廉政風險評估方案報告(已修改)
2025-05-15 02:02 本頁面
【正文】 . .. . ..廉政風險評估報告為認真落實《關于做好黨風廉政建設機關工作的通知》精神，我所根據(jù)《晉中市局廉政風險評估工作的實施方案》的具體要求，結合我所的工作實際，主要從思想道德、崗位職責、檢驗檢測工作、外部風險等五個方面，進行了認真排查、評估、剖析。通過采取人人自查、每人剖析存在廉政風險的各個環(huán)節(jié)，從自身各崗位到檢驗檢測工作存在的風險點，召開座談會，人人發(fā)言，認真剖析，相互查找，集體討論，經(jīng)各層次自上而下的查找討論、剖析、梳理，形成我所的廉政風險點，并將風險點分類，落實，采取防范措施，形成廉政風險評估報告，現(xiàn)就評估報告如下：一、廉政風險評估風險等級評估（一）組織領導風險點表現(xiàn)形式領導層在落實主體責任、監(jiān)督責任方面存在不到位；“一崗雙責”工作履行不力；缺乏調(diào)研工作，工作的有效性欠缺。廉潔自律的意識不強，對分管工作檢查督導不到位。不能嚴格履行管理和審核的程序。以上3條經(jīng)評估，屬（三級）風險點。（二）檢驗檢測技術工作風險點表現(xiàn)形式不能嚴格按規(guī)程、規(guī)范、標準、檢驗檢測，有超過規(guī)定時限檢定、檢驗出據(jù)報告、證書。存在弄虛作假，擅自修改證書、報告、原始記錄的現(xiàn)象。對新標準、新方法、技術負責人學習不足。不能嚴格履行審核，報告、證書有代簽現(xiàn)象發(fā)生。以上4點經(jīng)評估屬（一級）風險點。（三）檢驗檢測管理工作風險點表現(xiàn)形式對分管負責的工作檢查督導不到位。質(zhì)量管理體系運行不規(guī)范。制度執(zhí)行不到位，上下班制度執(zhí)行不嚴謹。1下企業(yè)工作，午餐時間，存在在客戶食堂吃飯、給煙抽的現(xiàn)象，存在吃拿卡要現(xiàn)象。以上4點經(jīng)評估屬（一級）風險點。（四）外部環(huán)境風險點表現(xiàn)形式1有可能存在配偶、子女違規(guī)收受他人禮金、禮品現(xiàn)象。經(jīng)評估屬（三級）風險點。（五）管理科室風險點表現(xiàn)形式1財務報銷審核把關不嚴、違反財務規(guī)定1未按規(guī)定要求的公務接待活動1車輛管理不規(guī)范，有可能發(fā)生公車私用，私車公養(yǎng)的違規(guī)行為。經(jīng)評估，屬（三級）風險點。二、確保廉
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1