【正文】 四川省瑞豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限責任公司高科技現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目可行性研究報告第一章 總 論 項目提要吉林省高科技現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目 建設性質 新建 承辦單位概況業(yè)主：吉林省瑞豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限責任公司法人代表：所有制性質：股份有限責任公司 建設地點、規(guī)模、期限及內(nèi)容建設地點：種、養(yǎng)殖基地選址在市鎮(zhèn)，示范區(qū)種植面積10公頃（合150市畝），通過“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)結構模式建立650公頃原料基地；加工廠選址在市城南十里壩，緊鄰四川現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司肉制品加工廠，地勢相對平坦，廠區(qū)占地面積40000平方米（合60市畝）。 建設規(guī)模：年產(chǎn)果疏制品34500噸，羊肉制品3480噸。 建設期限：2003年12月至2005年4月。建設內(nèi)容：建成150畝種養(yǎng)殖示范基地一個； 建成年產(chǎn)34500噸果蔬飲料及蔬菜生產(chǎn)線； 建成年產(chǎn)3480噸羊肉制品生產(chǎn)線。 項目申報單位情況申報單位：吉林省瑞豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限責任公司法人代表： 投資規(guī)模及資金構成，其中：。 資金籌措 。擬申請西班牙政府貸款資金498萬美元（）,申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項基金1000萬元，企業(yè)自籌3301萬元。 主要技術經(jīng)濟指標表表11 主要技術經(jīng)濟指標序號指標名稱單位數(shù)量備注1建設規(guī)模無公害蔬菜及果蔬飲料t/a34500無公害羊肉及制品t/a3480種養(yǎng)殖示范園區(qū)公頃102產(chǎn)品方案蔬菜t/a4500青瓜汁t/a5000苦瓜汁t/a5000蔬菜復合汁飲料t/a10000果蔬混合汁飲料t/a10000羊肉t/a480灌腸制品t/a30003主要原輔材料年耗量無公害鮮青瓜t3750無公害鮮苦瓜t3050無公害鮮菜t17000水果濃縮汁t480白糖t2400其它輔料t7204加工廠占地面積m2400005總建筑面積m2127676公用工程供電萬kwh/a135供水萬m3/a煤t15607年運輸量t/a98430運入量t/a38560運出量t/a598708年工作日d3009人力資源配備人16510總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元含建設期利息鋪底流動資金萬元十一融資方案自籌資金萬元3301西班牙政府貸款美元498折41234元人民幣申請國家農(nóng)業(yè)開發(fā)專項資金萬元1000十二主要經(jīng)濟指標年均銷售收入萬元18654年均總成本費用萬元利潤總額萬元正常年稅后利潤萬元正常年十三主要財務評價指標投資利潤率%投資利稅率%全部投資內(nèi)部收益率%稅前稅后全部投資靜態(tài)回收期年稅前稅后全部投資財務凈現(xiàn)值萬元稅前稅后借款償還期a 盈虧平衡點% 項目輻射范圍及帶動能力按本項目擬建規(guī)模測算，需果蔬種植面積650公頃（合9750市畝），養(yǎng)殖羊80000頭。本項目的建設可帶動項目工廠擬建地石盤鎮(zhèn)及其周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)種養(yǎng)殖業(yè)的迅速健康地發(fā)展，對當?shù)剞r(nóng)業(yè)向集約化、高效農(nóng)業(yè)方面發(fā)展具有帶頭作用，本項目的建設對當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整具有十分重要的現(xiàn)實意義。 可行性研究報告編制依據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《關于利用2002年度外國政府貸款第二批限額以下備選項目安排意見的函》（計外資【2002】1394號）；財政部《關于部分外國政府貸款項目安排的意見》（財辦金【2002】169號） 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知（國農(nóng)辦字〔2002〕175號）；市人民政府關于利用西班牙政府混合貸款興辦高科技外向型農(nóng)業(yè)項目動作方案的批復；市財政局向省財政廳的報告及還款保證書（資財外〔2001〕10號）； 綜合評價和論證結論 綜合評價項目建設的必要性無公害農(nóng)產(chǎn)品將成為二十一世紀的主導食品。根據(jù)我國不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平和人們的消費層次，只有同時生產(chǎn)無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機食品，才能滿足人們的不同消費需求。而依據(jù)我國當前大眾的消費水平，在今后一段時間內(nèi)，我國消費主流仍將以無公害農(nóng)產(chǎn)品為主。隨著我國消費者的環(huán)境意識與自我保護意識不斷增強，人們要求提供安全、優(yōu)質的農(nóng)產(chǎn)品，發(fā)展無公害農(nóng)業(yè)不僅符合我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高產(chǎn)、優(yōu)質發(fā)展的方向，也是市場發(fā)展的必然要求；發(fā)展無公害農(nóng)業(yè)不僅具有良好的社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益，而且能夠大大增強我國農(nóng)產(chǎn)品進入國際市場的競爭力，因此建設本項目是必要的。項目建設的可行性本項目擬定產(chǎn)品市場廣闊，適應市場需求，同時有企業(yè)自身的種養(yǎng)殖示范基地，指導基地農(nóng)戶生產(chǎn)高產(chǎn)優(yōu)質的無公害蔬菜及肉羊原料，通過引進先進的加工設備在基地所在地生產(chǎn)優(yōu)質的無公害食品是可行的。技術的先進性該項目采用先進的生產(chǎn)工藝技術，關鍵設備采用進口先進設備，確保工藝路線的實施，技術上依托四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設計院和四川農(nóng)業(yè)大學，全方位控制產(chǎn)品質量，提供產(chǎn)品的后續(xù)開發(fā)，技術水平居國內(nèi)較領先水平。經(jīng)濟合理性%，%，；%。（不含所得稅）。項目經(jīng)濟效益明顯，投資回收期合理。環(huán)境評價該項目為食品生產(chǎn)企業(yè)，利用的原料為農(nóng)產(chǎn)品，生產(chǎn)加工過程主要為物理過程，不會產(chǎn)生對生物有害的物質。本項目排放的污染物主要為菜渣，可作豬飼料使用。本項目的建設不會破壞當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 論證結論該項目利用市豐富的果疏和勞動力資源，采用“公司+基地+農(nóng)戶”的運作方式，加工帶動種植，既可為企業(yè)創(chuàng)造投資效益，又有廣泛的社會效益。項目規(guī)模適度，產(chǎn)品市場前景好，建設條件具備，項目財務評價指標較好，有利于當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的良性改善。綜上所述，該項目無論從社會效益、經(jīng)濟效益還是生態(tài)環(huán)保效益上都是科學可行的，符合國家對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的農(nóng)村經(jīng)濟工作方針和政策，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目的要求。對該項目的投入既能給企業(yè)帶來較好的投資回報，又能帶動廣大農(nóng)民增收致富，帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展。 存在的問題與建議如何保證蔬菜汁從田園到飲用的“無公害”是本項目實施的前提。建議積極配合當?shù)卣块T，按GAP規(guī)范從源頭基地開始抓，同時，生產(chǎn)過程按GMP和HACCP規(guī)范操作，保證產(chǎn)品質量。本項目技術含量高，自動化設備較多，對公司而言是一個全新的問題，建議加強對外合作，同時注重對職工的培訓和人才引進工作。取汁后的殘渣還含有較多營養(yǎng)成分，量較大，值得進一步研究。建議對殘渣的綜合利用提前研發(fā)，在實施本項目時同步進行綜合利用，以提高項目的經(jīng)濟效益和保護環(huán)境。第二章 市場預測 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀蔬菜在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有重要的地位，據(jù)FAO統(tǒng)計，%， 。據(jù)國內(nèi)有關部門統(tǒng)計，從1998年起，全國蔬菜種植面積連續(xù)3年都以10%左右的速度遞增。根據(jù)2001年的形勢，專家預測2002年。%耕地創(chuàng)造的蔬菜年產(chǎn)值已超過3100億人民幣，僅次于糧食。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整帶來了蔬菜生產(chǎn)的迅猛發(fā)展，蔬菜業(yè)在增加我國農(nóng)民收入和平衡農(nóng)產(chǎn)品出口中占有重要的地位。但由于生產(chǎn)方式的落后及農(nóng)民的素質和生產(chǎn)技能不適應蔬菜生產(chǎn)發(fā)展的要求，不合理地使用肥料和農(nóng)藥，農(nóng)藥結構的不合理及農(nóng)業(yè)環(huán)境的惡化等原因，造成蔬菜農(nóng)藥殘留問題比較嚴重。2000年5月，農(nóng)業(yè)部組織北京、上海、重慶、山東、浙江等5省市的質檢單位，對50多個蔬菜品種，1293個化妝品的農(nóng)藥進行抽樣檢測，樣品不合格率達22%。隨著人口的增長，人口素質的提高、生活的改善，國內(nèi)食品市場將顯現(xiàn)新的時代特點，一是方便食品將呈幾何級數(shù)增長，消閑食品將占一席之地，理療、保健等功能食品將成為新的消費熱點，而無公害化，衛(wèi)生與安全的食品消費將成為食品工業(yè)發(fā)展的主線。截止1999年底，全國共有742家企業(yè)的1360個產(chǎn)品使用綠色食品標志，綠色食品食物生產(chǎn)總量達到1000多萬噸，受到監(jiān)測的農(nóng)田、草場和水面達到4000多萬畝，種類產(chǎn)品出口創(chuàng)匯額超過2億美元。在我國，綠色食品的價格比一般食品通常高出13倍。從已有的7個綠色食品生產(chǎn)基地的收益情況和6個綠色食品商店與服務中心的銷售情況看，顧客購買綠色食品相當踴躍，市場潛力很大，目前市場供應量遠遠不能滿足人們對綠色食品的需要。從效益上看，2000年全國綠色食品生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)值已達494億元，年銷售302億元，稅后利潤20億元，出口2億美元。其中，綠色食品年銷售額超過1億元的企業(yè)已增加到50個。果蔬飲料國內(nèi)市場：我國飲料工業(yè)起步較晚，是改革開放以后發(fā)展起來的新興行業(yè)。 從1980—1999年的20年間，年產(chǎn)量增幅平均高達23%。2000年總產(chǎn)1491萬噸，%；，比上年增長12%；2002年，總產(chǎn)量已達到2025萬噸，%。近幾年來，在全國軟飲料呈持續(xù)穩(wěn)定增長的同時，作為健康型飲料的果蔬飲料以其特有的穩(wěn)步攀升態(tài)勢得到了良好的發(fā)展。果蔬汁飲料在軟飲料中的比重不斷上升，2001年總產(chǎn)達到146萬噸，%，%%，2002年生產(chǎn)213萬噸，%，%。（如表21）表2—1 近三年國內(nèi)軟飲料市場構成份額表產(chǎn)品名稱單位2000年2001年2002年產(chǎn)量份額（%）產(chǎn)量份額（%）產(chǎn)量份額（%）碳酸飲料t461000050076306040000果蔬汁飲料t97000014600002130000瓶裝飲用水t554000063429988100000茶飲料t//20030523967476其它t3790000187842012524軟飲料合計t149100001001669210010020250000100果蔬國際市場：1995年世界果蔬汁飲料生產(chǎn)總量為8700萬噸，貿(mào)易總量為1000萬噸，到2000年生產(chǎn)總量達到10000萬噸，貿(mào)易總量達到1200萬噸，%和20%。而我國的果蔬汁出口量（濃縮汁）為10萬噸，只占國際貿(mào)易量的1%左右。20世紀的最后10年間，日本蔬菜汁飲料產(chǎn)量增長了兩倍多，增幅達218%，年均增長近一成。其中，產(chǎn)量最大的果蔬混合汁飲料，比上年增長24%。蔬菜復合汁飲料產(chǎn)量為5萬噸，比上年增長2%。100%純胡蘿卜汁飲料產(chǎn)量為3700噸，比上年大幅減少266%。，比上年減少9%。供應預測：我國是果蔬生產(chǎn)大國，據(jù)統(tǒng)計，全國水果總產(chǎn)量已超過6000萬噸，加工的潛力很大。果蔬汁飲料在消費市場表現(xiàn)的強勁增長勢頭，吸引眾多飲料生產(chǎn)企業(yè)轉產(chǎn)或擴大產(chǎn)量發(fā)展果蔬汁飲料。據(jù)悉國際知名品牌“可口可樂”也在向果蔬飲料進軍。國內(nèi)的匯源、娃哈哈、健力寶、神內(nèi)、牽手等企業(yè)也增加投資競相開發(fā)果蔬汁飲料。預計果蔬汁飲料的供應量近年將會大幅增長。但是果蔬汁市場尚未成為一家或幾家的一統(tǒng)天下，消費者的品牌忠誠度并未真正形成，這是進入果蔬汁飲料市場的大好時機。 產(chǎn)品市場需求預測目前，國際上與我國無公害農(nóng)產(chǎn)品相類似的產(chǎn)品，有生態(tài)食品、自然食品和有機食品等。雖然稱謂不同，基本上都是指出自潔凈生態(tài)環(huán)境，限制產(chǎn)品生產(chǎn)過程中化學制品的使用，加工過程符合相應操作規(guī)程而生產(chǎn)的食品。無公害農(nóng)產(chǎn)品將成為21世紀的主導食品。根據(jù)我國不同區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展水平和人們的消費層次，只有同時生產(chǎn)無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機食品，才能滿足人們的不同消費需求。而依據(jù)我國當前大眾的消費水平，在今后一段時間內(nèi)，我國消費主流仍將以無公害農(nóng)產(chǎn)品為主。隨著人民生活水平的提高。我國消費者的環(huán)境意識與自我保護意識不斷增強，人們要求提供安全、優(yōu)質的農(nóng)產(chǎn)品。目前，西方發(fā)達國家對食品污染指標控制日益嚴格，日本等國已明文規(guī)定對進口大米等農(nóng)產(chǎn)品中種類污染物含量進行嚴格限制?？梢哉f，未來的市場將是“無污染”的市場。因此，發(fā)展無公害農(nóng)業(yè)不僅符合我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高產(chǎn)、優(yōu)質發(fā)展的方向，也是市場發(fā)展的必然要求；發(fā)展無公害農(nóng)業(yè)不僅具有良好的社會效益、環(huán)境效益和巨大的經(jīng)濟效益，而且能夠大大增強我國農(nóng)產(chǎn)品進入國際市場的競爭力。國外市場調(diào)查表明，英國已有2/5的消費者在購物時關心和詢問是否為有機食品，法國消費者多選擇有機食品，美國有機食品的需求已增長了30多倍。據(jù)專家預測，到21世紀初期，有機食品將進入尋常百姓的餐桌，消耗量將比目前增加5倍多，亞洲的有機食品發(fā)展速度相對較慢，大部分國家仍處在起步階段。從全球范圍看，目前有機食品的銷售量還不到食品銷售總量的1%，但其發(fā)展速度還是很快的。，較上年增長28%，而且至今每年都保持持續(xù)遞增。有機食品潛在的銷售量是巨大的，據(jù)預測，20世紀初有機食品的銷售量將占全世界食品銷售量的5%10%。國際經(jīng)驗反映，人均收入在300美元 至1000美元之間，市場對農(nóng)產(chǎn)品和食品的需求增長加快。我國目前正處在對農(nóng)產(chǎn)品需求增長較快的發(fā)展階段，無公害農(nóng)產(chǎn)品消費市場已初步形成，應抓住有利時機，積極培育國內(nèi)市場和開拓國際市場。1995年4月，國際環(huán)境監(jiān)查標準制度生效實施，許多國家據(jù)此限制或拒絕不合格的農(nóng)產(chǎn)品進口，成為非關稅壁壘的新的表現(xiàn)形式。開發(fā)無公害農(nóng)產(chǎn)品，有利于