【正文】 洗碗機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告洗碗機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目背景及投資意義一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱： 洗碗機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告承建單位：某廚具有限公司承建單位負(fù)責(zé)人： 承建項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 法定地址： 項(xiàng)目重要數(shù)據(jù)見(jiàn)下表：序號(hào)科目數(shù)量單位1項(xiàng)目總投資90800萬(wàn)元2固定資產(chǎn)投資72800萬(wàn)元3土地購(gòu)置費(fèi)5980萬(wàn)元4設(shè)備及安裝調(diào)試29401萬(wàn)元5土建工程16037萬(wàn)元6公用工程11359萬(wàn)元7其他費(fèi)用10023萬(wàn)元8征用土地260畝9銷售收入180000萬(wàn)元10年利潤(rùn)17666萬(wàn)元11稅金18000萬(wàn)元二、項(xiàng)目承擔(dān)單位概況某集團(tuán)創(chuàng)建于1996年，十九年來(lái)，某始終專注于高端廚電領(lǐng)域，堅(jiān)持“專業(yè)、高端、負(fù)責(zé)”的戰(zhàn)略性定位，向著成為一家受人尊敬的世界一流企業(yè)的愿景邁進(jìn)。公司不斷致力于為追求高品質(zhì)生活的人們，提供領(lǐng)先設(shè)計(jì)和卓越品質(zhì)的高端嵌入式廚電、集成廚房產(chǎn)品，提供高品質(zhì)的廚房產(chǎn)品，倡導(dǎo)健康環(huán)保生活方式，讓千萬(wàn)家庭享受幸福生活，業(yè)已成為高端廚電領(lǐng)導(dǎo)者。某始終堅(jiān)持“專業(yè)、高端、負(fù)責(zé)”的戰(zhàn)略性定位，品牌實(shí)力不斷提升。在第三方進(jìn)行的“中國(guó)消費(fèi)者理想品牌大調(diào)查”中，某連續(xù)獲得2008年、2010年“中國(guó)消費(fèi)者第一理想品牌”稱號(hào)，蟬聯(lián)200202011年三屆“中國(guó)公司人品牌調(diào)查”廚電占有率第一名，品牌知名度、忠誠(chéng)度、預(yù)購(gòu)率等多項(xiàng)指標(biāo)均穩(wěn)居行業(yè)第一，在高端市場(chǎng)的占有率近40%。2011年，某更是榮膺廚電行業(yè)的首個(gè)“全國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)”，并一舉拿下 “浙江省政府質(zhì)量獎(jiǎng)”。與此同時(shí)，某集團(tuán)以獨(dú)特的創(chuàng)新模式、優(yōu)越的品牌價(jià)值贏得“2011CCTV中國(guó)年度品牌”殊榮。2012年，某百尺竿頭，更進(jìn)一步，又接連榮獲了2012國(guó)家“工業(yè)品牌培育示范企業(yè)”稱號(hào)、2012最佳企業(yè)品牌形象獎(jiǎng)、2012某品牌百?gòu)?qiáng)；2013年，獲國(guó)家工信部“工業(yè)品牌培育示范企業(yè)”稱號(hào)等榮譽(yù)，穩(wěn)居高端廚電領(lǐng)導(dǎo)者地位。2014年，獲得“萬(wàn)科集團(tuán)年度A級(jí)供應(yīng)商”榮譽(yù)。某業(yè)務(wù)涉及廚房電器、集成廚房以及海外事業(yè)三大領(lǐng)域，其中FOTILE某品牌專注于嵌入式廚房電器業(yè)務(wù)，現(xiàn)擁有吸油煙機(jī)、嵌入式灶具、嵌入式消毒柜、嵌入式微波爐、嵌入式烤箱、嵌入式蒸箱、洗碗機(jī)七大產(chǎn)品線，已成為中國(guó)高端廚電第一品牌。某已逐漸發(fā)展成為世界專業(yè)的高品質(zhì)家庭廚房解決方案提供者，向著“成為受人尊敬的世界一流企業(yè)”宏偉愿景邁進(jìn)。三、經(jīng)營(yíng)期限：根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的期限為30年，經(jīng)營(yíng)期滿后可以根據(jù)實(shí)際情況，向上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限。四、項(xiàng)目背景及投資意義中國(guó)加入WTO以后，全球經(jīng)濟(jì)以更快的步伐進(jìn)入了一個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段，經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)增強(qiáng)，各個(gè)領(lǐng)域開(kāi)放與合作更加緊密，資金、技術(shù)、人力資源和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度也正在加快，世界的加工制造中心正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移。以上海為龍頭，浙江，江蘇為兩翼的長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)帶是21世紀(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最具潛力的地區(qū)之一，其中的杭州灣地區(qū)已經(jīng)形成了以上海、杭州、某三大中心城市為核心的產(chǎn)業(yè)密集帶。慈溪與三大中心城市聯(lián)系緊密，特別是隨著橫跨杭州灣兩岸（海鹽縣海壙鄉(xiāng)——慈溪市庵東鎮(zhèn)）全長(zhǎng)36公里、6車(chē)道高速公路巨型大橋——杭州灣交通通道的建設(shè)，使慈溪成為上海、杭州、某金三角的工業(yè)腹地。隨著人民生活水平的提高，洗碗機(jī)己經(jīng)是現(xiàn)代家庭必備的生活電器。為了滿足市場(chǎng)需求，公司決定興建洗碗機(jī)生產(chǎn)基地。家電行業(yè)是慈溪市的支柱產(chǎn)業(yè)之一，其工業(yè)總產(chǎn)值占全市三分之一強(qiáng)，同時(shí)本市2萬(wàn)多家企業(yè)所形成的制造能力為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的配套能力并打下供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)。某廚具公司在前幾年高速發(fā)展的基礎(chǔ)上，為了充分發(fā)揮某品牌的延伸效益，使自已躋身于中國(guó)乃至國(guó)際家電、廚具的著名制造公司的行列，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存與發(fā)展，必須尋求一個(gè)良好的生存環(huán)境和發(fā)展空間。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)，是企業(yè)發(fā)展壯大的必然選擇。第二節(jié) 研究范圍一、市場(chǎng)需求主要內(nèi)容包括該項(xiàng)目產(chǎn)品的總體市場(chǎng)情況及對(duì)為了對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行推廣而制定的市場(chǎng)計(jì)劃等。二、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 主要內(nèi)容是產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模及與產(chǎn)品建設(shè)相配套的一些輔助設(shè)施及設(shè)備，產(chǎn)品方案為產(chǎn)品的系列化匹配及生產(chǎn)線的生產(chǎn)彈性及生產(chǎn)分解計(jì)劃等。三、生產(chǎn)技術(shù)和工藝 主要內(nèi)容是生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)可行性及生產(chǎn)工藝要求等。四、主要設(shè)備的選擇 主要內(nèi)容是與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備選擇及報(bào)價(jià)等。五、建設(shè)投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 主要內(nèi)容是建設(shè)投資估算及相關(guān)的財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)。第三節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單位數(shù)量備注1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元90800　其中： 固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元72800　流動(dòng)資金萬(wàn)元18000　2建設(shè)規(guī)模萬(wàn)臺(tái)20　3新增建筑面積平方米190668　4新增裝機(jī)容量KW1339　5電力增容KVA1339　6征用土地畝260　7自來(lái)水增容噸/日225　8新增勞動(dòng)定員人1,146　9項(xiàng)目建設(shè)期月24　10新增銷售收入萬(wàn)元180000　11新增利潤(rùn)萬(wàn)元17666　12新增稅金及附加萬(wàn)元18000　13總成本費(fèi)用萬(wàn)元153633　14投資利稅率%%　15內(nèi)部收益率%%　16投資回收期（含建設(shè)期）年　17保本點(diǎn)產(chǎn)量萬(wàn)臺(tái)　第二章 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 總體市場(chǎng)情況一、國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)分析（一）國(guó)內(nèi)洗碗機(jī)市場(chǎng)分析國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所、信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)體制改革與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司及中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)于近期進(jìn)行的市場(chǎng)調(diào)查顯示：洗碗機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)尚處于成長(zhǎng)前期，潛在市場(chǎng)空間還十分巨大。市場(chǎng)環(huán)境：隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們經(jīng)濟(jì)生活水平快速提高，消費(fèi)者的消費(fèi)水平越來(lái)越高，洗碗機(jī)己經(jīng)成為人們裝修新房時(shí)的必備廚電，未來(lái)的市場(chǎng)空間必將十分廣闊。目標(biāo)消費(fèi)群特征：課題組通過(guò)對(duì)洗碗機(jī)擁有者家庭結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)收入、文化程度等因素做了深入分析，結(jié)果表明年收入在5萬(wàn)元以上的家庭是目前我國(guó)洗碗機(jī)主要的消費(fèi)對(duì)象。市場(chǎng)認(rèn)知度：三家機(jī)構(gòu)聯(lián)合市場(chǎng)調(diào)查62％的家庭被訪者表示洗碗機(jī)是家庭裝修的必備廚電。未來(lái)5年市場(chǎng)總量及新增市場(chǎng)容量廚電市場(chǎng)與房地產(chǎn)市場(chǎng)聯(lián)系非常緊密，有著伴生的關(guān)系。我國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)存在著很大的發(fā)展空間，仍將保持較長(zhǎng)時(shí)間的快速增長(zhǎng)，還將“至少興盛1020年”。首先目前每年新增1%的城市人口，大約為1800萬(wàn)——2000萬(wàn)，按城市人均住房22平方米計(jì)算。其次，按每人15平方米住房需求計(jì)算，這個(gè)群體里存在著大量的住房需求?？傊?，我國(guó)每年大約需要8億平方米的住房。到2020年，人民生活水平達(dá)到小康，人均住房面積也將由現(xiàn)在的25平方米增加到30——35平方米。按80平方米為一套，新增套房為1千萬(wàn)臺(tái)，則未來(lái)20年將是廚柜、廚電發(fā)展的最好時(shí)期。根據(jù)以上資料，以60%的新增住房的洗碗機(jī)擁有率，可以推測(cè)出，未來(lái)5年洗碗機(jī)的市場(chǎng)容量為2000萬(wàn)臺(tái)，每年新增400萬(wàn)臺(tái)。 （二）國(guó)外洗碗機(jī)市場(chǎng)分析： 洗碗機(jī)技術(shù)在國(guó)外己經(jīng)非常成熟，也被大家所接受，所以洗碗機(jī)成為國(guó)外廚衛(wèi)常見(jiàn)的廚電產(chǎn)品。洗碗機(jī)在國(guó)外市場(chǎng)份額巨大，據(jù)意大利Cisl統(tǒng)計(jì)，每年大約有3億個(gè)家庭需要更換他們的廚房電器，其中就包括洗碗機(jī)，全球洗碗機(jī)市場(chǎng)的銷售額約為20億歐元，其中包括7億為歐洲消費(fèi)；7億為美洲消費(fèi)；6億為世界其他國(guó)家的消費(fèi)。二、國(guó)內(nèi)、國(guó)外消費(fèi)預(yù)測(cè)（一）國(guó)內(nèi)洗碗機(jī)消費(fèi)需求特征：價(jià)格：消費(fèi)者對(duì)洗碗機(jī)產(chǎn)品的預(yù)期支付價(jià)格主要集中5000元左右。 從消費(fèi)產(chǎn)品的角度看，以價(jià)格為參照坐標(biāo)，可以將目前洗碗機(jī)的消費(fèi)群體劃分高端群體、中檔群體和普及型群體。消費(fèi)群體平均家庭年收入洗碗機(jī)的消費(fèi)價(jià)格高端群體超過(guò)10萬(wàn)元10000元以上中檔群體5——10萬(wàn)元5000元普及型群體5萬(wàn)元以下1800元以下產(chǎn)地：研究表明，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)洗碗機(jī)的信任度大幅提高，超過(guò)60%的消費(fèi)者表示會(huì)購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)洗碗機(jī)，只有11%左右的消費(fèi)者表示會(huì)購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口產(chǎn)品。消費(fèi)者預(yù)期購(gòu)買(mǎi)率：因?yàn)橄赐霗C(jī)市場(chǎng)目前還處于市場(chǎng)成長(zhǎng)前期的階段，消費(fèi)者對(duì)預(yù)期購(gòu)買(mǎi)的洗碗機(jī)品牌仍然難以確定。消費(fèi)者對(duì)洗碗機(jī)的主要要求：安全、實(shí)用、美觀是消費(fèi)者對(duì)洗碗機(jī)產(chǎn)品的最主要要求。在洗碗機(jī)各組成部件的重要性方面，消費(fèi)者現(xiàn)階段對(duì)功能的關(guān)注程度最高，其次是安全。實(shí)現(xiàn)消費(fèi)的條件：隨著人民群眾生活水平的不斷提高，與之配套的是廚房電器的需求是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)洗碗機(jī)的最主要原因，而具有良好品牌形象的洗碗機(jī)產(chǎn)品更容易為消費(fèi)者所接受。預(yù)計(jì)洗碗機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)呈現(xiàn)如下特點(diǎn):[1]新型洗碗機(jī)的清洗方式將發(fā)生革命性的變革，洗碗機(jī)所采用的電器配件將向集成化、智能化發(fā)展。[2]洗碗機(jī)將體現(xiàn)中國(guó)不同地區(qū)生活方式而照顧主人個(gè)人審美情趣及個(gè)性化特征。[3]洗碗機(jī)無(wú)論是在原材料、配件選用上還是設(shè)計(jì)上將充分體現(xiàn)健康環(huán)保的概念。[4]洗碗機(jī)的設(shè)計(jì)更加充分體現(xiàn)人文關(guān)懷精神,令洗碗機(jī)使用者深切感受方便舒適。[5]洗碗機(jī)的發(fā)展將更加倚重于質(zhì)量、款式、服務(wù)與品牌。（二）國(guó)外洗碗機(jī)消費(fèi)需求特征：國(guó)外的成熟的市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)定的對(duì)洗碗機(jī)產(chǎn)生市場(chǎng)需求，市場(chǎng)廣闊，但是競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。未來(lái)國(guó)外洗碗機(jī)發(fā)展的一個(gè)顯著特點(diǎn)將是消費(fèi)開(kāi)支維持穩(wěn)中有升之態(tài)勢(shì)。第二節(jié) 市場(chǎng)計(jì)劃一、產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)（一）總體市場(chǎng)現(xiàn)狀　　經(jīng)過(guò)了多年的宣傳、推廣，洗碗機(jī)總體市場(chǎng)現(xiàn)狀己經(jīng)進(jìn)入成長(zhǎng)爆發(fā)期，主要原因有以下幾點(diǎn)：中國(guó)城市化進(jìn)程加快，人民生活水平不斷提高，生活品味不斷增加，洗碗機(jī)必將成為最基本的生活電器。洗碗機(jī)價(jià)格己經(jīng)符合人們預(yù)期，極大地滿足了消費(fèi)者的需求，也促進(jìn)了洗碗機(jī)市場(chǎng)不斷地?cái)U(kuò)大。（二）市場(chǎng)集中度和品牌競(jìng)爭(zhēng)狀況由于目前大多數(shù)洗碗機(jī)消費(fèi)者所使用的洗碗機(jī)是國(guó)外品牌。沒(méi)有真正意義上的市場(chǎng)壟斷品牌。從洗碗機(jī)行業(yè)未來(lái)的品牌競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)上看，有3類企業(yè)將會(huì)成為我國(guó)洗碗機(jī)行業(yè)的主導(dǎo)性企業(yè)：一是現(xiàn)有的洗碗機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。雖然它們?cè)谌珖?guó)知名度較高，但是在開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)產(chǎn)品處于市場(chǎng)成長(zhǎng)初期，效果不明顯。只有屬地市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)已經(jīng)具有了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，并逐漸在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)形成了較強(qiáng)的品牌效應(yīng)。二是廚衛(wèi)電器行業(yè)的知名品牌如某多年從事廚衛(wèi)用電器生產(chǎn)的企業(yè)。它們?cè)谙M(fèi)者中已建立起來(lái)的高知名度和美譽(yù)度。三是綜合性家電品牌如海爾、美的等，這些在長(zhǎng)期的家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)壯大的生產(chǎn)企業(yè)品牌知名度高，企業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、員工素質(zhì)、技術(shù)開(kāi)發(fā)以及資金實(shí)力方面都具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（三）市場(chǎng)預(yù)測(cè)：洗碗機(jī)未來(lái)5年市場(chǎng)容量：2000萬(wàn)臺(tái)目前我國(guó)城市居民家庭的洗碗機(jī)擁有率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的水平；國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所的調(diào)查顯示，有60%的城市居民家庭表示在未來(lái)5年內(nèi)將購(gòu)買(mǎi)洗碗機(jī)。我國(guó)每年大約需要8億平方米的住房。到2020年，人民生活水平達(dá)到小康，人均住房面積也將由現(xiàn)在的25平方米增加到30——35平方米。按80平方米為一套，新增套房為2千萬(wàn)臺(tái)，則未來(lái)20年將是廚柜、廚電發(fā)展的最好時(shí)期。根據(jù)以上資料，以30%的新增住房的洗碗機(jī)擁有率，可以推測(cè)出，未來(lái)5年洗碗機(jī)的市場(chǎng)容量為2000萬(wàn)臺(tái)，每年新增400萬(wàn)臺(tái)。二、洗碗機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)（一）優(yōu)勢(shì)分析品牌定位的優(yōu)勢(shì)某確定了“設(shè)計(jì)領(lǐng)先的廚房專家”的品牌戰(zhàn)略定位，堅(jiān)持“專心、專注、專業(yè)”的專家路線。某在廚房產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)樹(shù)立起了“高檔化、專業(yè)化、精品化”的品牌形象。“某”品牌己是當(dāng)之無(wú)愧的行業(yè)第一品牌，將得到消費(fèi)者的高度認(rèn)同。產(chǎn)品制造的優(yōu)勢(shì) 作為國(guó)內(nèi)從事住宅廚房部品經(jīng)營(yíng)的知名企業(yè)某公司，已經(jīng)通過(guò)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，并正在進(jìn)行ISO14000和ISO18000體系評(píng)審。長(zhǎng)期以來(lái)的廚具制造的成本控制經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的成本控制體系，兩者相結(jié)合，形成強(qiáng)有力的制造成本的優(yōu)勢(shì)。管理優(yōu)勢(shì)某公司數(shù)年來(lái)在廚電生產(chǎn)中積累起來(lái)的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和銷售網(wǎng)絡(luò)的管理經(jīng)驗(yàn)均是一種寶貴的優(yōu)勢(shì)資源。某公司在多年具體的生產(chǎn)實(shí)踐中均貫徹了嚴(yán)格、有效的管理制度和管理方法，這在本項(xiàng)目的管理上將發(fā)揮重要作用。 銷售網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì) 某公司非常注重銷售網(wǎng)絡(luò)地建設(shè)，到現(xiàn)在為止，某己經(jīng)在全國(guó)各大城市建立起密集的銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了銷售渠道的多元化與密集化，相比其它生產(chǎn)廠家，具有明顯的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。 （二）風(fēng)險(xiǎn)分析市場(chǎng)拓展的風(fēng)險(xiǎn)雖然“某”一上市就得到廣大消費(fèi)者的認(rèn)同，但是隨著時(shí)間的推移，如何將優(yōu)勢(shì)化為勝勢(shì)，持續(xù)得到市場(chǎng)的認(rèn)同，如何對(duì)洗碗機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行拓展，是某公司面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。人才的風(fēng)險(xiǎn)如果洗碗機(jī)市場(chǎng)一旦快速發(fā)展，那么將需要大量人才，但需要的人才往往不能迅速到位，這與企業(yè)的地理位置和招聘水平有關(guān)。生產(chǎn)配套的風(fēng)險(xiǎn)需要在杭州灣新區(qū)及其附近合理的生產(chǎn)半徑內(nèi)，謀求更廣闊的生產(chǎn)配套硬件條件。三、市場(chǎng)分析結(jié)論洗碗機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)處于市場(chǎng)成長(zhǎng)前期的階段，潛在市場(chǎng)空間還十分巨大。洗碗機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)近幾年呈現(xiàn)快速上升的趨勢(shì)，洗碗機(jī)未來(lái)5年市場(chǎng)容量：2000萬(wàn)臺(tái)。“某”品牌依托某集團(tuán)，得到方大消費(fèi)者的認(rèn)同，堅(jiān)持專業(yè)化和高端化定位，所以某公司洗碗機(jī)生產(chǎn)基地是有市場(chǎng)需求做保證并且具有廣闊的發(fā)展?jié)摿Α?第三章 原料來(lái)源、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案及規(guī)格第一節(jié)