【正文】 A 文具 有限公司 CTPAT 程序 文件 受控狀態(tài)：受控 文件 編號(hào)： Q/JZTPZTA 發(fā)布版次 ： 第 A/0 版 批 準(zhǔn) 審 核 編 制 發(fā)布日期： 20200 年 5 月 28 日 實(shí)施日期： 2020 年 5 月 28 日 01 安全管理責(zé)任制 02 安全調(diào)查處理程序 03 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序 04 運(yùn)輸安全控制程序 05 集裝箱安全檢查與管理制度 06 關(guān)于檢查外來郵件 /包裹 程序 07 鑰匙控制管理程序 08 監(jiān)控 管理 程序 09 離職雇員及終止合作商控制程序 10 收貨和運(yùn)輸程序 11 貨物憑據(jù)管理程序 12 倉庫 安全管理程序 13 貨物過剩和短缺處理程序 14 緊急事故處理程序 15 物理安全措施程序 16 保安安全工作指引 17 保安崗位職責(zé) 18 信息和技術(shù)安全 19 信息系統(tǒng)安全管理制度 20 計(jì)算機(jī)使用安全守則 21 人事部工作指引 22 反偷竊程序 23 單證安全工作指引 24 背景調(diào)查 程序 25 C— TPAT 安全控制程序 26 廠區(qū)車輛管理程序 27 處理訪客程序 28 員工出入管理程序 29 廠證及訪客證管理程序 A 文具 有限公司 目錄 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA00 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 30 可疑人物 /無廠證盤查程序 31 敏感區(qū)域管理程序 32 廠內(nèi)限制人員進(jìn)出攜帶并隨機(jī)抽查私人物品的程序 33 對(duì)停留的空 /滿貨柜的報(bào)安程序 34 不良行為進(jìn)行檢舉 /揭發(fā)的程序 35 對(duì)檢舉 /揭發(fā)不良行為的有功人士進(jìn)行表揚(yáng) /獎(jiǎng)勵(lì)舉的制度 36 貨柜封條管理程序 37 內(nèi)部 /外部對(duì)保安工作的評(píng)估和審核程序 38 零件倉庫及成品區(qū)管制程序 39 照明系統(tǒng)維修管理制度 40 監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序 41 自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序 42 利器管理程序 43 出貨安全管理程序 44 報(bào)關(guān)流程管理程序 45 計(jì)算機(jī)賬戶及密碼管理程序 A 文具 有限公司 目錄 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA00 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1. 目的 維護(hù)本公司的物理安全，抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)外部的不明人員及車輛進(jìn)入，確保本公 司財(cái)物與員工的安全。 2. 適用范圍 適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。 3．定義 無 4. 職責(zé) 4． 1 現(xiàn)任命 葉慶豐 為 安全經(jīng)理，其職責(zé)為： 4． 1． 1 負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)，每月負(fù)責(zé)評(píng)估審核和安排改善及預(yù)防措施。 4． 1． 2 負(fù)責(zé)對(duì)所有保安人員的安排工作及培訓(xùn)課程的主持。 4． 1． 3 負(fù)責(zé)廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)解和處理，負(fù)責(zé)政府開會(huì)的參與。 4． 2 保安隊(duì)長(zhǎng) ， 其職責(zé)為： 4． 2． 1 按照安全經(jīng)理 分配的事情，直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作，負(fù)責(zé)保安人員交接班情況匯報(bào)。 4． 3 保安員的職責(zé)為： 4． 3． 1 崗 哨員負(fù)責(zé)廠房后面區(qū)域的維護(hù)。 4． 3． 2 巡邏員負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的日常工作包括 (車輛的停放，對(duì)司機(jī)的休息進(jìn)行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān) 控，負(fù)責(zé)廠周圍所有燈光的開關(guān)及檢查下班后車間所有門窗是否有上鎖 )。 4． 3． 3 值班員負(fù)責(zé)廠門口所有來訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來訪人員的登記工作。 4． 4 各部門主管 /車間主任的職責(zé)為： 4． 4． 1 負(fù)責(zé)各部門 /車間責(zé)任區(qū)域的安全工作。 4． 4． 2 若有安全情況，必須立即向安全經(jīng)理反饋。 4． 4． 3 負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門 /車間的反恐意識(shí)。 4． 4． 4 積極參與公司安全工作開展。 A 文具 有限公司 安全管理責(zé)任制 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA01 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 4． 5 當(dāng) 地 執(zhí)法機(jī)關(guān)聯(lián)系電話是 ： 報(bào)警 110 火警 119 醫(yī)院急救 120 北苑 派出所 0579— 85263110 A 文具 有限公 司 安全管理責(zé)任制 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA01 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1. 目的 為了 使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。 2. 適用范圍 適 用于公司所有的涉及安全的活動(dòng)。 定義 無 4. 工作職責(zé) 由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。 5. 工作程序 5． 1 公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給 安全經(jīng)理 ，對(duì)其中存在安全問題的事項(xiàng)，安全經(jīng)理要督促安排實(shí)時(shí)的調(diào)查、 處理 、 跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。 5． 2 保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實(shí) 時(shí)向 安全經(jīng)理 報(bào)告， 要及時(shí) 進(jìn)行 處理。 5． 3 本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實(shí)時(shí)與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，須經(jīng)調(diào)查的，由 相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 5． 4 公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。對(duì)于舉報(bào)中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經(jīng)理安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。 5． 5 在安全維護(hù)活動(dòng)中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過保安 與公安、 法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。 5． 6 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安記錄存檔。 6. 相關(guān)文件 無 相關(guān)記錄 《安全事件調(diào)查表》 A 文具 有限公司 安全調(diào)查處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA02 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 目的： 本程序提供了為 公司 從供應(yīng)商獲得供應(yīng)鏈安全信息與評(píng)價(jià)供應(yīng)鏈安全狀況，有效的識(shí)別安全可信的商業(yè)合作伙伴的方法。 為了獲得 公司 的供應(yīng)商安全運(yùn)作情況，確保供應(yīng)商的安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合 公司 和 CTPAT 的安全要求。 適用范圍： 公司 所有供應(yīng)商的管理 。 定義 無 職責(zé)： 4． 1 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé) 供應(yīng)商 選擇和識(shí)別 。 4． 2 安全經(jīng)理負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì) 安全調(diào)查問卷 。 4． 2 安全調(diào)查問卷的 分發(fā)及回收由采購部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 。 4． 3 安全評(píng)估由 安全委員會(huì) 負(fù)責(zé) 。 工作程序： 5． 1 供應(yīng)商與合作伙伴選擇 5． 1． 1 公司 在選擇供應(yīng)商時(shí)必須根據(jù)本程序內(nèi)的驗(yàn)證方法和評(píng)估措施來核實(shí)供應(yīng)商的安全狀況，凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施，符合安全要求方可成為本公司的合格供應(yīng)商，否則不得采用。 5． 1． 2 凡年度評(píng)估不符合安全要求供應(yīng)商將被通知要求改善，不采取改善措施的供應(yīng)商將被停止使用。 5． 1． 3 所有供應(yīng)商的安全狀態(tài)信息每年需要更新一次 , 如果有必要， 公司 保留對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的權(quán)利。 5． 1． 4 通過選擇 安全 和值得信賴的供應(yīng)商是保證 公司 商業(yè)成功的重要條件，也是保證 公司 滿足 CTPAT 安全要求與其他相關(guān)法規(guī)的重要途徑。鑒于供應(yīng)鏈的復(fù)雜性，在選擇供應(yīng)商時(shí)，不同的情況與標(biāo)準(zhǔn)必須被考慮，包括價(jià)格、服務(wù)、地點(diǎn)、生產(chǎn)能力（服務(wù)能力）、合法程序、專門的意見等等。 公司 基于以上因素，為了防止恐怖襲擊威脅、走私和其他犯罪行為，保證公司貨物與集裝箱的安全性，必須有嚴(yán)格的選擇政策。 5． 2 供應(yīng)商與合作伙伴識(shí)別管理 A 文具 有限公司 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與 識(shí)別管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA03 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 5． 2． 1 必須獲得供應(yīng)商提供的表明 CTPAT 安全狀態(tài)的書面文件。如果是 CTPAT 成員的供應(yīng)商，必須提交 CTPAT 證書的復(fù)印件、 SIV 號(hào)碼或其他可接收的書面證明文件等，并完成我們的供應(yīng)商調(diào)查問卷。如果供應(yīng)商是非 CTPAT 計(jì)劃參與者，必須要全部完成我們的調(diào)查問卷。 5． 2． 2 供應(yīng)商反恐安全承諾書 ： 我們必須告知每一個(gè)供應(yīng)商我們的安全要求，確認(rèn)符合 CTPAT 的安全指導(dǎo)方針。為了滿足這個(gè)要求，我們將提供一份書面的通告給供應(yīng)商。書面通告的樣本附在本程序的后面，并可以 用來解釋我們的安全要求和如果供應(yīng)商能提供相關(guān)證明是可以使用的方法。 5． 2． 3 供應(yīng)商安全調(diào)查問卷 ： 只適用于獲得供應(yīng)商有關(guān)安全程序狀況信息，必須要包含以下方面： a. 商業(yè)合作伙伴與源產(chǎn)地 b. 程序安全 c. 訪問控制 d. 物理安全 e. 人員安全 f. 安全培訓(xùn)與安全意識(shí) g. 貨柜安全 h. 信息安全 5． 2． 4 本公司的調(diào)查問卷包含了有關(guān) CTPAT 詳細(xì)的問題。問卷可以通過電子格式發(fā)送給供應(yīng)商。除非能提供 CTPAT 證書、 SVI 號(hào)碼或者其他可接收的書面證明，所有目前的或 潛在的供應(yīng)商都將被要求完成本調(diào)查問卷。 5． 3 供應(yīng)商與合作伙伴的 評(píng)估 5． 3． 公司 的安全 經(jīng)理 將對(duì)供應(yīng)商提供的 CTPAT 證書、相關(guān)可接收證明及調(diào)查問卷進(jìn)行評(píng)估，如果對(duì)文件不符合要求，或文件缺失信息，對(duì)調(diào)查 問卷有任何疑問，意見會(huì)被反饋到供應(yīng)商，并要求寫明原因。 5． 3． 2 所有疑問點(diǎn)將被安全委員會(huì)討論和判斷，任何供應(yīng)商涉及到貨物生產(chǎn)設(shè)