【正文】 建設(shè)工程 施工 監(jiān) 理 臺(tái) 帳 （企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)） 江西恒實(shí)監(jiān)理咨詢有限公司吉安分公司 江西恒實(shí)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 井岡山市民中心工程 2 關(guān)于頒發(fā)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 《建設(shè)工程 施工監(jiān)理臺(tái)帳 》的通知 公司各部門、各頊目監(jiān)理機(jī)構(gòu)： 隨著公司監(jiān)理業(yè)務(wù)資質(zhì)范圍的拓展，為進(jìn)一步規(guī)范公司的建設(shè)工程監(jiān)理行為，使公司的監(jiān)理工作遵從《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（ GB50319－ 2020）及相關(guān)法律、法規(guī)的要求 ,進(jìn)一步提高監(jiān)理的服務(wù)質(zhì)量和管理水平，由公司工程部組織編制的《建 設(shè)工程施工監(jiān)理臺(tái)帳》已經(jīng)會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)，現(xiàn)批準(zhǔn)《建設(shè)工程施工監(jiān)理臺(tái)帳》 自 起實(shí)施。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司工程部負(fù)責(zé)解釋和管理。 江西恒實(shí)監(jiān)理咨詢有限公司吉安分公司 江西恒實(shí)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 井岡山市民中心工程 3 前 言 隨著國(guó)家和地方有關(guān)建筑行業(yè)新規(guī)范和規(guī)程的相繼出臺(tái)，監(jiān)理工作面臨許多新問(wèn)題。為全面提高員工的素質(zhì)，充分體現(xiàn)公司為加強(qiáng)管理、提升形象、持續(xù)發(fā)展的信心和決心，使公司監(jiān)理工作的服務(wù)質(zhì)量和管理水平創(chuàng)出品牌，進(jìn)一步拓展公司的業(yè)務(wù)范圍，領(lǐng)先行業(yè)，明確公司各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 日常的工作職責(zé)，公司工程部組織編寫了《建設(shè)工程施工監(jiān)理臺(tái)帳》、《建設(shè)工程施工監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程施工監(jiān)理工作用表》。 《建設(shè)工程施工監(jiān)理臺(tái)帳》、《建設(shè)工程施工監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程施工監(jiān)理工作用表》的完成和執(zhí)行將有效促進(jìn)公司發(fā)展，提高公司各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量的水平，從而為建設(shè)單位提供更優(yōu)質(zhì)和規(guī)范的服務(wù)，為國(guó)家和社會(huì)做出貢獻(xiàn)。 《建設(shè)工程施工監(jiān)理臺(tái)帳》、《建設(shè)工程施工監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程施工監(jiān)理工作用表》既是公司各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在執(zhí)行監(jiān)理任務(wù)時(shí)程序化、規(guī)范化、科學(xué)化所依據(jù)的指南之一，又是公司檢 查各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理工作質(zhì)量的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。三本標(biāo)準(zhǔn)依照工程建設(shè)監(jiān)理工作的要求配套使用，《建設(shè)工程施工監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》主要解決的是做什么的問(wèn)題，而《建設(shè)工程施工監(jiān)理工作用表》和《建設(shè)工程施工監(jiān)理臺(tái)帳》則是解決怎么做的問(wèn)題。 《建設(shè)工程施工監(jiān)理臺(tái)帳》、《建設(shè)工程施工監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程施工監(jiān)理工作用表》立足于監(jiān)理業(yè)務(wù)實(shí)際應(yīng)用的指導(dǎo)性，在編寫過(guò)程中努力做到來(lái)源于實(shí)際，再上升為標(biāo)準(zhǔn)去指導(dǎo)實(shí)踐。重點(diǎn)突出工程施工過(guò)程中監(jiān)理工作的內(nèi)容、依據(jù)、程序、要求和方法，并在有效性、實(shí)用性、指導(dǎo)性上做了強(qiáng)化和細(xì)化。 《建設(shè)工程施 工監(jiān)理臺(tái)帳》、《建設(shè)工程施工監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn) 》和《建設(shè)工程施工監(jiān)理工作用表》的編寫是公司發(fā)展歷史的見(jiàn)證，是公司規(guī)模由小到大，管理水平由低到高，監(jiān)理工作由淺到深的真實(shí)反映。編寫過(guò)程中，編者參照了幾家兄弟監(jiān)理公司的工作標(biāo)準(zhǔn)，在實(shí)際操作性和針對(duì)性上對(duì)它們進(jìn)行了整理和補(bǔ)充，但由于編者水平的局限性，在本標(biāo)淮的編寫中難免有不足之處，懇請(qǐng)各位同仁對(duì)不足之處給予批評(píng)指正，提出寶貴意見(jiàn)。最后對(duì)參加本標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)人員的支持與配合表示衷心的感謝。 江西恒實(shí)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 井岡山市民中心工程 4 序 言 監(jiān)理 內(nèi)部臺(tái)帳資料 管理的要求 監(jiān)理內(nèi)部臺(tái)帳資料 的管理 工作 應(yīng)由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)，并由 現(xiàn)場(chǎng) 監(jiān)理 人員具體實(shí)施。 監(jiān)理內(nèi)部臺(tái)帳資料 應(yīng)在各階段監(jiān)理工作結(jié)束后及時(shí)整理歸檔。 項(xiàng)目監(jiān)理部 監(jiān)理內(nèi)部臺(tái)帳資料 的日常管理： （ 1）、 監(jiān)理內(nèi)部臺(tái)帳資料 管理的基本要求：及時(shí)整理、真實(shí)齊全、分類有序。 （ 2）、 現(xiàn)場(chǎng) 監(jiān)理 人 員 應(yīng)管理好自身工作范圍內(nèi)的 監(jiān)理內(nèi)部臺(tái)帳資料 ，但總監(jiān)理工程師為總負(fù)責(zé)人。 （ 3）、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)基本要求認(rèn)真審核資料，不得接受經(jīng)涂改的報(bào)驗(yàn)資料，并在審核 簽署后 分類 整理存放。 （ 4）、 監(jiān)理內(nèi)部臺(tái)帳資料 按以下要求組卷，分 盒 歸類 存放 ，置于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理辦公室由 專人 統(tǒng)一保管。工程施工期間，土建 監(jiān)理內(nèi)部臺(tái)帳資料 和安裝 監(jiān)理內(nèi)部臺(tái)帳資料 分別由土建和安裝監(jiān)理人員簽署意見(jiàn)后交資料員整理 存放 。因工程實(shí)際需要，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員可在以下主文件夾中再設(shè)置分文件夾，以便細(xì)分管理。工程竣工時(shí)，土建 監(jiān)理內(nèi)部臺(tái)帳資料 和安裝 監(jiān)理內(nèi)部臺(tái)帳資料 按下述要求合并歸檔，統(tǒng)一匯總后移交給建設(shè)單位和公司 存檔 。 ① 、 質(zhì)量保證體系組卷 ② 、 原材料 質(zhì)量 控制組卷 ③ 、 工序質(zhì)量控制組卷 ④ 、 工程 試驗(yàn)控制組卷 ⑤ 、 合同管理和投資控制組卷 ⑥ 、 進(jìn)度控制組卷 ⑦ 、 安全文明施工控制 組卷 ⑧、監(jiān)理文件組卷 ⑨、 工程變更聯(lián)系單 組卷 ⑩、 監(jiān)理歸檔資料 組卷 江西恒實(shí)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 井岡山市民中心工程 5 監(jiān)理 內(nèi)部 臺(tái)帳 目 錄 序號(hào) 臺(tái) 帳 歸 類 文 件 夾 名 稱 檔 案 袋 名 稱 1 保證 體系 E1 保證體系控制臺(tái)帳 建設(shè)單位質(zhì)量保證資料核查臺(tái)帳 E2 監(jiān)理單位質(zhì)量保證資料核查臺(tái)帳 E3 施工單位質(zhì)量保證體系資料核查臺(tái)帳 E4 施工單位安全保證體系資料核查臺(tái)帳 E5 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案報(bào)審核查臺(tái)帳 E6 主要施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)核查臺(tái)帳 2 原材 料 E71 原材料質(zhì)量控制臺(tái)帳 鋼材原材料進(jìn)場(chǎng)核查臺(tái)帳 E72 水泥原材料進(jìn)場(chǎng)核查臺(tái)帳 E73 磚、砌塊原材料進(jìn)場(chǎng)核查臺(tái)帳 E74 其它土建材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)核查臺(tái)帳 E75 安裝材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)核查臺(tái)帳 3 工序 質(zhì)量 E81 工序質(zhì)量控制臺(tái)帳 階段性驗(yàn)收記錄臺(tái)帳 E82 技術(shù)復(fù)核臺(tái)帳 E83 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收臺(tái)帳 E84 隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收臺(tái)帳 E85 主體工程 工序質(zhì)量 控制工作表 E86 裝飾工程 工序質(zhì)量 控制工作表 E87 屋面工程 工序質(zhì)量 控制工作表 E88 質(zhì)量缺陷修補(bǔ)記錄臺(tái)帳 4 工程 試驗(yàn) E91 工程試驗(yàn)控制臺(tái)帳 混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊試驗(yàn)報(bào)告臺(tái)帳 E921 混凝土同條件養(yǎng)護(hù)試塊試驗(yàn)報(bào)告臺(tái)帳 E922 結(jié)構(gòu)實(shí)體同條件試塊養(yǎng)護(hù)記錄 表 E93 混凝土拆模試塊試驗(yàn)報(bào)告臺(tái)帳 E94 砌筑砂漿試塊試驗(yàn)報(bào)告臺(tái)帳 E95 鋼筋焊接（機(jī)械連接）試件試驗(yàn)報(bào)告臺(tái)帳 E96 其他工程試驗(yàn)報(bào)告臺(tái)帳 5 投資 E10 合同管理和 投資控制臺(tái)帳 投資控制核查臺(tái)帳 6 進(jìn)度 E11 進(jìn)度控制臺(tái)帳 進(jìn)度控制核查臺(tái)帳 7 安全 、文明 E12 安全 、 文明 控制臺(tái)帳 安全文明施工控制臺(tái)帳 8 監(jiān)理 E131 監(jiān)理文件臺(tái)帳 月報(bào)、專題報(bào)告臺(tái)帳 江西恒實(shí)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 井岡山市民中心工程 6 文件 E132 監(jiān)理工程師通知單（聯(lián)系單）臺(tái)帳 E133 工地例會(huì)（專題）會(huì)議紀(jì)要臺(tái)帳 9 工程 變更 E141 工程變更聯(lián)系單臺(tái)帳 工程 變更聯(lián)系單臺(tái)帳（設(shè)計(jì)） E142 工程變更聯(lián)系單臺(tái)帳（業(yè)主） E143 工程變更聯(lián)系單臺(tái)帳（施工） 10 竣工 檔案 E15 工程竣工資料臺(tái)帳 監(jiān)理單位工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 E16 工程竣工資料核查臺(tái)帳 E17 監(jiān)理歸檔資料臺(tái)帳 監(jiān)理歸檔資料核查臺(tái)帳 E18 工程建設(shè)監(jiān)理檔案封面 E19 A 類監(jiān)理資料移交記錄表 E20 B 類監(jiān)理資料移交記錄表 E21 監(jiān)理檔案移交目錄 E22 卷內(nèi)目錄 E23 監(jiān)理檔案審查 備考表 E24 監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè) E25 竣工移交證書 E26 杭州市建設(shè)工程竣工檔案移交承諾書 E27 杭州市建設(shè)工程竣工檔案自檢表 11 規(guī)范檢查用表 表 規(guī)范檢查用表填寫要求 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄表 表 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 表 附件表 表 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 表 分部（子分部）工程驗(yàn)收記錄表 統(tǒng)表 I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄表 表 表 建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)附錄 B、 C 12 附件 附 1 技術(shù)資料封面 附 2 建設(shè)工程開(kāi)工安全生產(chǎn)措施備案表 附 3 安全保證體系備案記錄表 附 4 建設(shè)工程安全生產(chǎn)文明施工監(jiān)督計(jì)劃書 附 5 建設(shè)工地職工宿舍安全使用與管理暫行規(guī)定 附 6 建設(shè)工程開(kāi)工前施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)宿舍備案表 附 7 杭州市住宅工程質(zhì)量分戶檢驗(yàn)管理暫行規(guī)定 附 8 杭州市住宅工程質(zhì)量分戶檢驗(yàn)指引 附 9 浙江省居住建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能工程驗(yàn)收導(dǎo)則 江西恒實(shí)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 井岡山市民中心工程 7 保證體系控 制臺(tái)帳 表 名 建設(shè)單位質(zhì)量保證資料核查臺(tái)帳 編 號(hào) E1 工程名稱 建設(shè)單位 序號(hào) 文 件 內(nèi) 容 份 數(shù) 核查結(jié)論 1 施工許可證 復(fù)印件 2 質(zhì) 安 監(jiān)委托書 復(fù)印件 3 施工圖審查報(bào)告（施工圖、消防、環(huán)保、防疫等審查報(bào)告） 4 建設(shè)行政部門批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要 5 全套 施工圖 6 工程 地質(zhì)報(bào)告 7 圍護(hù)方案及其它施工文件 8 施工承包合同及施工中標(biāo)通知書 9 施工單位投標(biāo)文件 10 招標(biāo)文件 、 招標(biāo)答疑 及 詢標(biāo) 紀(jì)要 11 建設(shè)單位與施工單位其它約定書 12 工程定位書面依據(jù) 13 地下管線現(xiàn)狀分布圖 14 場(chǎng)地原始標(biāo)高及場(chǎng)地移交、接收記錄 15 施工圖會(huì)審紀(jì)要 16 灰線驗(yàn)收合格證 17 177。 復(fù)驗(yàn)合格證 江西恒實(shí)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 井岡山市民中心工程 8 18 第一次 工地 會(huì)議紀(jì)要 19 建設(shè)單位人員 名單 及電話號(hào)碼 保證體系控制臺(tái) 帳 表 名 監(jiān)理單位質(zhì)量保證資料核查臺(tái)帳 編 號(hào) E2 工程名稱 監(jiān)理單位 序號(hào) 文 件 內(nèi) 容 份 數(shù) 核查結(jié)論 1 監(jiān)理單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照 、資質(zhì)證書 復(fù)印件 2 監(jiān)理中標(biāo)通知書 3 監(jiān)理合同、廉政合同 4 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖 5 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員名單及崗位證書復(fù)印件 6 總監(jiān)理工程師授權(quán)書 7 監(jiān)理規(guī)劃 8 重要分部、分項(xiàng) 工程 的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（可逐步到位） 9 安全監(jiān)理方案或 監(jiān)理 細(xì)則 10 第一次監(jiān)理交底 會(huì)議 紀(jì)要 11 安全監(jiān)理交底 會(huì)議 紀(jì)要 12 見(jiàn)證取樣和送檢計(jì)劃 13 旁站監(jiān)理方案 14 “二材、二塊”見(jiàn)證封樣授權(quán)書 15 監(jiān)理部公章和封樣單啟用通知 16 監(jiān)理部人員 名單 及電話號(hào)碼 江西恒實(shí)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 井岡山市民中心工程 9 江西恒實(shí)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 井岡山市民中心工程 10 保證體系控制臺(tái)帳 表 名 施工單位質(zhì)量保證體系資料核查臺(tái)帳 編 號(hào) E3 工程名稱 施工單位 序號(hào) 文 件 內(nèi) 容 份 數(shù) 核查日期 核查結(jié)論 1 施工單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件 2 施工中標(biāo)通知書 3 項(xiàng)目管理 班子組織機(jī)構(gòu)圖 4 項(xiàng)目管理班子人員名單及崗位證書復(fù)印件 5 施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（ 國(guó)標(biāo)或 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） 6 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度 （ 包括技術(shù)交底制度、三檢及交接檢驗(yàn)制度、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定制度、質(zhì)量例會(huì)制度、 設(shè)計(jì)交底會(huì)制度、掛牌制度等 ） 7 質(zhì)量責(zé)任制 （ 包括 崗位責(zé)任制 、 月評(píng)比及獎(jiǎng)罰制度 、質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)掛鉤制度 ） 8 工程質(zhì)量 檢驗(yàn) 制度 (包括 原材料及施工檢驗(yàn)制度； 抽測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)計(jì)劃 ) 9 對(duì)分包單位的管理制度 10 檢測(cè)單位資質(zhì)文件（檢測(cè)單位、試驗(yàn)單位） 11 質(zhì)量驗(yàn)收檢 驗(yàn)批劃分和二材二塊送檢計(jì)劃 12 結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測(cè)方案 13 施工組織設(shè)計(jì) 14 專項(xiàng)施工方案 及報(bào)審表 15 工程開(kāi)工報(bào)告及附件 16 專業(yè) 分包單位資質(zhì)報(bào)審 17 主要專業(yè)工種操作上崗證書復(fù)印件 （見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) P73頁(yè)） 18 項(xiàng)目管理班子崗位職責(zé)（簽字權(quán)限、圖章權(quán)限） 19 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管