目承辦單位是*********************，法人代表。*********************成立于2003年5月，現(xiàn)有員工472人，其中大專以上占37%，管理人員48人，技術(shù)人員54人（其中高級技師、工程師8人，中級（職稱）技師22人）。企業(yè)總占地面積160畝，是內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)集種鵝繁育、飼料加工、生熟食加工、鵝絨加工，養(yǎng)殖基地于一體的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。該公司現(xiàn)下轄六個(gè)主導(dǎo)企業(yè)：1．種鵝、商品鵝養(yǎng)殖基地基地下設(shè)祖代鵝養(yǎng)殖基地、父母鵝養(yǎng)殖基地、商品鵝養(yǎng)殖小區(qū)、孵化場，形成了充足的鵝源保障體系。為促進(jìn)農(nóng)民增收，公司推行“公司+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，以祖代、父母代鵝繁育基地為核心，以農(nóng)民養(yǎng)殖專業(yè)戶為基礎(chǔ)，以養(yǎng)鵝售后服務(wù)機(jī)構(gòu)為保證，以強(qiáng)勢的輻射拉動(dòng)作用，帶動(dòng)赤峰及周邊地區(qū)的廣大養(yǎng)殖戶，堅(jiān)持統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、分戶飼養(yǎng)的原則，采取“四供一收”的服務(wù)，即提供飼料、提供鵝雛、提供藥品、提供技術(shù)，回收成品鵝。2．填飼廠填飼廠每批可填飼1萬只鵝，擁有國內(nèi)技術(shù)純熟的填飼員150人。填出的鵝肥肝平均肝重9001000克，肝大，顏色正，在同行業(yè)創(chuàng)造了最好的填肝成績。3．屠宰加工廠投資近4000萬元，建筑面積8000平方米的屠宰加工廠，年屠宰加工商品鵝400萬只，加工屠宰技術(shù)設(shè)備先進(jìn)，達(dá)到了安全、環(huán)保節(jié)能、衛(wèi)生要求。4．食品加工廠食品加工廠原常規(guī)產(chǎn)品主要以鵝為主，雞鴨豬牛羊等畜禽類三大系列：一是草原特色類，有烤羊腿、風(fēng)干牛肉干、風(fēng)干鵝等；二是醬鹵類，有醬鵝、鹽水鵝、醬牛肉、五香雞、鹽水鴨、排瓜、鳳瓜等；三是罐制類，有鵝肉腸、豬肉腸、各類火腿、香腸等。熏、鹵、醬、烤近100余品種，深受消費(fèi)者喜愛。5．鵝絨制品加工廠投資2000萬元引進(jìn)國內(nèi)最先進(jìn)的羽絨生產(chǎn)線和檢驗(yàn)儀器，采用優(yōu)質(zhì)的鵝毛為原料，經(jīng)過高溫、高壓、脫脂、消毒等處理，生產(chǎn)出柔軟、蓬松、質(zhì)地優(yōu)良的系列羽絨制品。6．豬廠種鵝養(yǎng)殖和填飼廠每天產(chǎn)出大量鵝糞，特別是填飼廠填飼鵝產(chǎn)出的糞便約1/3為未消化掉的玉米，如果倒掉不但污染環(huán)境，同時(shí)也產(chǎn)生了大量的浪費(fèi)。根據(jù)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則，我們通過各項(xiàng)化驗(yàn)測試，結(jié)合新技術(shù)把填飼鵝糞與種鵝廠鵝糞轉(zhuǎn)化為有機(jī)飼料養(yǎng)殖肉豬，做到了“變廢為寶”循環(huán)利用。豬廠的建設(shè)與經(jīng)營是我公司成功的通過延長產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理和低成本高效益最優(yōu)化的末端產(chǎn)業(yè)。公司自成立以來依托************美麗草原得天獨(dú)厚地緣和生態(tài)優(yōu)勢，集一流的技術(shù)、人才、市場于一身，作為內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，肩負(fù)著發(fā)展內(nèi)蒙古畜禽養(yǎng)殖加工的重任。**是集種鵝繁育、飼養(yǎng)、填肝、屠宰加工、食品加工、羽毛加工、研發(fā)于一體獨(dú)帶草原特色的綠色健康產(chǎn)業(yè)化基地，旗下?lián)碛蟹N鵝、商品鵝養(yǎng)殖基地、銷售公司、屠宰加工廠、食品加工廠、羽絨制品加工廠、豬廠等。公司生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、管理水平、經(jīng)濟(jì)效益等各項(xiàng)指標(biāo)居行業(yè)領(lǐng)先水平。先后被評為“國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目工程”、“內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“*****農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“*****新產(chǎn)品開發(fā)先進(jìn)企業(yè)”、“*********重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)”等殊榮。已通過ISO9000、ISO2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證，已通過內(nèi)蒙古自治區(qū)環(huán)境食品安全認(rèn)證。所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，享譽(yù)盛名。暢銷北京、上海、沈陽、大連等大中型城市及赤峰周邊旗縣區(qū)，形成了穩(wěn)定健全的銷售網(wǎng)絡(luò)。2009年末，實(shí)現(xiàn)銷售收入8256萬元，利稅596萬元，凈利潤439萬元。*********************在實(shí)施以鵝為主綜合利用產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的同時(shí)，制定合理的營銷戰(zhàn)略，樹立科學(xué)銷售理念，以國內(nèi)省級城市為據(jù)點(diǎn)，向其它二線城市輻射市場，打造了一支高效精英團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北京、上海、大連、湖北、深圳、海南等大中城市，產(chǎn)品供不應(yīng)求，廣受歡迎。2010年3月，公司在市場網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定強(qiáng)勢、鵝源充足的條件下，進(jìn)行400萬只肉鵝養(yǎng)殖熟食加工擴(kuò)建項(xiàng)目，擬通過擴(kuò)建熟食加工車間9680平方米及其它附屬建設(shè)，深入開發(fā)以鵝肝為主的鵝肝醬系列產(chǎn)品、鵝肝調(diào)味品系列、午餐肉系列、鵝骨泥奶系列、鵝血系列四大系列產(chǎn)品。堅(jiān)持以推進(jìn)肉鵝養(yǎng)殖及熟食深加工項(xiàng)目建設(shè)為核心，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，多元產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展，提高附加值，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目富民、產(chǎn)業(yè)報(bào)國的宏偉目標(biāo)。三．可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1．《中華人民共和國農(nóng)業(yè)法》；2．《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；3．《中華人民共和國可再生能源法》；4．《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》；5．《中華人民共和國食品安全法》；6．《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》；7．《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)法》；8．《有機(jī)食品認(rèn)證管理辦法》；9．《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見》國發(fā)[2007]38號；10．《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的若干意見》國發(fā)[2009]33號；11．《關(guān)于編制蒙東地區(qū)資源型城市可持續(xù)發(fā)展專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃的通知》內(nèi)發(fā)改振東字[2008]2202號；12．*****《關(guān)于編制資源型城市可持續(xù)發(fā)展專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃的通知》；13．《*****國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；14．國家現(xiàn)行的有關(guān)技術(shù)指標(biāo)及規(guī)范；產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)會(huì)、稅收制度及規(guī)定；15．《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；16．《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；17．項(xiàng)目承辦單位提供的方案和資料。四．項(xiàng)目提出的理由*****地處內(nèi)蒙古高原向松遼平原過渡地帶，北部為大興安嶺南段山地，燕山山系的七老圖山屏于西部，努魯爾虎山呈于東南側(cè)，構(gòu)成了三面環(huán)山的半環(huán)形，地勢西高東低，海拔一般在5001500米之間，海拔最高為2067米。地貌形態(tài)可分為山地、高平原、熔巖臺地、低山丘陵、沙丘平原。%；%；%；%；%；%；%。*****礦產(chǎn)資源豐富，各類礦產(chǎn)70余種，礦床和礦(化)點(diǎn)1000余處。已基本探明保有儲(chǔ)量的礦產(chǎn)30余種，礦產(chǎn)地70余處。已探明煤炭儲(chǔ)量約24億噸，主要分布在平莊、元寶山等地；金66噸，分布在****南部，敖漢旗、喀喇沁旗、寧城縣4個(gè)旗縣區(qū)：鐵礦石約1億噸，發(fā)源于克旗黃崗粱、大黑山一帶；銅15萬噸(金屬量)，主要集中于北部5個(gè)旗縣；鉛114萬噸(金屬量)、鋅305萬噸，主要分布在翁牛特旗、巴林左旗、克什克騰旗等地；錫47萬噸(金屬量)，主要分布在克旗、林西境內(nèi)。非金屬礦產(chǎn)發(fā)現(xiàn)和開采利用的有螢石、水晶、葉臘石、膨潤土，石灰?guī)r、珍珠巖、松脂巖、優(yōu)質(zhì)磚瓦粘土、硅石、重晶石、滑石等30多個(gè)礦種。其中葉臘石(已定名為巴林石)儲(chǔ)量約12000噸，是雕刻工藝品的優(yōu)質(zhì)原料，產(chǎn)于巴林右旗沙布爾臺蘇木牙烏圖山，其含千分之五雞血石，被譽(yù)為稀世之寶，中外聞名。搭乘振興東北經(jīng)濟(jì)的快車，抓住西部大開發(fā)的機(jī)遇，與*****豐富的礦產(chǎn)資源形成有效對接，這是振興赤峰礦產(chǎn)、冶金工業(yè)的天時(shí)、地利。喚醒沉睡的高山，開掘地下的寶藏，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。面對儲(chǔ)量豐富的礦產(chǎn)資源，*****出臺了加快有色金屬工業(yè)發(fā)展的決定，把礦業(yè)當(dāng)作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的火車頭來培育，以建設(shè)大礦山、推動(dòng)大冶煉、發(fā)展大產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，力爭到2010年年冶煉能力達(dá)到80萬噸，有色金屬產(chǎn)品年深加工能力超過30萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入突破500億元，基本建成較為完整的有色金屬工業(yè)體系。 *****以大項(xiàng)目為龍頭，抓住關(guān)鍵技術(shù)和重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)廣泛吸引國內(nèi)外企業(yè)開展深層次合作。到2006年末全市規(guī)模以上礦山冶金企業(yè)已達(dá)73戶，實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目137個(gè)，一批礦山企業(yè)迅速發(fā)展，有色金屬采、選、冶鏈條基本形成。*****通過整頓礦業(yè)秩序、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈水平，提出“大礦兼并小礦、小礦聯(lián)合做大、礦產(chǎn)品下游企業(yè)整合上游企業(yè)”的資源整合方式已在內(nèi)蒙古自治區(qū)全境內(nèi)加以推廣，并初步形成了“分散采、定點(diǎn)選、集中煉、深加工”的產(chǎn)業(yè)模式。 但是 ，煤炭、鉛鋅和黃金開采在該市已有50100年的歷史，一些老礦地下資源枯竭，已經(jīng)關(guān)閉， 面臨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)衰退、公共基礎(chǔ)設(shè)施落后、失業(yè)和貧困人口較多、接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展乏力、生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定壓力較大等許多自身難以解決的經(jīng)濟(jì)社會(huì)問題。為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、保持國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展，亟需建立健全資源型城市可持續(xù)發(fā)展長效機(jī)制。以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，大力培育發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)?！秶鴦?wù)院關(guān)于促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2007]38號）文件和《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的若干意見》國發(fā)[2009]33號文件要求資源型城市（包括資源型地區(qū)）要“全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的戰(zhàn)略思想，以增加就業(yè)、消除貧困、改善人居條件、健全社會(huì)保障體系、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為基本目標(biāo)，以深化改革、擴(kuò)大開放和自主創(chuàng)新為根本動(dòng)力，制定強(qiáng)有力的政策措施，不斷完善體制機(jī)制，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，培育壯大接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)資源型城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展?！眹鴦?wù)院要求有關(guān)部門和省級人民政府要因地制宜，加強(qiáng)指導(dǎo)，協(xié)助資源型城市尋求切合實(shí)際、各具特色的發(fā)展模式。加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，大力發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，積極轉(zhuǎn)移剩余生產(chǎn)能力，完善社會(huì)保障體系，加強(qiáng)各種職業(yè)培訓(xùn)，促進(jìn)下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)，解決資源型企業(yè)歷史遺留問題，保障資源枯竭企業(yè)平穩(wěn)退出和社會(huì)安定。鼓勵(lì)有條件的資源型城市組織開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，積極探索農(nóng)業(yè)資源保護(hù)和合理利用的有效途徑。加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展流通業(yè)，支持將具備條件的資源型城市建設(shè)成為區(qū)域性物流中心。為了貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見，把黨中央國務(wù)院的指示落到實(shí)處，*********************根據(jù)*****的資源條件和該公司的技術(shù)實(shí)力，擬通過發(fā)展以養(yǎng)殖、加工肉鵝為中心的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)及肉鵝產(chǎn)業(yè)，開辟新的接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)*********資源枯竭城市實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，故提出本項(xiàng)目。五．項(xiàng)目擬建地點(diǎn)**************大興隆莊村赤烏公路15公路處路東20米，****興隆工業(yè)園區(qū)內(nèi)，*********************院內(nèi)。項(xiàng)目區(qū)總用地面積98畝（）。六．項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建七．項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢、國家加大對資源枯竭城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的支持力度和本企業(yè)創(chuàng)新優(yōu)勢，發(fā)展有機(jī)肉鵝循環(huán)養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)，做“規(guī)?；⒓s化、產(chǎn)業(yè)化”的領(lǐng)軍企業(yè)，成為*********以增加就業(yè)、消除貧困、改善人居條件、健全社會(huì)保障體系、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為基本目標(biāo)的、實(shí)現(xiàn)資源枯竭型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的可靠的接續(xù)產(chǎn)業(yè)。八．項(xiàng)目建設(shè)期限：2010年5月2011年12月九．生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)肉鵝系列熟食品5200噸。其中：鵝肝醬 300 噸；鵝肝調(diào)味品200 噸；午餐肉 3000 噸；鵝骨泥奶500 噸；鵝血豆腐 1200噸。十．主要建設(shè)內(nèi)容擴(kuò)建和新建加工車間及輔助建筑物建筑面積17050平方米，其中擴(kuò)建熟食加工車間兩個(gè)計(jì)9680 平方米、擴(kuò)建冷庫3000平米、低溫成品庫3000平米。新建職工宿舍、食堂與辦公樓5600平米、鍋爐房160平米、食品研發(fā)檢測中心350平米、配電室100平米。購置設(shè)備3167臺套。建設(shè)給排水、供電、采暖通風(fēng)、動(dòng)力、照明等公用設(shè)施。十一．投資估算與資金籌措1．投資估算該項(xiàng)目總投資為7600萬元，其中：，%；建設(shè)期利息0萬元，占總投資的0%；，%。，.占總投資的40%；，占總投資的35%；，%；，%；，%。2．資金籌措本項(xiàng)目總投資為7600萬元，資金來源為：企業(yè)自籌資金6800萬元，%；申請國家?guī)?dòng)再就業(yè)補(bǔ)助資金800萬元，%十二．主要經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。，。十三．主要社會(huì)效益本項(xiàng)目具有投資小、見效快、技術(shù)易學(xué)易懂易掌握、普及性廣等特點(diǎn)，是*********資源枯竭城市實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型可靠的新的接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可直接安排1500人進(jìn)廠就業(yè)，平均年收入2萬元以上；可通過養(yǎng)殖小區(qū)帶動(dòng)養(yǎng)殖戶2600戶，每戶2人，間接安排農(nóng)村牧區(qū)5200人剩余勞動(dòng)力開展養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖肉鵝每只可獲利20元，一戶養(yǎng)殖1500只，戶均創(chuàng)收 3萬元，社會(huì)效益顯著。十四．主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)表序號名 稱單位數(shù)量一建設(shè)規(guī)模1年產(chǎn)鵝熟食制品噸5200鵝肝醬噸300鵝肝調(diào)味品噸200午餐肉噸3000鵝骨泥奶噸500鵝血噸1200二主要建設(shè)內(nèi)容1擴(kuò)建車間、冷庫、低溫成品庫及新建生活辦公樓等輔助設(shè)施平方米218902購置設(shè)備臺套3167三勞動(dòng)用工新增職工人1500四主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　1總投資萬元7600建設(shè)投資萬元流動(dòng)資金投資萬元2資金籌措項(xiàng)目建設(shè)單位自籌萬元6800申請國家?guī)?dòng)再就業(yè)補(bǔ)助資金萬元8003年?duì)I業(yè)收入萬元4增值稅萬元5營業(yè)稅金及附加萬元6總成本費(fèi)用萬元利潤總額萬元9所得稅萬元10稅后利潤萬元財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)（所得稅前）　1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%242財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）萬元3投資回收期（所得稅前）靜態(tài)投資