【正文】 建設年產(chǎn)5000噸果露酒生產(chǎn)基地項目可行性研究報告建設5000t/a果露酒生產(chǎn)基地項目可行性研究報告（代項目建議書）目 錄第一章 總論 511 項目背景 512 可行性研究結論 913 主要技術經(jīng)濟指標表 1214 存在問題及建議 12第二章 市場需求分析與擬建規(guī)模 1221 市場調(diào)查 1222 市場預測 1623 市場推銷戰(zhàn)略 1824 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 2025 產(chǎn)品銷售收入預測 20第三章 資源情況及廠址選擇 2031 市及省內(nèi)獼猴桃資源等水果資源綜述 2033 市產(chǎn)品原輔料、包裝材料配套能力概況 2234 能源供給、交通、通訊、物流 2235 規(guī)劃和發(fā)展 2336 廠址概述 24第四章 項目工程技術方案 2541 工藝設計方案 2542 農(nóng)業(yè)種子試驗基地介紹 3843 總平面布置及運輸 3944 供電 4345 供排水 4446 供熱（蒸汽） 45第五章 環(huán)境保護與勞動安全 4551 建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 4552 主要污染源、污染物及其處理 4553 廢氣 4654 噪聲 47第六章 勞動保護和安全衛(wèi)生 4761勞動保護 4762 安全防護 4863 工業(yè)衛(wèi)生 49第七章 企業(yè)組織與勞動定員 5071 企業(yè)組織架構 5072 勞動定員 50第八章 項目實施進度建議 5481 生產(chǎn)線項目建設期 5482 進度安排 54第九章 投資估算與資金籌措 5491 說明與依據(jù) 5492 投資總概算 5593 投資分概算 5694 資金籌措 57第十章 成本概算 58101 產(chǎn)品成本預測 58102 項目單位成本和總成本概算 59103 產(chǎn)品成本分析 63第十一章 財務與敏感性分析 65111 基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 65112 銷售收入和銷售稅金及附加估算 65113 總成本費用估算 65114 財務盈利能力分析 65115 不確定性分析 65第十二章 可行性研究結論與建議 65第十三章 附件 65 131 生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司營業(yè)執(zhí)照復制件 132 項目立項批文 133 引進德國德樂公司項目技術資料 134 農(nóng)科區(qū)總體平面規(guī)劃圖 135 本項目平面布置方案圖第一章 總 論1項目背景11項目名稱建設5000t/a果露酒生產(chǎn)基地項目11項目投資單位承辦單位：有限責任公司項目法定代表人： 項目負責人：承辦單位簡介：有限責任公司成立于 年 月 日，公司性質為有限責任公司，主要經(jīng)營范圍有：等。11項目擬建地區(qū)、地點項目選址為114 、承擔可行性研究工作的單位115 、項目建設的指導思想和建設目標建設目標： 項目提出的意義： 116 、研究工作依據(jù)117 、研究工作概況1可行性研究結論12擬建地區(qū)12資源概述12建設規(guī)劃和產(chǎn)品方案建設規(guī)模：設計年生產(chǎn)能力5000噸。生產(chǎn)裝置：果酒設備生產(chǎn)線一條（其中罐裝線兩條），詳見果酒生產(chǎn)設備一覽表。本項目產(chǎn)品方案擬定為：（1）獼猴桃酒 3000噸/年（2）櫻桃酒 500噸/年（3）蘋果酒 500噸/年（4）青梅酒 500噸/年（5）廣柑酒 500噸/年12主要建設內(nèi)容項目建設的內(nèi)容與規(guī)模：果露酒生產(chǎn)及種子基地，占地面積189畝；主要分為兩個功能區(qū)：果露酒生產(chǎn)加工區(qū)（129畝）和優(yōu)質水果種子試驗區(qū)（60畝）。主要工程內(nèi)容有：生產(chǎn)車間5200平方米，公用工程100平方米，附屬工程1950平方米，總建筑面積7250平方米。建設期：一年。一年內(nèi)完善基礎設施，建成生產(chǎn)線。12項目投入總投資和效益狀況項目總投資：，其中固定資產(chǎn)投資：，流動資金1000萬元。項目經(jīng)濟效益：達產(chǎn)后，年均銷售收入9200萬元，，，；主要財務評價指標：%，%，全部投資內(nèi)部收益率（稅后）34%，全部投資靜態(tài)回收期（稅后），盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）20%。12項目實施風險項目的主要不可控風險來源于原材料市場和產(chǎn)品市場：（1）原材料市場：本項目是資源密集型項目，原材料的價格和供應量直接影響經(jīng)營成本的關鍵因素，掌握先進的育種科技和生產(chǎn)工藝可以有效的轉化為成本優(yōu)勢。因此，必須加強種子基地的建設，增加抗風險的能力。（2）產(chǎn)品市場：果酒成品屬于快速消費品，大銷量大才能產(chǎn)出大效益。在做好終端銷售的同時要樹立良好的品牌，利用品牌效應不斷擴大規(guī)模。12項目綜合評價結論 通過分析論證，本項目符合國家政策，市場前景廣闊，投資方向正確，建設方案合理，項目在經(jīng)濟上、技術上可行，設備選型和配備水平為在國內(nèi)領先水平，具有良好的社會效益、生態(tài)效益和很好的經(jīng)濟效益。項目建設可行性依據(jù)充分，建設條件具備，應抓住機會，盡早實施。1主要技術經(jīng)濟指標表項目的主要技術經(jīng)濟指標表，詳見附表1。1存在問題及建議以果露酒生產(chǎn)加工和種子試驗基地為核心的建設年產(chǎn)5000噸果露酒生產(chǎn)及種子基地項目想要健康、快速、穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展，必須以科技為手段，以市場為導向，立足于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，抓住機遇，不斷探索創(chuàng)新。第二章 市場需求分析與擬建設規(guī)模2市場調(diào)查21擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查 本項目主要由生產(chǎn)獼猴桃酒（3000噸/年）、櫻桃酒（500噸/年）、蘋果酒（500噸/年）、青梅酒（500噸/年）、廣柑酒（500噸/年）等年產(chǎn)5000噸的果露酒生產(chǎn)加工廠和種子實驗基地兩大組成部分。果露酒生產(chǎn)加工廠主要產(chǎn)品是各類瓶裝果露酒，為普通大眾消費品，能夠滿足人們健康的飲酒消費需求。種子基地主要功能為引進、培養(yǎng)高產(chǎn)、優(yōu)質品種的水果種子，為廣大農(nóng)戶提供優(yōu)質、高產(chǎn)的優(yōu)良水果樹苗，一方面促進本項目從優(yōu)良水果種子培育、樹苗的裁培、架接、掛果、到一系列優(yōu)質果露灑生產(chǎn)進入良性循環(huán)，另一方面可以大大提高水果種植戶的經(jīng)濟效益。果露酒生產(chǎn)加工區(qū)種子實驗基地農(nóng)業(yè)種植戶種子水果果露酒市場瓶裝果露酒資金資金資金果皮果渣（肥料）圖21 項目資金與物質流向簡圖21產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查我國果露酒企業(yè)有100多家，生產(chǎn)規(guī)模不等，兼營的酒廠多，專營的酒廠少，生產(chǎn)能力大都在1000噸以下，1000－5000噸占10%左右，萬噸以上規(guī)模企業(yè)數(shù)量很少。目前五糧液集團下屬——仙林果酒公司，設計生產(chǎn)能力2萬噸，現(xiàn)以青梅酒為主。項目設計年產(chǎn)5000噸果露酒，主要以獼猴桃果酒為主，輔之以櫻桃酒、蘋果酒、青梅酒、廣柑酒等其它水果酒，在發(fā)掘傳統(tǒng)優(yōu)勢的基礎上，引進德國果露灑生產(chǎn)先進技術，積極開發(fā)、研制具有保健養(yǎng)身作用的系列果露酒品種。21產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 據(jù)調(diào)查，全國100多家果灑生產(chǎn)企業(yè)其年產(chǎn)量在40萬噸以上，品種主要以葡萄酒、獼猴桃酒、梅子酒等為主，其它品種果露灑也正在不斷的開發(fā)、生產(chǎn)。本項目建成后的果露酒達產(chǎn)量為5000噸，品種以獼猴桃果酒為主，以櫻桃酒、蘋果酒、青梅酒、廣柑酒等其它水果酒為輔，按照750毫升/瓶計算產(chǎn)量為650萬瓶，全年生產(chǎn)300天?，F(xiàn)在市場上果酒產(chǎn)品仍是葡萄酒占主導地位，從總量分析看，盡管飲料酒整個行業(yè)已步入成熟期，但其市場容量仍有較大的增長空間。目前我國飲料酒年消費量大約在3000萬噸左右，其中啤酒約2200萬噸，白酒近500萬噸，黃酒130萬噸，而果酒僅為50萬噸（包括葡萄酒），另包括一些進口的成品酒。啤酒、葡萄酒和黃酒在城市消費占較大比重，白酒則在農(nóng)村消費占較大比重。據(jù)專家分析，在我國年消費3000萬噸飲料酒中，城市消費占了約2000噸，農(nóng)村有巨大的市場潛力。果酒（包括葡萄酒）品味獨特，格調(diào)高雅，具有保健作用，在城市中頗受青睞。據(jù)計算。有關專家預測，隨著經(jīng)濟快速發(fā)展和人們消費觀念的轉變，在未來幾年內(nèi)，是果酒和果汁飲料業(yè)發(fā)展的黃金時期，預計到2005年，果酒消費量將達到80萬噸，到2010年需求量將達到120萬噸，為各大酒種中增長勢頭最迅猛的。由于果酒生產(chǎn)和開發(fā)速度等方面的問題，現(xiàn)在中國仍是世界主要葡萄酒進口國之一，，是1995年的7倍，是1995年的53倍。預測未來幾年內(nèi)，中國市場就葡萄酒而言，年供需缺口達到5多萬噸。這就預示著整個果露酒系列產(chǎn)品有著良好的市場前景。21替代產(chǎn)品調(diào)查本項目的最終產(chǎn)品主要是各類低度（12176。以下）果露酒，依據(jù)產(chǎn)品的特性主要的替代品有其它廠商推向市場的果露酒、啤酒、葡萄酒。果露酒方面，上規(guī)模的主要是五糧液集團近兩年剛推出的“仙林”牌青梅酒，設計產(chǎn)量達到2萬噸。另外還有一些小型果酒生產(chǎn)廠家，其產(chǎn)品除在本地市場外幾乎已消失?？梢哉f在全國范圍叫得響的品牌果酒只有——寧夏紅。葡萄酒方面，我國適應釀造葡萄酒的鮮葡萄產(chǎn)量有限，原料短缺嚴重。由于地理環(huán)境，氣候條件及栽培技術等限制，葡萄原料短缺的矛盾難以在近期解決，原料價格越來越高，葡萄酒價格也隨之抬高，與我國經(jīng)濟發(fā)展狀況和人民的收入水平不相適應。這種局面使我國的果酒生產(chǎn)難以良性發(fā)展，使果酒生產(chǎn)難以成為我國食品行業(yè)在未來一段時期新的經(jīng)濟增長點。目前，我國飲料和酒的年消費總量大約在3000萬噸左右，其中啤酒約2200萬噸，約占73%，此外，白酒近500萬噸，黃酒130萬噸，而果酒僅為50萬噸（包括葡萄酒），另外包括一些進口的成品酒。從占有率來看，啤酒占了整個市場的近四分之三，啤酒這一品類已經(jīng)步入產(chǎn)品的成熟期，但由于啤酒的產(chǎn)品特性，越來越多的人開始認識到啤酒對健康的影響，比如長期飲用啤酒產(chǎn)生的肥胖，俗稱啤酒肚；還有專家提出大量飲啤酒可能導致痛風等。21產(chǎn)品價格調(diào)查（1）果露酒價格“仙林”青梅650毫升瓶裝酒的市場零售價在30120元之間，其它果酒定價也在這一范圍按質論價，品質低的價格降低20%40%；350375毫升瓶裝酒在價格15元左右。（2）葡萄酒價格中檔葡萄酒現(xiàn)已達到每瓶40元以上；葡萄酒最低價可低于10元/750毫升（通化葡萄酒）；國產(chǎn)高檔葡萄酒價格在80元以上。（3）啤酒價格啤酒的價格接近軟飲料，本地產(chǎn)的瓶裝啤酒最低2元，進口品牌啤酒10元/瓶左右，比如百威、嘉仕伯等。啤酒業(yè)的盈虧平衡點，業(yè)內(nèi)人士估算約為6萬至8萬噸。2001年百威在中國市場的銷量增長了17％，擁有國內(nèi)高檔啤酒市場近50％的份額后，才首次獲得盈利。由此可見，啤酒的贏利模式是：低價上量。2市場預測 22國內(nèi)市場需求預測根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)（詳見圖21），我國居民消費水平和消費結構升級。圖21 我國居民平均各項消費性支出 數(shù)據(jù)來源：中國商務部市場調(diào)節(jié)運行司從總體上來看，人均消費總量上升。從今年１至５月份的消費品市場表現(xiàn)可看出，我國居民總體消費穩(wěn)定增長趨勢明顯，特別是餐飲業(yè)和一些熱點消費品如汽車、通訊器材以及裝修裝飾類產(chǎn)品零售額增長對社會消費品零售總額增長的拉動作用在增大。我國的宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定高速的發(fā)展，為本項目提供了良好的大環(huán)境，人民生活水平的提高保證了強有力的實際購買能力。去年召開的全國果酒行業(yè)年會暨產(chǎn)品質量認定會對外宣稱，目前，我國果酒行業(yè)發(fā)展前景相當良好，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2003年1－9月全國果酒銷售總額比2002年同期增長了53％，增長比例遠遠超過其他酒類的增長?！皩幭募t”的成功也從另一個側面反映出市場對健康果酒的認可。除了產(chǎn)品本身的準確定位以外，也趕上了一個大的行業(yè)發(fā)展的背景?！　＜艺J為，低度多風味的飲料酒是未來酒業(yè)市場拓展空間的發(fā)展方向。國家的酒業(yè)總體政策為“限制高度酒，鼓勵發(fā)酵酒和低度酒的發(fā)展，支持水果酒和非糧食原料酒的發(fā)展”，這對果酒的發(fā)展非常有利。從總量分析看，果酒市場容量仍有較大的增長空間。目前我國飲料酒年消費量大約在3000萬噸左右，而果酒僅為50萬噸（包括葡萄酒），可見，市場需求之大。利用水果發(fā)展果酒業(yè)有著很好的發(fā)展前景，以各種水果為原料釀造的果酒，酒度低，酒質溫和爽口，果香味濃，營養(yǎng)價值高，基本保持了水果中的天然營養(yǎng)成分，并且富含人體所需的各種氨基酸，多種維生素及礦物質，是所有酒品中最具發(fā)展前途的酒種．大力提倡發(fā)展果酒生產(chǎn)，不僅可減少糧食消耗，改善酒類消費結構、滿足消費者需求、有益于國民健康。22價格預測2004年由于糧食價格上漲和釀酒業(yè)產(chǎn)業(yè)政策“四個轉變”的提出，各大白酒生產(chǎn)廠家做出戰(zhàn)略性的價格政策調(diào)整，體現(xiàn)在限制產(chǎn)量，提高單價。啤酒也由于相同的原因，長遠來看限量行不通，所以如果大麥價格不降，各廠家提高單價勢在必行。葡萄酒價格近年來相對穩(wěn)定，但由于加入WTO進口酒關稅價格下降，進口酒的競爭力增強，葡萄酒的性價比提高才能確保市場地位。果露酒的價格沒有受到以上所述的特殊因素影響，能夠按照市場供求關系定價。良好的市場前景和原料成本優(yōu)勢，決定了較大的利潤空間。參考同類產(chǎn)品定價，預計750毫升瓶裝果酒的價格按原料成本和品質定價，零售綜合平均價范圍在16元/瓶32元/瓶，與中低檔葡萄酒價格相當。2果酒發(fā)展前景分析現(xiàn)在市場上果酒產(chǎn)品仍是葡萄酒占主導地位，從總量分析看，盡管飲料酒整個行業(yè)已步入成熟期，但其市場容量仍有較大的增長空間。目前我國飲料酒年消費量大約在3000萬噸左右，其中啤酒約2200萬噸，白酒近500萬噸，黃酒130萬噸，而果酒僅為50萬噸（包括葡萄酒），另包括一些進口的成品酒。啤酒、葡萄酒和黃酒在城市消費占較大比重，白酒則在農(nóng)村消費占較大比重。據(jù)專家分析，在我國年消費3000萬噸飲料酒中，城市消費占了約2000噸，農(nóng)村有巨大的市場潛力。果酒（包括葡萄酒）品味獨特，格調(diào)高雅，具有保健作用，在城市中頗受青睞。據(jù)計算。有關專家預測，隨著經(jīng)濟快速發(fā)展和人們消費觀念的轉變，在未來幾年內(nèi)，是