【正文】 肉牛公司種牛場擴建項目可行性研究報告肉牛公司種牛場擴建項目可行性研究報告2目 錄第1章 項目摘要 1 項目名稱和建設(shè)單位 1 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 1 項目總投資 2 資金籌措 2 投資使用計劃 3 建設(shè)期限 3 項目效益 3 可行性研究的依據(jù) 3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 4第2章 項目背景 6 項目由來 6 項目建設(shè)的必要性 8 項目建設(shè)的可行性 10第3章 市場分析與產(chǎn)品方案 11 市場供求現(xiàn)狀分析 11 市場供求潛力分析 14 產(chǎn)品方案 16 營銷方案 17第4章 建設(shè)單位基本情況 18 建設(shè)單位名稱、性質(zhì)及法人代表情況 18 單位簡介 18 人員及其構(gòu)成 18 現(xiàn)有能力和儀器設(shè)備狀況 18 技術(shù)依托單位情況 20第5章 項目地點選擇分析 22 項目選點原則 22 項目地點 22 項目建設(shè)條件 23 環(huán)保條件 24 原材料供應(yīng)條件 24第6章 工藝技術(shù)方案 25 項目技術(shù)來源及技術(shù)水平 25 繁育技術(shù)方案 27 工藝技術(shù)方案 29 獸醫(yī)衛(wèi)生防疫 34第7章 項目建設(shè)指導(dǎo)思想與建設(shè)目標(biāo) 36 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想 36 項目建設(shè)目標(biāo) 36 建設(shè)規(guī)模 36 建設(shè)內(nèi)容 36 總體布局 37第8章 項目建設(shè)內(nèi)容 38 建筑工程 38 公用工程 39 設(shè)備選型方案 41第9章 環(huán)境保護與綜合利用 42 項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 42 主要污染物及對周圍環(huán)境的影響 42 采用的標(biāo)準(zhǔn) 43 綜合利用與治理方案 44 環(huán)境影響評價 47第10章 勞動安全保護與衛(wèi)生防疫 48 勞動安全保護 48 衛(wèi)生防疫 49第11章　組織管理與招投標(biāo) 52 項目實施組織管理 52 項目建成后組織機構(gòu)與職能 53 項目招標(biāo) 54 項目實施進(jìn)度計劃 56第12章　投資估算與資金籌措 57 投資估算依據(jù) 57 項目投資估算 57 資金來源與籌措 58 流動資金 58第13章 經(jīng)濟、社會效益分析 59 基本數(shù)據(jù)與說明 59 財務(wù)評價 63 社會效益及生態(tài)效益 64第14章 可行性研究結(jié)論 66附表附表1 固定資產(chǎn)投資估算表附表11　 擴建項目土建工程估算表附表12　 擴建項目新增設(shè)備清單附表2 投資計劃與資金籌措表附表3 流動資金估算表附表4 銷售收入與銷售稅金估算表（增量）附表5 總成本估算表附表6 固定資產(chǎn)折舊表附表7 增量項目現(xiàn)金流量表（全部項目）附表8 損益表附表9 資金來源與運用表附表10 資產(chǎn)負(fù)債表附表11 敏感性分析表附表12 盈虧平衡分析表附圖附圖1　　建設(shè)項目地理位置圖附圖2　　建設(shè)項目總平面布置圖附件附件1　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附件2　　種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證附件3　　土地租賃合同書附件4　　某肉牛公司種牛場用地平面圖附件5　　2007年公司年檢報告書附件6　　配套資金承諾函第1章 項目摘要 項目名稱和建設(shè)單位 項目名稱 肉牛公司種牛場擴建項目 建設(shè)性質(zhì) 擴建 建設(shè)地點某市云山鎮(zhèn)北王戈莊村 項目建設(shè)單位某肉牛育肥有限公司 法人代表 技術(shù)負(fù)責(zé)人 項目主管部門某市畜牧局 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模某肉牛育肥有限公司原有種公牛225頭，本項目通過良種引進(jìn)、培育與自繁，新增種母牛175頭，總規(guī)模達(dá)到400頭種母牛，達(dá)產(chǎn)后，年新增出欄育成種母牛75頭，出欄育成公牛41頭，新增出欄公犢牛80頭。 建設(shè)內(nèi)容該項目利用企業(yè)種牛場現(xiàn)有的資源、技術(shù)和經(jīng)營優(yōu)勢，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行擴建，場區(qū)總占地面積31800平方米，，主要建設(shè)內(nèi)容主要包括以下幾項。（1）新建種母牛舍2棟，配套建設(shè)運動場2個?！　。?）新建干草棚1棟。（3）新建青貯窖1個。（4）新建糞肥發(fā)酵間1個。（5）新建污水處理設(shè)施1處，構(gòu)筑物容積300立方米。（6）新建安全填埋井2個。（7）新修場區(qū)內(nèi)道路640平方米。（8）新增種牛飼養(yǎng)和飼喂設(shè)備、種牛性能檢測設(shè)備、人工授精設(shè)備等共計380臺（套）。 項目總投資項目總投資包括建設(shè)投資（建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費及工程建設(shè)其它費）與鋪底流動資金二部分。 資金籌措項目所需資金通過三個渠道籌集：申請國家專項資金、某市財政配套資金與企業(yè)自籌。，。 投資使用計劃項目建設(shè)擬在1年內(nèi)建成。其固定資產(chǎn)投資根據(jù)項目建設(shè)需要在1年內(nèi)投入，流動資金依生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。 建設(shè)期限20xx年6月～20xx年5月。 項目效益 經(jīng)濟效益（新增）。%，高于基準(zhǔn)收益率8%，（含建設(shè)期），技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)符合要求，效益顯著，抗風(fēng)險能力強。 社會效益本項目的實施對促進(jìn)某市及周邊市縣的畜禽良種工程建設(shè)，提高肉牛良種覆蓋率及肉牛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平，加快畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，振興農(nóng)村經(jīng)濟具有十分重要的意義。通過項目的示范、引導(dǎo)作用，變粗放式飼養(yǎng)為集約化、現(xiàn)代化飼養(yǎng)，轉(zhuǎn)變農(nóng)民傳統(tǒng)的養(yǎng)牛觀念，提高農(nóng)民養(yǎng)牛的經(jīng)濟效益。通過向農(nóng)戶提供優(yōu)良的種牛資源及先進(jìn)肉牛飼養(yǎng)技術(shù)，提高肉牛飼養(yǎng)的生產(chǎn)水平和科技含量，促進(jìn)項目區(qū)及周邊地區(qū)肉牛飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展。 可行性研究的依據(jù)[1]關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于開展農(nóng)業(yè)建設(shè)項目前期工作加強項目儲備的通知》農(nóng)辦計[2008]45號；[2]《農(nóng)業(yè)部關(guān)于2007年部分農(nóng)業(yè)項目前期工作安排意見的通知》農(nóng)計發(fā)[2007]4號；[3]農(nóng)業(yè)投資項目可行性研究報告一般格式和要求；[4]國家對農(nóng)業(yè)“十一五”期間基本建設(shè)投資方向； [5] 某市畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃；[6]某市有關(guān)統(tǒng)計資料和相關(guān)材料；[7]建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和實地調(diào)查研究的情況；[8]國家計委和建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；[9] 某肉牛育肥有限公司與農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院簽訂的編寫可行性研究報告合同書。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)該項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表11。表11 項目主要技術(shù)指標(biāo)序號項目分類單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模新增種母牛頭175新增2產(chǎn)品方案　　　年出售胚胎枚450新增年出售后備種母牛頭75新增年出售后備種公牛頭41新增年出售淘汰牛頭35新增年出售公犢牛頭80新增3主要原料供應(yīng)混合飼料噸/年223新增青干草噸/年379新增青貯飼料噸/年563新增防疫及超排藥物頭61新增凍精劑451新增4燃料動力用水量立方米/年9275新增用電量度/年14640新增用煤量噸/年5新增5勞動定員人6新增6項目總投資萬元新增土建工程萬元設(shè)備購置及安裝工程萬元工程建設(shè)其他費用萬元含引種費鋪底流動資金萬元7資金籌措萬元中央投資萬元　地方投資萬元　自籌資金萬元8經(jīng)濟評價　　財務(wù)凈現(xiàn)值（動態(tài)）萬元i=8% 財務(wù)內(nèi)部收益率（動態(tài)）%% 財務(wù)投資回收期（動態(tài)）年第2章 項目背景 項目由來黨的十七大提出要建設(shè)和諧社會，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。要實現(xiàn)這個目標(biāo)，首先要讓農(nóng)民富起來，而農(nóng)民致富的主要道路之一就是發(fā)展畜牧養(yǎng)殖。畜牧業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容，也是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展畜牧業(yè)，對保障國家食物安全、增加農(nóng)民收入、改善人們膳食結(jié)構(gòu)、提高國民體質(zhì)，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會主義新農(nóng)村建設(shè)，具有極為重要的戰(zhàn)略作用。良種是現(xiàn)代畜牧業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，畜牧業(yè)每一次突破和跨越，都是以良種革命為先導(dǎo)?！度珖笄萘挤N工程“十一五”規(guī)劃（20062010年）》實施以來，國家在基本建設(shè)資金中加大了畜禽良種繁育體系建設(shè)的投入，加快了畜牧業(yè)的良種化進(jìn)程，改善了畜牧業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)條件，提高了畜禽養(yǎng)殖效益，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟繁榮、農(nóng)民收入增加和社會主義新農(nóng)村建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。就某市的發(fā)展現(xiàn)狀看，畜牧業(yè)已成為某市拉動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)民增收最為活躍、最為實在的增長點和亮點，具有無法替代的重要地位和作用。2006年，全市五個縣級市均進(jìn)入全省畜牧業(yè)發(fā)展10強縣，全市共完成畜產(chǎn)品總產(chǎn)量178萬噸，實現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值112億元，％，畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重連續(xù)三年位居全市農(nóng)業(yè)各業(yè)第一位, 全市農(nóng)民人均純收入、農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯額、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的三分之一都來自畜牧業(yè)，畜牧業(yè)已經(jīng)成為帶動農(nóng)民增收、財政增效，解決三農(nóng)問題的重要產(chǎn)業(yè)?！赌呈行竽翗I(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》也明確了提出：爭取把某畜牧業(yè)建設(shè)成與國際化城市相適應(yīng)，以集約化、科技化、信息化、國際化為標(biāo)志，集經(jīng)濟、社會、生態(tài)功能于一體的外向型現(xiàn)代基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在全省乃至全國率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化。2007年，，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到47％，%、%和1%；，養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展到890個，較去年底分別增加1307個和89個；全市肉牛、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)量比重達(dá)到55%，其他畜禽均達(dá)到75%以上；全年出欄生豬131萬頭，肉牛15萬頭，，同比分別增長13%、10%、6%%。應(yīng)當(dāng)看到在某市畜牧業(yè)快速發(fā)展的同時，存在許多亟待解決的問題。如：畜牧業(yè)生產(chǎn)方式和生產(chǎn)水平落后、畜禽良種繁育體系建設(shè)基礎(chǔ)薄弱、畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全和衛(wèi)生隱患嚴(yán)重、畜產(chǎn)品出口技術(shù)壁壘不斷增多、動物疫病控制的難度日趨加大等。這其中，加快推進(jìn)全市畜禽良種繁育體系建設(shè)顯得尤為緊迫和重要。世界畜牧業(yè)發(fā)達(dá)國家的實踐表明，畜禽良種是畜牧業(yè)發(fā)展最重要的生產(chǎn)要素，畜禽新品種選育能夠?qū)崿F(xiàn)自主創(chuàng)新，促進(jìn)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展，良種對生產(chǎn)發(fā)展的貢獻(xiàn)率達(dá)40％。目前，肉牛生產(chǎn)已發(fā)展成為某市畜牧業(yè)的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，某市肉類總產(chǎn)列全國縣級第六位。以裕龍食品及琴綠、琴圣、琴豪、琴鑫等5家“琴”字牌企業(yè)為龍頭的某市肉牛產(chǎn)業(yè)，年加工能力達(dá)8萬頭，年銷售總收入達(dá)到5億多元。從本地的肉牛發(fā)展需求來看，大力推進(jìn)全市的肉牛良種繁育體系建設(shè)顯得十分重要，通過加強良種繁育建設(shè)，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高肉牛養(yǎng)殖業(yè)的質(zhì)量水平，滿足日趨多元化的市場需求。據(jù)此，項目建設(shè)單位提出了肉牛良種繁育場改擴建工程，以期通過本項目的建設(shè)，加強全市肉牛良種繁育體系的基本建設(shè)，為進(jìn)一步推進(jìn)全市肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 項目建設(shè)的必要性 是落實中央支農(nóng)惠農(nóng)政策的需要自2004年以來，中央連續(xù)出臺了“1號文件”，采取一系列更直接、更有力、更有效的支農(nóng)惠農(nóng)政策措施支持畜牧業(yè)的發(fā)展，實施畜禽良種工程，擴大畜禽良種補貼規(guī)模，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)。2006年7月1日施行的《畜牧法》，對畜禽遺傳資源的保護和開發(fā)利用、建立良種繁育體系、加強種畜禽生產(chǎn)管理、推進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變等作出了明確規(guī)定，并強調(diào)國家支持畜牧業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮畜牧業(yè)在發(fā)展農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟和增加農(nóng)民收入的作用，縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)采取措施，加強畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等內(nèi)容。本項目的實施，通過國家支持加強某市畜禽良種工程的建設(shè)，推進(jìn)全市畜牧業(yè)的發(fā)展壯大，是落實中央支農(nóng)惠農(nóng)政策的現(xiàn)實體現(xiàn)。 是解決某市“三農(nóng)”問題的需要　　黨中央明確提出要把解決“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重。改革開放以來，畜牧業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，已經(jīng)從傳統(tǒng)的家庭副業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，畜牧業(yè)收入增長對農(nóng)民家庭收入增長的貢獻(xiàn)率已達(dá)30%以上，成為農(nóng)民現(xiàn)金收入的主要來源。發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)是增加農(nóng)村就業(yè)門路的現(xiàn)實途徑，目前全國從事畜牧業(yè)的勞動力超過1億人?！皣赞r(nóng)為本，農(nóng)以種為先”。大力發(fā)展畜禽良種工程是實現(xiàn)畜牧業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。本項目的實施，將進(jìn)一步擴大某市畜禽良種的普及和應(yīng)用，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)約養(yǎng)殖成本，實現(xiàn)農(nóng)民的增產(chǎn)增收，是某市解決“三農(nóng)”問題、加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐的需要。 是加快全市畜牧業(yè)發(fā)展的需要畜禽良種水平是畜牧業(yè)綜合競爭力的集中體現(xiàn)，是畜禽產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)高效安全、農(nóng)民養(yǎng)殖增產(chǎn)增收的重要因素。由于良種的推廣應(yīng)用，料肉比下降，個體畜禽產(chǎn)肉率增加，出欄率提高，畜產(chǎn)品產(chǎn)量增加，養(yǎng)殖效益提高，農(nóng)民養(yǎng)殖收入增加。肉牛生產(chǎn)中，牛種的選擇是提高經(jīng)濟效益的關(guān)鍵，非肉牛品種所需的營養(yǎng)物質(zhì)要高于肉牛品種10％～20％，純種肉牛不如雜種牛生長速度快，三元雜種牛生長速度優(yōu)于二元雜種牛。可見良種對于提高農(nóng)民養(yǎng)殖效益，增加農(nóng)民收入至關(guān)重要。本項目的實施，有利于加強某市肉牛良種繁育體系的建設(shè)，必將加快推進(jìn)全市現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展。 是應(yīng)對市場競爭的需要目前某市肉牛生產(chǎn)還存在著許多不適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的問題，一定程度上影響著肉牛生產(chǎn)的發(fā)展和經(jīng)濟效益的提高。據(jù)有關(guān)部門分析主要有以下幾方面：一是肉牛及產(chǎn)品質(zhì)量不高，市場開拓不足，出口量?。欢欠?wù)手段不健全，監(jiān)控手段落后；三是加工龍頭不強，產(chǎn)業(yè)化程度偏低。解決這些問題的關(guān)鍵，是充分利用良種優(yōu)勢、推行科學(xué)的防疫滅病、大力發(fā)展肉牛標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化飼養(yǎng)，在此基礎(chǔ)上，才能提高肉牛生產(chǎn)水平和科技含量。本項目正是從良種工程建設(shè)入手，提升本地區(qū)的肉牛生產(chǎn)水平，更好地應(yīng)對日趨激烈的市場競爭。 是適應(yīng)消費多元化的需要當(dāng)前畜產(chǎn)品消費趨勢是：豬肉和禽蛋消費穩(wěn)定增長，牛羊肉和禽肉較快增長，奶類消費快速增長，水禽和特種畜禽產(chǎn)品需求迅速增長，優(yōu)質(zhì)安全畜產(chǎn)品已成為人們消費關(guān)注的重點。要適應(yīng)畜產(chǎn)品消費的變化趨勢，滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)文化需求，首先要從良種工程建設(shè)入手，培育出各具特色的畜禽