【正文】 1 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱化工廢渣處理項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位 四川省大英縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)?化工園區(qū)本項(xiàng)目為搬遷技改項(xiàng)目，即：在大英縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)?化工園區(qū)搬遷建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)3000噸的防水油膏、6000噸的瀝青調(diào)和油脂和2000噸的混合脂肪酸的項(xiàng)目。項(xiàng)目總占地面積50畝，總建筑面積約9300m2，項(xiàng)目總投資約5500萬元人民幣，建設(shè)期為21個(gè)月。主要建設(shè)內(nèi)容為：車間廠房、庫(kù)房、辦公用房、住宿用房、食堂、配電室、門衛(wèi)室、道路圍墻及相關(guān)輔助設(shè)施等。項(xiàng)目總投資約人民幣5500萬元。項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)3000噸的防水油膏、6000噸的瀝青調(diào)和油脂和2000噸的混合脂肪酸，實(shí)現(xiàn)銷售收入5953萬元，利潤(rùn)1400萬元，利稅660萬元。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是否可行1建設(shè)規(guī)模占地面積畝50建筑規(guī)模m29300 車間廠房m25000產(chǎn)品及原料儲(chǔ)存房m23300辦公及輔助用房m21000圍墻及道路m21002公司定員人603經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總投資萬元5500年均銷售收入萬元5953年均總本本費(fèi)用萬元3936年均銷售稅金及附加萬元310年均利潤(rùn)總額萬元1400年均所得稅萬元350年均凈利潤(rùn)萬元1050投資利潤(rùn)率%投資利稅率%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%1%是財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=1%）23000是全部投資回收期年是盈虧平衡點(diǎn)% 編制依據(jù)和原則 編制依據(jù)法律法規(guī)規(guī)章（1）《中華人民共和國(guó)土地法》；（2）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；（3）《中華人民共和國(guó)水污染防治法》；（4）《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》；（5）《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》；（6）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；（7）《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；（8）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》。 規(guī)范性文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（1）《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展信息化“十二五”規(guī)劃》；（2）《四川省人民政府關(guān)于印發(fā)〈 四川省實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知》；（3）《四川省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（4）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》[2011年本]；（5）《資源綜合利用目錄》；（6）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（7）《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容與深度的規(guī)定》。 其它附件和資料項(xiàng)目投資單位和技術(shù)負(fù)責(zé)單位相關(guān)技術(shù)資料和其它附件。 編制原則本工程的可行性研究報(bào)告嚴(yán)格按照技術(shù)先進(jìn)、低能耗、低污染、控制投資的要求，遵循下述原則：（1）以求實(shí)、科學(xué)的態(tài)度進(jìn)行細(xì)致的論證和比較，做到技術(shù)先進(jìn)、可靠、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)合理，為投資決策提供可靠的依據(jù)。（2）遵循國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，深入進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，緊密跟蹤產(chǎn)品市場(chǎng)走勢(shì)，確保項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景。（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)消防、安全、衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)和環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定、規(guī)范，安全環(huán)保設(shè)施設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”，做到各種有害物達(dá)標(biāo)排放，減少環(huán)境污染，提高綜合利用水平。（4）通過本項(xiàng)目的建設(shè)，為遂寧市資源環(huán)保產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)打好基礎(chǔ)，為資源環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈起好“龍頭”作用，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)還可以增強(qiáng)企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使企業(yè)獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（5）在總體布局中，力求做到功能分區(qū)明確、生產(chǎn)流程順、交通組織合理，環(huán)境保護(hù)良好，空間處理協(xié)調(diào)，廠容廠貌整潔，有利于生產(chǎn)管理和工程分區(qū)建設(shè)。 建設(shè)單位概況大英縣澳森廢渣處理廠，是一家廢渣處理和利用的環(huán)保型企業(yè)。公司自成立之日起，就以長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，審時(shí)度勢(shì)，廣納賢才；在技術(shù)上，掌握了廢渣處理提取行業(yè)的成熟技術(shù)；在管理上，從廠長(zhǎng)到車間主任、班長(zhǎng)，都具有多年從事廢渣處理生產(chǎn)和安全的管理經(jīng)驗(yàn)；因?yàn)橛兄酆竦募夹g(shù)力量和先進(jìn)的管理機(jī)制，使得公司可以保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品收率，為下游用戶提供保障。公司擬建項(xiàng)目地處大英縣工業(yè)集中園區(qū)，作為一個(gè)能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品銷售具有廣闊的空間。公司一貫遵循以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù)求信譽(yù)的治廠方針，努力做好每一批產(chǎn)品，以高質(zhì)量的產(chǎn)品奉獻(xiàn)社會(huì)。 可行性研究結(jié)論四川大英縣澳森廢渣處理廠擬在大英縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)?化工園區(qū)搬遷建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)3000噸的防水油膏、6000噸的瀝青調(diào)和油脂和2000噸的混合脂肪酸的項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確具體，建設(shè)條件優(yōu)越，符合國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策或規(guī)劃，為項(xiàng)目地重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目之一。項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)合理，建設(shè)規(guī)模適宜，資金安排合理，財(cái)務(wù)分析經(jīng)濟(jì)效果可行，管理體系健全。項(xiàng)目收益較好。項(xiàng)目從建設(shè)規(guī)劃、投資規(guī)模到經(jīng)營(yíng)管理均切實(shí)可行，抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，立項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)確，對(duì)環(huán)境保護(hù)等具有重要意義。項(xiàng)目符合社會(huì)發(fā)展和人民生活需要，市場(chǎng)廣闊，具有顯著的財(cái)務(wù)效益、社會(huì)效益。建議項(xiàng)目盡早立項(xiàng)，并盡快籌措資金，抓緊實(shí)施。并建議相關(guān)政府給予一定政策支持，使項(xiàng)目早日發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2 項(xiàng)目背景、市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況大英縣奧森廢渣處理廠，始建于二00九年，是一家根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)要求新建的廢渣處理和利用的環(huán)保型企業(yè)。公司自成立之日起，就以長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，審時(shí)度勢(shì)，廣納賢才；在技術(shù)上，公司有一支高學(xué)歷和高級(jí)職稱的技術(shù)隊(duì)伍和完整的質(zhì)量監(jiān)控體系，相關(guān)技術(shù)人員有的來自國(guó)內(nèi)知名生產(chǎn)企業(yè)，掌握了廢渣處理提取行業(yè)的成熟技術(shù)；在管理上，從廠長(zhǎng)到車間主任、班長(zhǎng)，都具有多年從事廢渣處理生產(chǎn)和安全的管理經(jīng)驗(yàn)；因?yàn)橛兄酆竦募夹g(shù)力量和先進(jìn)的管理機(jī)制，使得公司可以保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品收率，為下游用戶提供保障。 政策背景本項(xiàng)目所需生產(chǎn)原料全部為油脂化工產(chǎn)生的副產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品一般用于鑄造用合脂油和燒火油，由于它的熱值低、煙氣大，所以對(duì)環(huán)境造成很大的污染。因此本項(xiàng)目的開展，將極大的進(jìn)一步的對(duì)這類高污染殘?jiān)鸬椒e極的有利作用，有力的減少了燃燒等對(duì)環(huán)境的污染。本項(xiàng)目是把油脂化工產(chǎn)生的副產(chǎn)品通過加工改性后，具有抗氧化、流動(dòng)性，與石油瀝青中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)互溶，從而改善了瀝青質(zhì)的分散程度，增大瀝青針入度降低瀝青的軟化點(diǎn)。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》中明確指出了對(duì)冶金固體廢棄物（含冶金礦山廢石、尾礦，鋼鐵廠產(chǎn)生的各類塵、泥、渣、鐵皮等）綜合利用先進(jìn)工藝技術(shù)、冶金廢液（含廢水、廢酸、廢油等）循環(huán)利用工藝技術(shù)與設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的鼓勵(lì)與支持。而本項(xiàng)目的提出，恰恰迎合了本目錄的指導(dǎo)思想。此外，在《資源綜合利用目錄（2003年修訂）》中，也明確指出了利用煉油、合成氨、合成潤(rùn)滑油、有機(jī)合成及其他化工生產(chǎn)過程的廢渣、廢催化劑回收的貴重金屬、絮凝劑及各類載體生產(chǎn)的再生制品及其他加工產(chǎn)品。由此可見，本項(xiàng)目的實(shí)施不管是在社會(huì)效益還是經(jīng)濟(jì)效益上都有巨大的有利之處。這些政策的出臺(tái)和實(shí)施，為項(xiàng)目建設(shè)提供了相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。無疑使廣大投資者堅(jiān)定了投資信心和決心。 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析隨著石油資源的日漸枯竭，各國(guó)在大力開發(fā)生物柴油，并努力推廣另一石油產(chǎn)品。石油瀝青的替代產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用一直處于空白。本項(xiàng)目的投產(chǎn)將達(dá)到年產(chǎn)3000噸防水油膏及8000噸瀝青調(diào)和油脂的規(guī)模。產(chǎn)品具有較高的芳烴含量，和SBS及其它高分子材料有較好的相容性，用與防水卷材、高等級(jí)道路瀝青及重交瀝青生產(chǎn)中溶解SBS或其他高分子材料。，與橡膠的相容性好，可作為橡膠的軟化劑，有助于橡膠助劑和炭黑的分散，能有效改善膠料的壓出、壓延性能；提高混煉膠的粘性和強(qiáng)度，提高制品的抗水膨脹性；對(duì)橡膠有一定的補(bǔ)強(qiáng)作用，用量加大時(shí)可提高橡膠的硬度。，，橡膠傳送帶等。我國(guó)目前正處于大力建設(shè)中，各種基礎(chǔ)設(shè)施也在大力完善與改進(jìn)，而道路橋梁卻是串聯(lián)起各個(gè)環(huán)節(jié)的重用組成部分?，F(xiàn)在各個(gè)路段都使用瀝青鋪設(shè)路面，所以在這方面上將有很大的需求量。就我國(guó)現(xiàn)在的建筑防水行業(yè)來說，防水材料的現(xiàn)狀和將來是一個(gè)非常嚴(yán)峻的問題，考慮今后的需要和實(shí)際可能，參考國(guó)外的經(jīng)驗(yàn),我國(guó)建筑防水材料的技術(shù)路線可表述如下： 建筑防水材料通過大力發(fā)展新型建筑防水材料，相應(yīng)改進(jìn)應(yīng)用技術(shù)，組織技術(shù)攻關(guān)，爭(zhēng)取以5年左右的時(shí)間，基本解決我國(guó)建筑防水中在的主要問題，大幅度提高防水工程的質(zhì)量，達(dá)到基本上根治建筑嚴(yán)重滲漏的目的，然后再以5年左右的時(shí)間，在材料和施工技術(shù)上接近世界先進(jìn)水平。 我國(guó)建筑防水材料的技術(shù)路線 根據(jù)我國(guó)建筑防水材料的現(xiàn)狀和存在的問題，考慮今后的需要和實(shí)際可能，參考國(guó)外的經(jīng)驗(yàn),我國(guó)建筑防水材料的技術(shù)路線可表述如下：限制紙?zhí)ビ蜌?，大力發(fā)展改性瀝青油氈，積極推進(jìn)高分子防水卷材，適當(dāng)發(fā)展防水涂料，努力開發(fā)密封材料，并注意開發(fā)地下止水、堵漏材料和硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡防水保溫一體材料，逐步減少低檔材料和相應(yīng)提高各類中高檔材料的比例，全面提高我國(guó)防水材料的整體水平，相應(yīng)解決有關(guān)的施工機(jī)具、配套材料和施工技術(shù)，徹底根治嚴(yán)重的建筑滲漏，保證防水工程使用期的穩(wěn)步提高。 在改性油氈方面重點(diǎn)發(fā)展SBS改性油氈，同時(shí)積極創(chuàng)造條件推進(jìn)APP改性油氈產(chǎn)量的增加，逐步降低或取消再生膠改性瀝青油氈。在改性油氈用胎體方面，提倡聚酯氈、玻纖氈及聚酯玻纖復(fù)合胎，限制乃至淘汰棉纖維基復(fù)合胎體。 高分子防水片材重點(diǎn)推廣EPDM卷材，積極研制新一代PVC防水卷材，限制CPE基防水卷材，淘汰再生膠防水卷材。 防水涂料宜重點(diǎn)發(fā)展聚氨酯和丙烯酸水乳防水涂料和橡膠改性瀝青防水涂料。聚氨酯防水涂料由煤焦油型向石油瀝青聚氨酯和純聚氨酯過渡。橡膠改性瀝青涂料方面積極開發(fā)和推廣高固體含量和高質(zhì)量的橡膠改性瀝青涂料，大大降低以至取消PVC和塑料油膏的使用。積極開發(fā)丙烯酸等外墻防水涂料，解決墻體滲漏問題。 在粘接技術(shù)方面，實(shí)行熱粘、熱熔和冷粘并舉的方針。開發(fā)和推廣熱粘用建筑瀝青及其無污染加熱設(shè)備，為改性油氈和氧化瀝青油氈疊層系統(tǒng)熱粘創(chuàng)造條件。積極研制瀝青防水卷材、高分子防水卷材、不同稠度防水涂料、建筑密封膏所需的各種施工機(jī)具，如瀝青油氈用的噴燈和噴燈車；PVC防水卷材熱空氣焊接機(jī)；EPDM防水卷材用的自粘接縫膠粘帶和覆蓋帶；密封膏施工用的嵌縫槍；各種涂料用的噴槍；機(jī)械固定法需要的各種固定件，等等。 部配件類產(chǎn)品：重點(diǎn)發(fā)展水落管彎接頭、水落口杯、內(nèi)濾蓋、漏斗帽、排泛管、陰陽(yáng)角座、泛水壓條、變形縫封蓋件、設(shè)施基座部件等。 在重點(diǎn)發(fā)展以上防水材料和產(chǎn)品的同時(shí)，應(yīng)在經(jīng)營(yíng)管理上采取“實(shí)施名牌戰(zhàn)略、優(yōu)化配置原材料”等措施。鼓勵(lì)大中型骨干企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中充分利用其先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，立足產(chǎn)品質(zhì)量的高品位，努力創(chuàng)出名牌產(chǎn)品，還有就是全力打造屬于自己的品牌產(chǎn)業(yè)。 市場(chǎng)增幅需求及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)保持了多年高速增長(zhǎng)，并隨著我國(guó)加入WTO, 近年來，建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)的出口也形勢(shì)喜人，2008年，全球金融危機(jī)爆發(fā)，我國(guó)建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)發(fā)展也遇到了一些困難，如國(guó)內(nèi)需求下降，出口減少等，建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)普遍出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)不景氣和利潤(rùn)下降的局面，2009年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃出臺(tái)和全球經(jīng)濟(jì)走出低谷，我國(guó)建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)也逐漸從金融危機(jī)的打擊中恢復(fù)，重新進(jìn)入良性發(fā)展軌道，進(jìn)入2010年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景面臨波折，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的呼聲逐漸升溫，貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)中技術(shù)含量低的人力密集型企業(yè)，缺乏品牌的出口導(dǎo)向型企業(yè)面臨發(fā)展危機(jī)，而注重培養(yǎng)品牌和技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)的企業(yè)將占得先機(jī)，建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)企業(yè)如何面對(duì)新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策環(huán)境，制定適合當(dāng)前形勢(shì)和自身特點(diǎn)的發(fā)展策略與競(jìng)爭(zhēng)策略，是建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)企業(yè)在未來兩年我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整大潮中立于不敗之地的關(guān)鍵。圖21 20032009年行業(yè)企業(yè)數(shù)量發(fā)展?fàn)顩r圖22 20032009年行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量狀況圖23 20032009年