【正文】 可行性分析報(bào)告國(guó)際診所項(xiàng)目成都匯富投資有限公司二○一四年一月六日目 錄第一章：總 論 2 2 2 3 可行性研究編制依據(jù) 4 4第二章：市場(chǎng)分析 4 4 5 成都市醫(yī)療行業(yè)分析 9 項(xiàng)目自身因素分析 9 項(xiàng)目市場(chǎng)分析結(jié)論 9第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 9 項(xiàng)目選址 9 9 項(xiàng)目建設(shè)施工條件 9 項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃 9 10第四章：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 10 設(shè)計(jì)思想、理念及特點(diǎn) 10 項(xiàng)目總體規(guī)劃 10第五章：項(xiàng)目建設(shè)管理方案 11 項(xiàng)目建設(shè)管理辦法 11 11 12 12 溝通管理計(jì)劃 12 成本管理計(jì)劃 13 采購(gòu)管理計(jì)劃 14 范圍管理計(jì)劃 14 進(jìn)度管理計(jì)劃 14 15 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 16 人事管理計(jì)劃 16第六章 工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 16 項(xiàng)目實(shí)施階段和建設(shè)周期 16第七章 環(huán)境保護(hù)及衛(wèi)生防疫 16 環(huán)境保護(hù) 16 衛(wèi)生防疫 17第八章 項(xiàng)目開發(fā)定位 17 項(xiàng)目市場(chǎng)定位 17 項(xiàng)目目標(biāo)消費(fèi)群體定位 17 項(xiàng)目服務(wù)定位 17 項(xiàng)目?jī)r(jià)格定位 17第九章 項(xiàng)目營(yíng)銷策略 17 市場(chǎng)推廣策略 17 銷售策略 18第十章 運(yùn)營(yíng)管理及成功要素 19 經(jīng)營(yíng)管理 19 成功要素 19第十一章 投資估算和資金籌措 20 投資估算 20第十二章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析結(jié)論 20 20 21第十三章 效益評(píng)價(jià) 21 21第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 21 政策與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 21 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 21 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 22 醫(yī)療營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn) 22 不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn) 22第十五章 結(jié)論與建議 22第十六章 相關(guān)政策 22第一章：總 論 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱:國(guó)際診所項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位: 成都匯富投資有限公司項(xiàng)目主管部門: 成都市人民政府、成都市武侯區(qū)衛(wèi)生局項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：四川省成都市人民南路、紅牌樓區(qū)域項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建 項(xiàng)目概況為使新興地區(qū)獲得國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療服務(wù)，成都匯富投資有限公司擬在成都市獨(dú)資籌建一個(gè)新型國(guó)際診所“國(guó)際診所”。該診所不但對(duì)患者的全面健康負(fù)責(zé)，還將開創(chuàng)一個(gè)靈活且盈利狀況良好的醫(yī)療商業(yè)模式。在第一年中，國(guó)際診所將遵循本商業(yè)計(jì)劃書確立的原則，與國(guó)際診所、四川省人民診所等頂尖醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，以獲得頂級(jí)專家及醫(yī)療資源。 國(guó)際診所在專注于所有年齡段各種病癥的診斷及治療的同時(shí)，立足于疾病預(yù)防及提高患者的整體健康，為患者謀取福祉。診所將使用最新的醫(yī)療設(shè)備，并聘請(qǐng)接受過國(guó)際醫(yī)療培訓(xùn)的工作人員為每一個(gè)患者提供最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。在我們看來，一個(gè)人的健康狀況受到諸多因素的影響，包括：運(yùn)動(dòng)、飲食、環(huán)境以及遺傳等因素。國(guó)際診所將盡最大的努力提供最全面的醫(yī)療服務(wù)，以使它的每一個(gè)患者都可以得到最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得最高的幸福感。國(guó)際診所在向患者詳細(xì)闡明利弊并獲得其書面同意的前提下可開展初步診治。一旦條件具備，國(guó)際診所還可將患者轉(zhuǎn)診到國(guó)際診所、四川省人民診所等頂級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)接受深入診斷及治療。診所將為每個(gè)醫(yī)師配備兩名助手：一名醫(yī)護(hù)助理和一名接待人員，并在第一年中對(duì)這些雇員進(jìn)行不間斷培訓(xùn)，幫助他們不斷成長(zhǎng)。診所的營(yíng)銷戰(zhàn)略包括紙媒廣告，網(wǎng)站開發(fā)，APP手機(jī)移動(dòng)終端開發(fā)，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷以及促銷活動(dòng)等，以診所方圓60英里（約110公里）范圍內(nèi)的居民為主要目標(biāo)客戶群。隨著就診人數(shù)的不斷增長(zhǎng)，收支將逐步平衡。預(yù)期診所開業(yè)的前三年將為非盈利期，此間重點(diǎn)做好人員培訓(xùn)、完善運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)開拓等工作；在第四年將實(shí)現(xiàn)小額盈利，隨之實(shí)現(xiàn)患者與投資機(jī)構(gòu)的共贏初衷。 項(xiàng)目背景隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步，人們對(duì)健康的認(rèn)識(shí)更加深刻，對(duì)衛(wèi)生服務(wù)的要求也越來越高。由于我國(guó)社會(huì)目前已進(jìn)入老齡化階段以及公共衛(wèi)生突發(fā)事件的增多，衛(wèi)生資源量與衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展以及廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的衛(wèi)生保健需求之間的矛盾越來越突出。衛(wèi)生資源是居民享有健康的基礎(chǔ)。目前，我國(guó)衛(wèi)生資源的結(jié)構(gòu)和布局不盡合理，從全國(guó)范圍來看，地區(qū)之間、城鄉(xiāng)之間衛(wèi)生資源配置比例失調(diào)，80％的農(nóng)村人口僅占有20％的衛(wèi)生資源量，而且，衛(wèi)生資源呈“倒三角”配置，與居民健康需求“正三角”相矛盾，這些現(xiàn)象嚴(yán)重阻礙著我國(guó)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。1．衛(wèi)生資源和衛(wèi)生資源配置的概念衛(wèi)生資源是指在一定社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件下，社會(huì)對(duì)衛(wèi)生部門提供人力、物力、財(cái)力的總稱，包括硬資源及軟資源。硬資源指衛(wèi)生人力、物力等有形資源；軟資源指醫(yī)學(xué)科技、醫(yī)學(xué)教育、衛(wèi)生信息、衛(wèi)生政策及衛(wèi)生法規(guī)等無形資源。衛(wèi)生資源配置是指衛(wèi)生資源在衛(wèi)生行業(yè)(或部門)內(nèi)的分配和轉(zhuǎn)移(流動(dòng))。衛(wèi)生資源的合理配置對(duì)衛(wèi)生事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展具有重要的促進(jìn)作用。2. 衛(wèi)生資源配置現(xiàn)狀及存在問題（1）衛(wèi)生資源配置的結(jié)構(gòu)和布局不合理。城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡（2）政府對(duì)公共衛(wèi)生的投入不足（3）國(guó)家衛(wèi)生費(fèi)用投入不足（4）衛(wèi)生人力資源配置失衡 成都市醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀成都市醫(yī)療資源在全國(guó)范圍內(nèi)相對(duì)豐富，是西南地區(qū)醫(yī)療資源聚集診所。擁有四川大學(xué)國(guó)際診所、四川省人民診所、軍區(qū)總診所等8所三級(jí)甲等診所，二甲診所及其他?？圃\所數(shù)量更是龐大。但是，同時(shí)我們必須注意到的是，成都市醫(yī)療總量?jī)?yōu)勢(shì)的背后依然存在普遍醫(yī)療資源、人力資源分配不公的現(xiàn)狀。國(guó)際診所及省人民診所等大診所往往承載了四川省乃至整個(gè)西南地區(qū)的醫(yī)療壓力，掛號(hào)難、看病難、住院更難是廣大患者的共同感受。由于醫(yī)療資源配置的過度集中，形成“人人都想去華西”的社會(huì)心理現(xiàn)狀，導(dǎo)致成都市給人以診所總量多、口碑好，但是人人覺得看病難的怪圈。究其原因是由于醫(yī)療資源分配不均衡，市場(chǎng)機(jī)制沒有發(fā)揮作用的結(jié)果。隨著國(guó)家對(duì)醫(yī)療行業(yè)政策的逐漸放寬，民營(yíng)資本被歡迎進(jìn)入醫(yī)療市場(chǎng)，并期望利用市場(chǎng)機(jī)制完善和解決醫(yī)療行業(yè)不同的市場(chǎng)需求。這不僅對(duì)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境有非常好的刺激作用，同時(shí)還可以緩解醫(yī)療資源分配不均，醫(yī)療市場(chǎng)差異化、個(gè)性化供給嚴(yán)重不足，從而導(dǎo)致的“沒錢看病難，有錢看病也難”的奇怪現(xiàn)象。針對(duì)這樣的情況，政府也歡迎各大民營(yíng)資本進(jìn)入當(dāng)?shù)蒯t(yī)療市場(chǎng)，并歡迎國(guó)際高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)入成都地區(qū)，滿足當(dāng)?shù)匾徊糠指叨巳巳旱尼t(yī)療需求。 可行性研究編制依據(jù)中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》中發(fā)（2009）6號(hào)； 國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（20092011年的通知）國(guó)發(fā)（2009）12號(hào)；國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委衛(wèi)生部等部門:關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)意見的通知 （國(guó)辦發(fā)〔2010〕58號(hào)）；國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見；國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的意見； 可行性研究結(jié)論通過對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證，得出如下結(jié)論： 項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊世界知名房地產(chǎn)投資管理及服務(wù)公司仲量聯(lián)行在蓉發(fā)布中國(guó)新興城市三十強(qiáng)報(bào)告。仲量聯(lián)行大中華區(qū)研究部主管李偉烈明確告訴四川新聞網(wǎng)記者說，包括成都在內(nèi)的中國(guó)新興城市三十強(qiáng)將是未來房地產(chǎn)投資開發(fā)商和租戶關(guān)注的焦點(diǎn)。其中成都和天津更是未來的明日之星，“成都發(fā)展成為一線城市我們估計(jì)只需要二至五年就可以了?！?成都經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展及“新一線”城市的市場(chǎng)潛力吸引了大量的世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)來蓉投資，這些大型跨國(guó)企業(yè)擁有大量高端高新技術(shù)企業(yè)和大批國(guó)內(nèi)外高層經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，良好的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境也給當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)家創(chuàng)造了很好的企業(yè)生存環(huán)境。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來的不僅是物質(zhì)的豐裕，同時(shí)也是精神需求的同步促進(jìn)。大量的私營(yíng)企業(yè)家、高級(jí)管理人員以及富起來的每一個(gè)人都越來越重視生活品質(zhì)的提升，特別是對(duì)于健康逐漸有了更深刻的認(rèn)識(shí)。而目前城市健康產(chǎn)業(yè)高端市場(chǎng)供不應(yīng)求。高端醫(yī)療的核心競(jìng)爭(zhēng)力是‘人性化的管理’。舒適的環(huán)境、先進(jìn)的管理理念、較高的醫(yī)療水平和強(qiáng)大的專家陣營(yíng)、國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)、多元化的服務(wù)都是高端?？圃\所的共性，而這些都需要人性化管理?！比诵曰墓芾響?yīng)該體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是有全面完善的管理模式和系統(tǒng)，從“生理心理社會(huì)”上解決患者疾苦，二是人性化的服務(wù)，能從細(xì)節(jié)和點(diǎn)滴上幫助患者和家屬。這些都是國(guó)際診所的目標(biāo)。 建設(shè)條件項(xiàng)目的前期工作包括項(xiàng)目選址、立項(xiàng)、可行性方案制定、相關(guān)證書申請(qǐng)以及裝修等。項(xiàng)目總投資估算1511萬元，估算投資回收期3年，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)包括政策環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)、投資預(yù)估及銷售預(yù)測(cè)等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)療行業(yè)經(jīng)驗(yàn)管理風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。第二章：市場(chǎng)分析 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀是“十八大”規(guī)劃未來的起點(diǎn)，同時(shí)也是改革開放以來，經(jīng)過30多年經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)之后，目前我們所處的位置。關(guān)于目標(biāo)，“十八大”提出了未來十年乃至本世紀(jì)中葉中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀有四方面基本特點(diǎn)：一是總量很大。我國(guó)是全球第二大經(jīng)濟(jì)體，占全球經(jīng)濟(jì)的比重超過10%。二是人均收入水平很低。從人均國(guó)民總收入看，我國(guó)在世界200多個(gè)國(guó)家中排到100位之后。三是增長(zhǎng)快。過去30多年，我們保持了接近10%的高增長(zhǎng)，2012年以來受歐債危機(jī)的影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)明顯滑坡的趨勢(shì)，%的增速，不僅明顯高于發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，也明顯高于其他新興經(jīng)濟(jì)體，如俄羅斯、印度、巴西這些國(guó)家，當(dāng)然也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球平均增長(zhǎng)水平。四是發(fā)展極不平衡。比如，2011年貴州的人均GDP只有2000美元多一點(diǎn)，僅相當(dāng)于天津的20%?！笆舜蟆眻?bào)告中指出，國(guó)家要加大對(duì)農(nóng)村和中西部地區(qū)扶持力度，支持這些地區(qū)加快改革開放、增強(qiáng)發(fā)展能力、改善人民生活。鼓勵(lì)有條件的地方在現(xiàn)代化建設(shè)中繼續(xù)走在前列，為全國(guó)改革發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。2020年全面建成小康社會(huì)就是要解決低水平、不全面、不平衡的問題，沒有農(nóng)村地區(qū)的小康，沒有廣大中西部落后地區(qū)的小康，我們就不可能到2020年實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)?？偨Y(jié)，根據(jù)十八大會(huì)議精神，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將持續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。由于中西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)東部沿海城市相對(duì)不均衡，因此未來近期