【正文】 .新建年產(chǎn)100噸優(yōu)質(zhì)茶加工項目工程可行性研究報告目 錄一、總論 1－6二、項目背景及必要性 7－8三、建設(shè)條件 9－10四、市場分析與銷售方案 11－14五、項目建設(shè)方案 15－21六、環(huán)境影響評價 22－23七、項目組織與管理 24－25八、投資估算與資金來源 26－29九、財務(wù)評價 30－35十、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 36一、總論（一）項目概要（1）概況項目建設(shè)單位：某茶葉專業(yè)合作社是在縣委、政府引導(dǎo)調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，打造全縣10萬畝茶園的背景下，由黃都鎮(zhèn)高洞村14戶種茶大戶通過充分醞釀磋商，于2012年12月成立的茶葉專業(yè)合作社。合作社規(guī)劃栽種名優(yōu)綠茶5000畝，目前茶樹栽種期已三年，今年已初見成效，明年即可大面積采摘生產(chǎn)。項目名稱：新建年產(chǎn)100噸優(yōu)質(zhì)茶葉加工廠房項目工程建設(shè)性質(zhì)：新建單位經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：專業(yè)合作社建設(shè)地址：某永豐組 （2）法人代表基本情況。法人代表為**，男，2012年被推任為某茶葉專業(yè)合作社理事長，該同志長期從事企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，具有豐富的管理經(jīng)驗和企業(yè)創(chuàng)新的思想理念，有利于本項目的順利實施。本項目建設(shè)在高洞村永豐組，距縣城65公里，建設(shè)占地約20畝，地形條件較為平坦，水、電臨近架設(shè)，項目距縣級出境油路4公里，外部條件良好，適宜本項目的建設(shè)。本項目屬新建項目，廠址位于高洞村永豐組，距黃都鎮(zhèn)22公里，項目建成后，可形成年產(chǎn)高、中檔茶葉100噸生產(chǎn)能力。主要建設(shè)項目內(nèi)容包含新建茶葉加工廠房一幢；變電房一間；辦公大樓一幢，庫房一幢；職工宿舍一幢，2條茶葉加工生產(chǎn)線以及與之匹配的附屬設(shè)施和廠區(qū)綠化帶等。本項目總投資300萬元。其中：建設(shè)投資240萬元，鋪底流動資金60萬元。項目資金來源：申請財政資金60萬元，合作社自籌240萬元，項目建設(shè)資金中用于固定資產(chǎn)投資240萬元，鋪底流動資金60萬元。 詳見表11表11主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模t/a2產(chǎn)品名稱 名優(yōu)茶t/a5大宗茶t/a953項目總投資萬元300其中建設(shè)投資萬元240鋪底流動資金萬元604新增定員總計人15其中工人人8技術(shù)管理及服務(wù)人員人75全年生產(chǎn)天數(shù)天2006資源消耗電萬度/年15水噸/年300煤噸/年407全廠占地面積畝208財務(wù)內(nèi)部收益%339投資回收期（稅前）年10投資回收期（稅后）年11財務(wù)凈現(xiàn)值萬元12年營業(yè)收入萬元280013年應(yīng)納增值稅萬元36414年應(yīng)納稅金及附加萬元28015年總成本費(fèi)用（平均）萬元16年利潤總額（平均）萬元17年應(yīng)納所得稅（平均）萬元175（二）可行研究報告編制依據(jù)1.《國家農(nóng)民綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》（國農(nóng)辦〔2007〕199號）；2.《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨發(fā)〔2007〕6號）；“十二五”經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)劃；－2013年茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見；“六個一”產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展若干意見。（三）綜合評價。由于本項目是在《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨發(fā)〔2007〕6號）文件精神指導(dǎo)下，以及市、縣黨委政府的安排下，由33個村民組，1020余戶村民響應(yīng)黨和政府的號召，栽種形成的茶園基地，規(guī)劃栽種5000畝，種植期已三年，今年已初見成效，明年即可大規(guī)模采茶。通過該項目的實施，可使茶農(nóng)親眼目睹自己的豐收成果，嘗試調(diào)整農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)帶來的經(jīng)濟(jì)效益，一心一意在自己的家鄉(xiāng)安家樂業(yè)。通過本項目的實施，不僅可安排當(dāng)?shù)貏趧恿χ苯泳蜆I(yè)，緩解城市就業(yè)的壓力，同時可使茶農(nóng)直接受益，具有良好的扶貧效益。同時可帶動當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)種茶的積極性，并對運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都有連帶效應(yīng)，對于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，形成農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)是必要的。，所以項目在基地種植技術(shù)和原材料供應(yīng)是可靠可行的，目前茶葉市場處于供不應(yīng)求，市場前景可觀，該項目的建設(shè)是可行的。項目的建設(shè)具有較強(qiáng)的扶貧作用和產(chǎn)業(yè)帶動作用，經(jīng)濟(jì)效益顯著。通過對產(chǎn)品、技術(shù)、市場、經(jīng)濟(jì)等方面的綜合分析，結(jié)果表明，本項目市場潛力大、技術(shù)成熟可靠，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益良好，具有較好的發(fā)展前景，項目的建設(shè)在技術(shù)上、市場上和經(jīng)濟(jì)上都是可行的。二、項目背景及必要性（一）項目背景。務(wù)川縣是一個以農(nóng)業(yè)為主的貧困縣，長期以來，農(nóng)業(yè)和加工業(yè)都處于較低的水平，人民生活水平處于解決溫飽階段。造成這種局面的因素很多，其中最主要的是農(nóng)村種養(yǎng)結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度低。為了改變落后地區(qū)的貧窮面貌，加快脫貧致富的步伐，國家作出了西部大開發(fā)的決定，強(qiáng)調(diào)應(yīng)增加對中西部地區(qū)的財政支持和建設(shè)投資，優(yōu)先在中西部安排資源開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，中西部地區(qū)要適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，加快改革開放步伐充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，積極發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。按照貴州省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要發(fā)展規(guī)劃方向，重點鞏固現(xiàn)有茶葉產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和更新茶園，以發(fā)展名優(yōu)綠茶為主，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力提高無性系茶園的比例，嚴(yán)格按照無公害茶園進(jìn)行建設(shè)和管護(hù)，提高茶葉單產(chǎn)和質(zhì)量。依靠科技興茶，按照有機(jī)、綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用新技術(shù)、新工藝，加強(qiáng)茶葉加工相關(guān)技術(shù)攻關(guān)，通過資產(chǎn)重組，整合貴州茶葉優(yōu)勢，努力打造貴州品牌，擴(kuò)大貴州茶國內(nèi)國際市場份額。根據(jù)黨中央西部大開發(fā)的策略部署和省政府的扶貧精神，對區(qū)域性、有特色、有資源、有市場和開發(fā)前景的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)的實施意見，利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢進(jìn)行綜合開發(fā)利用，進(jìn)行先進(jìn)的、規(guī)?；C合加工，使其盡快轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢和商品優(yōu)勢，并帶動相關(guān)種植業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，使廣大農(nóng)民直接或間接脫貧，為增加地方財政收入，改善地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動貧困少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著積極的意義。一是本項目建設(shè)利用地方資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為地方經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，屬勞動密集型特種農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)項目。項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和全省扶貧開發(fā)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。本項目可盡快實現(xiàn)專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)模式，形成種植+加工+銷售的發(fā)展格局。二是本項目是按照務(wù)川縣委、縣人民政府“產(chǎn)業(yè)致富”戰(zhàn)略，結(jié)合全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實際，為培育農(nóng)村經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)