【正文】 PCB電路板鉆銑刀生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告 目 錄第一章 總 論 1 項目概況 1 編制依據(jù)與范圍 2 項目提出的理由及過程 3 結(jié)論與建議 4第二章 市場分析 7 國內(nèi)外PCB市場分析 7 PCB鉆銑刀國內(nèi)外現(xiàn)狀 11 PCB鉆銑刀市場分析 12 產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢 13 本項目產(chǎn)品營銷渠道及策略 14第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 16 建設(shè)規(guī)模 16 產(chǎn)品規(guī)模 16第四章 建設(shè)條件及優(yōu)勢分析 18 建設(shè)條件分析 18 優(yōu)勢分析 22第五章 技術(shù)方案與設(shè)備方案 25 技術(shù)方案 25 設(shè)備方案 27第六章 工程技術(shù)方案 28 總圖運輸 28 建筑結(jié)構(gòu) 29 給排水 31 消防 32 電氣及弱電 33第七章 環(huán)境保護(hù) 34 34 34 環(huán)境保護(hù)措施 35第八章 節(jié)能節(jié)水措施 39 項目能耗分析 39 節(jié)能、節(jié)水 39 節(jié)能措施 41 節(jié)水措施 42第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 43 勞動安全與衛(wèi)生保護(hù) 43 消 防 44第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 47 組織機(jī)構(gòu) 47 人力資源配置 47第十一章 項目實施進(jìn)度 49第十二章 投資估算及資金籌措 50 投資估算 50 資金籌措 51第十三章 經(jīng)濟(jì)評價 52 評價說明 52 產(chǎn)品銷售收入和成本估算 52 財務(wù)評價 53第十四章 項目存在的風(fēng)險及應(yīng)對措施 57 項目存在的風(fēng)險 57 應(yīng)對措施 57第十五章 結(jié) 論 58第一章 總 論 項目概況項目名稱PCB（電路板）鉆銑刀生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)地址XX市鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項目實施計劃本項目分二期實施，一期投資4000萬元，主要用于土地費用、土建工程、設(shè)備購置及基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，達(dá)到年產(chǎn)300臺各類PCB鉆銑刀生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)規(guī)模；二期投資6000萬元，主要用于設(shè)備購置，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和新產(chǎn)品開發(fā)，使其能達(dá)到年產(chǎn)1000臺各類PCB鉆銑刀生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)規(guī)模。本報告僅針對一期工程展開敘述。承辦單位：XX精密機(jī)械有限公司承辦單位概況XX精密機(jī)械有限公司由（臺灣）XX國際有限公司投資成立，（臺灣）亞誠國際有限公司（ Asia Honest International Co.,Ltd ）成立於1996年4月，公司位于臺灣桃園縣，累計十年以上專業(yè)經(jīng)驗與創(chuàng)新能力，為鉆針（Drill）、銑刀（Router）、槽刀（Slot Drill）的專業(yè)制造廠提供全方位的解決方案，該公司強大的技術(shù)團(tuán)隊陣容以十年的鉆針生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢，自主掌握創(chuàng)新專用設(shè)備技術(shù)，研發(fā)PCB鉆頭專用設(shè)備，針對鉆頭專業(yè)制造廠降低（材料、設(shè)備、耗材與生產(chǎn)管理）等所有生產(chǎn)成本，以優(yōu)異的品質(zhì)確保生產(chǎn)出最佳之產(chǎn)品及服務(wù)，全面提升市場競爭力。該公司為落實〝以客為尊〞及〝顧客最佳滿意度〞理念，提供客戶全方位服務(wù)。主動提供『客戶板材最佳鉆孔品質(zhì)』、『微型鉆針精磨設(shè)備技術(shù)』，建立產(chǎn)能、技術(shù)及支援服務(wù)三大發(fā)展主軸，成為客戶最佳虛擬鉆孔廠，并針對客戶需求，提供快速整廠及產(chǎn)出的最大優(yōu)勢，站在客戶的角度與客戶并肩作戰(zhàn)，達(dá)到共享共榮的共生關(guān)系。 編制依據(jù)與范圍（1）《中華人民共和國節(jié)約資源法》（2）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（3）《中華人民共和國土地管理法》和《中華人民共和國土地管理法實施條例》（4）國務(wù)院《關(guān)于投資體制改革的決定》（5）當(dāng)前國家《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）》（6）國家及省有關(guān)政策、法規(guī)條例（7）《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(試行)》（8）《投資項目可行性研究指南》（9）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)（10）《XX市“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》（11）現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定以及定額資料（12）建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)資料（1）對企業(yè)的基本特點和發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行說明和總體研究； （2）對產(chǎn)品的國內(nèi)外市場情況進(jìn)行分析，并確定項目生產(chǎn)規(guī)模；（3）對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行論證，確定產(chǎn)品水平；（4）對國內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行分析研究，擬定先進(jìn)合理的工藝技術(shù)和設(shè)備方案，并合理配套公用工程；（5）對項目實施條件、廠址、原材料及能源供應(yīng)等進(jìn)行研究說明；（6）就項目的環(huán)保、節(jié)能、消防和勞動安全衛(wèi)生進(jìn)行分析說明；（7）進(jìn)行項目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行財務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價；（8）提出本項目可行性研究報告的工作結(jié)論。 項目提出的理由及過程PCB是印刷電路板(即Printedcircuitboard)的簡稱。印刷電路板是組裝電子零件用的基板,是在通用基材上按預(yù)定設(shè)計形成點間連接及印制元件的印制板。該產(chǎn)品的主要功能是使各種電子零組件形成預(yù)定電路的連接,起中繼傳輸?shù)淖饔?是電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子互連件。PCB產(chǎn)業(yè)屬于電子元件工業(yè)行業(yè)中的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。PCB是信息電子工業(yè)最基本的構(gòu)件,屬于電子元件產(chǎn)業(yè)中的主要支柱產(chǎn)業(yè)。目前,全球PCB產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占電子元件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的四分之一以上,是各個電子元件細(xì)分產(chǎn)業(yè)中比重最大的產(chǎn)業(yè)。同時,由于其在電子基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)中的獨特地位,已經(jīng)成為當(dāng)代電子元件業(yè)中最活躍的產(chǎn)業(yè)。,大陸為全球最大PCB生產(chǎn)國，產(chǎn)量占總量 的28%，其次如下：日本23%，臺灣14%，美國13%，韓國9%，其他13%。日本境內(nèi)生產(chǎn)比重持續(xù)減少中，留在日本境內(nèi)以高階HDI板載板，高撓曲軟板為主。美國以生產(chǎn)軍事、航太醫(yī)療器材以及汽車等利于市場需求的PCB板為主。韓國境內(nèi)有一定需求量可以支持其 PCB 產(chǎn)業(yè)需求。臺灣境內(nèi)生產(chǎn)比重不變，不過臺灣境內(nèi)也持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品配置，以及產(chǎn)業(yè)秩序調(diào)整，包括提高HDI板技術(shù)依次往高數(shù)量產(chǎn)品移動。大陸生產(chǎn)價格較高的中高階產(chǎn)品比重越來越大，且大陸是目前全球所能夠提供PCB產(chǎn)能最大也最完善的國家。縱觀PCB 市場的消長，大陸仍為全球最大生產(chǎn)國，而鉆頭、%的市場占有率，非常低，以此亞誠決定于2009年到安徽XX設(shè)廠經(jīng)營這龐大的市場，快速服務(wù)中國各地廠商，填補大陸PCB鉆頭、銑刀生產(chǎn)設(shè)備的空白以利于大陸快速提升市場占有率。 結(jié)論與建議本項目符合《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）》鼓勵類第十七條第1項“高檔數(shù)控機(jī)床及關(guān)鍵零部件制造：五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床、數(shù)控座標(biāo)鏜銑加工中心、數(shù)控座標(biāo)磨床、五軸聯(lián)動數(shù)控系統(tǒng)及伺服裝置、精密數(shù)控加工用高速超硬刀具“的規(guī)定。本項目不屬于國家國土資源部、發(fā)改委《限制用地項目目錄（2006年本）》中限制用地和禁止用地的項目。項目選址在XX市鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總占地面積30畝，符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。本項目一期工程建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)300臺各類PCB鉆銑刀生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備。項目產(chǎn)品的市場前景較好，采用的生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟先進(jìn)，新增主要生產(chǎn)設(shè)備為引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，工程建設(shè)方案合理。本項目建成投運后，在各項環(huán)境保護(hù)措施到位的情況下，對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境影響較小。本項目能源消耗的種類有電、自來水，電的年耗量約為80萬度。一期工程建設(shè)期1年。總投資及財務(wù)評價本項目總投資4000萬元，其中一期工程總投資4000萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額3860元，流動資金140萬元。%。綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場前景較好，技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)均是可行的。建議企業(yè)抓緊項目前期準(zhǔn)備工作，盡快落實資金，確保工程項目的按期投產(chǎn)。企業(yè)要注重技術(shù)水平和人員素質(zhì)的提高，確保產(chǎn)品質(zhì)量。建議企業(yè)加強企業(yè)各項基礎(chǔ)管理，減少各項原輔材料和能源消耗，降低生產(chǎn)成本和各項費用開支，提高產(chǎn)品的市場競爭力，增強項目的抗風(fēng)險能力。建議企業(yè)組織力量加強市場信息研究，及時掌握國內(nèi)外新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展動向，進(jìn)一步搞好新產(chǎn)品開發(fā)，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，建立和完善以市場和銷售指導(dǎo)生產(chǎn)的市場運作體系。一期工程主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)名稱數(shù)量備注總投資4000萬元其中：固定資產(chǎn)投資3860萬元 鋪底流動資金140萬元正常年份銷售收入6000萬元正常年正常年份總成本正常年銷售稅金及附加正常年利潤總額正常年所得稅正常年稅后利潤正常年內(nèi)部收益率（％）%稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）稅后靜態(tài)投資回收期（年）含建設(shè)期1年動態(tài)投資回收期（年）含建設(shè)期1年投資利潤率（％）%投資利稅率（％）%盈虧平衡點（產(chǎn)量）%第二章 市場分析 國內(nèi)外PCB市場分析2008年全球PCB產(chǎn)值為43,096百萬美元,%。負(fù)成長的原因是下半年一連串經(jīng)濟(jì)風(fēng)暴，由美國向歐洲、日本、亞洲等國家漫延演變成為全球經(jīng)濟(jì)不景氣，連帶使全球最大電子消費市場美國以及歐洲也陷入消費不振，讓原本應(yīng)為消費性電子產(chǎn)品旺季的第三季及第四季陷入旺季不旺、圣誕節(jié)效應(yīng)不復(fù)見，電子產(chǎn)品通路也不敢累計庫存，所以才會有此影響。資料來源：工研院IEK（2008/12） 圖1 全球PCB市場產(chǎn)值展望2009年P(guān)CB市場仍受限全球景氣因素，上半年相當(dāng)?shù)兔?，市場中存在的不再是去庫存問題，而是消費不振造成市場負(fù)成長，產(chǎn)業(yè)鏈中各個環(huán)節(jié)都不敢累積庫存。IEK保守看待2009年市場景氣應(yīng)可于第三季逐漸回復(fù)，2009年全球PCB市場產(chǎn)值位41,，年成長－％，估計要至2010年全球PCB產(chǎn)業(yè)才可以回復(fù)2007年水準(zhǔn)，并回復(fù)正成長。全球PCB產(chǎn)值如圖1全球PCB生產(chǎn)國比重如圖2。當(dāng)中美國市場占13％，仍以生產(chǎn)軍事、航太、醫(yī)療器材以及汽車等利基市場需求PCB為主。日本境內(nèi)生產(chǎn)比重持續(xù)減少中，留在日本境內(nèi)生產(chǎn)以高階HDI板、載板、高擾曲軟板為主，但是應(yīng)為日本近年來在東南亞投資相當(dāng)積極，所以在資源配置、產(chǎn)品組合分散考量下，也稀釋日本境內(nèi)生產(chǎn)所占比重。資料來源：工研院IEK（2008/12）圖2 全球PCB生產(chǎn)國家臺灣省境內(nèi)生產(chǎn)比重不變，不過臺灣境內(nèi)也持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品配置，以及產(chǎn)業(yè)秩序調(diào)整，包括提高HDI板技術(shù)層次，往高層次產(chǎn)品移動、擴(kuò)大載板能并切入替代行產(chǎn)品訂單，如：手機(jī)晶片用載板由CSP轉(zhuǎn)為FC CSP，臺灣多數(shù)載板廠商載2008年已認(rèn)證完畢。韓國比重持平位9％，因為韓國境內(nèi)由一定需求量可以支持其PCB產(chǎn)業(yè)需求。中國市場仍為全球最大PCB生產(chǎn)國占28％，因為大陸生產(chǎn)價格較高的中高級產(chǎn)品比重越來越大，且大陸是目前全球所能夠提供PCB產(chǎn)能最大也最完整的國家，因為臺商在當(dāng)中的投資，不但壯大了中國PCB產(chǎn)業(yè)，也提升大陸PCB技術(shù)層次以及培養(yǎng)相關(guān)人才。展望2009年各主要生產(chǎn)國比重大致維持穩(wěn)定，因為全球不景氣各國廠商均會受到波及，此外目前能夠提供最大產(chǎn)能、最完整PCB產(chǎn)品線國家仍然是中國，所以2009年重托應(yīng)該仍會是全球最大PCB生產(chǎn)國，不過長遠(yuǎn)來看其他國家中會由東南亞新興國家抬頭，所占比重會隨著全球景氣回復(fù)、系統(tǒng)廠進(jìn)駐當(dāng)?shù)卦O(shè)廠而提升比重。 國內(nèi)PCB市場，％。，年成長－％。國內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)2007年達(dá)到高峰，成為全球最大生產(chǎn)國，并也成為全球最大電子產(chǎn)品組裝國。作為全球最大PCB生產(chǎn)國，國內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)2008～2009年也會收到全球景氣波及落入低潮，不過國內(nèi)衰退幅度低于全球衰退幅度，因為國內(nèi)仍然是全球能夠提供最多最完整PCB的生產(chǎn)國家，而國內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)2009年應(yīng)會有一波產(chǎn)業(yè)調(diào)整，體制較不健全小廠退出市場情況會更多，訂單轉(zhuǎn)至規(guī)模較大廠商，而當(dāng)中受到?jīng)_擊最大的為以出口為導(dǎo)向的廠商。國內(nèi)設(shè)廠大廠2009年目標(biāo)也以盡量維持一定產(chǎn)能利用率，不求賺錢但求合理范圍內(nèi)小賠，以度過2009年求生存。至于國內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)的平均產(chǎn)能利用率近兩年會到以一個新低點，包括2008年第四季度各廠商的產(chǎn)能利用率紛紛下浮到六成左右，更有部分達(dá)到三成以下，且越接近2009年第一季情況更不樂觀。2009年應(yīng)會是近年產(chǎn)能利用率最不樂觀的一年，除了上半年景氣不樂見恢復(fù)之外，下半年最快也要到第三季末才會有所氣色，即便有小廠在2008年第四季就會退出市場可望漸漸回復(fù)，到2011年又可惠于2008～2009年廠商退出市場供給減少，市場景氣回復(fù)讓整體市場供給更顯吃勁，讓整體產(chǎn)業(yè)