【正文】 .軟木混復(fù)材料及制品高效綜合利用加工基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 31項(xiàng)目提要 32報(bào)告編制依據(jù) 53綜合評價(jià)和論證結(jié)論 54存在的問題與建議 6第二章 項(xiàng)目背景及必要性 61項(xiàng)目背景 62項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 83項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 9第三章 建設(shè)條件 111項(xiàng)目區(qū)概況 112項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 153主要障礙因素及解決方案 16第四章 建設(shè)單位基本情況 171建設(shè)單位概況 172研究能力 18第五章 市場分析與銷售方案 181市場分析 182產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 223銷售策略和營銷模式 22第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 231建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 232項(xiàng)目規(guī)劃和布局 233生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 244項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容 27第七章 投資估算與資金籌措 271投資估算依據(jù) 272項(xiàng)目建設(shè)投資估算 273資金來源與籌措 294資金使用與管理 29第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 291財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 292銷售收入和銷售稅金及附加估算 303總成本及經(jīng)營成本估算 314利潤及分配 315財(cái)務(wù)效益分析 326不確定分析 327財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 33第九章 環(huán)境影響評價(jià) 341環(huán)境影響 342環(huán)境保護(hù)與治理措施 343環(huán)保部門意見 34第十章 農(nóng)民增收效果評價(jià) 341農(nóng)民增收 342其它影響評價(jià) 35第十一章 項(xiàng)目組織與管理 351組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 352項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 353經(jīng)營管理措施 354技術(shù)培訓(xùn) 365勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 36第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 361可行性研究結(jié)論 362問題與建議 37第一章 總 論1項(xiàng)目提要軟木混復(fù)材料及制品高效綜合利用加工基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目擴(kuò)建——在現(xiàn)有軟木初級產(chǎn)品加工基地的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，投入所需設(shè)備，使現(xiàn)有專利技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值、高市場占有率的軟木精品。、法人代表、所有制形式某有限公司、某軟木制品有限公司法人代表：***、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：***建設(shè)規(guī)模：該項(xiàng)目分別建設(shè)3條精加工生產(chǎn)線，具體如下：1）軟木混復(fù)材料生產(chǎn)線1條，年生產(chǎn)高級面料及器材30萬m2；2）地板、墻板、裝飾板生產(chǎn)線1條，年生產(chǎn)裝飾板材10萬m2；3）軟布、軟木革、鞋材生產(chǎn)線1條，年生產(chǎn)軟木裝飾布革10萬m2。某有限公司、某軟木制品有限公司法人代表：***。，其中申請國家資金100萬元，示范區(qū)配套資金30萬元，企業(yè)自籌資金525萬元?？偼顿Y：計(jì)算期限：10年銷售收入：銷售稅金及附加：投資利潤率：%財(cái)務(wù)內(nèi)部收率：所得稅后為53%；所得稅前為87%全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）:,。全部投資回收期Pt為：,。項(xiàng)目實(shí)施后，因采用高新技術(shù)專利技術(shù)提高了產(chǎn)品質(zhì)量和增加品種數(shù)量，使得軟木產(chǎn)品附加值大幅度提高，由于企業(yè)的利潤空間加大，即可適當(dāng)?shù)奶岣咴牧稀ㄆさ氖召弮r(jià)格，利用這一經(jīng)濟(jì)杠桿，激勵(lì)農(nóng)民保護(hù)和擴(kuò)大種植栓皮櫟樹的積極性，栓皮櫟是一種較好的防沙塵、固土、涵養(yǎng)水、樹冠優(yōu)美的樹種，其樹皮（即軟木）割剝后可再生，是較為理想的“山川秀美“綠色工程首選樹種，使我省所有偏遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)又一個(gè)大的改變，因?yàn)檐浤緦儆诳稍偕h(huán)保性產(chǎn)業(yè)，可以大幅度改善貧困山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境。2報(bào)告編制依據(jù)1）國家《關(guān)于資源綜合利用的政策》；2）林業(yè)部軟木生產(chǎn)案組《葡萄牙軟木生產(chǎn)考察報(bào)告》；3）***城市發(fā)展總體規(guī)劃；4）***農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)園區(qū)規(guī)劃方案；5）***“十一五”規(guī)劃方案；6）項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料。3綜合評價(jià)和論證結(jié)論綜合軟木深加工綜合利用項(xiàng)目是采用高新專利技術(shù)，提高軟木產(chǎn)品的品質(zhì)和種類，提高軟木產(chǎn)品附加值，從而讓利給軟木產(chǎn)地偏遠(yuǎn)山區(qū)，提高栓皮收購價(jià)格，使農(nóng)民在經(jīng)濟(jì)效益的推動下，保護(hù)和發(fā)展栓皮櫟的種植面積，有利調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，利用經(jīng)濟(jì)杠桿推動我省退耕還林步伐，再造一個(gè)山川秀美的***，為我省旅游業(yè)的再度騰飛奠定基礎(chǔ)。該項(xiàng)目的建成還將帶動我省軟木行業(yè)提高技術(shù)水平，增強(qiáng)科研能力，為我省培育一個(gè)具有特色的一大軟木支柱產(chǎn)業(yè)。軟木深加工綜合利用項(xiàng)目，是某軟木有限公司將自己的軟木加工專有技術(shù)及專利技術(shù)作為紐帶，以其專利技術(shù)投資參股的***為核心基地，聯(lián)合我省數(shù)家軟木原料企業(yè)、某軟木有限公司為龍頭在聯(lián)合體內(nèi)進(jìn)行分工生產(chǎn)，使專利技術(shù)和專有技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，以及軟木原材料的充分利用，改變我國軟木加工的落后局面，使我省為軟木產(chǎn)品升級換代，提高產(chǎn)品附加值，該項(xiàng)目的實(shí)施有利我省軟木行業(yè)加工技術(shù)的提高；有利于我省偏遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)民產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)來源的調(diào)整；有利于秦巴山區(qū)水涵養(yǎng)林和渭北黃龍山的防護(hù)林的建設(shè)，大幅度改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境；有利于培育我省軟木特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以項(xiàng)目為支點(diǎn)，用經(jīng)濟(jì)規(guī)律杠桿，發(fā)展軟木產(chǎn)業(yè)鏈，造福于偏遠(yuǎn)山區(qū)，是可行的。4存在的問題與建議優(yōu)質(zhì)原材料的供給是該項(xiàng)目存在的最大問題，建議各級林業(yè)部門加強(qiáng)對軟木生產(chǎn)的管理，積極發(fā)展保護(hù)栓皮櫟資源。第二章 項(xiàng)目背景及必要性1項(xiàng)目背景在省政府提出的我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“一線兩帶”發(fā)展戰(zhàn)略的鼓舞下，以及陜南的秦巴山區(qū)已被國家確定為水涵養(yǎng)林區(qū)，向首都北京供水的水源涵養(yǎng)區(qū)，陜北為防護(hù)林區(qū)，如何利用我省可節(jié)約資源循環(huán)利用資源的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹人與自然和諧共存的發(fā)展方針，使社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，利用可再生資源栓皮櫟的樹皮，發(fā)展我省的軟木產(chǎn)業(yè)，并使之成為我省的一大支柱產(chǎn)業(yè)，即可達(dá)到“一線兩帶”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，又可帶動秦巴山脈陜南、渭北的經(jīng)濟(jì)增長，并可確保秦巴山區(qū)和渭北黃龍山區(qū)的林業(yè)發(fā)展。我省是我國栓皮櫟樹資源的主產(chǎn)區(qū)，軟木就是栓皮櫟的樹皮，割剝后可以再生，不破壞森林植被，屬可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)林。我省所產(chǎn)軟木品質(zhì)較其他地區(qū)為好，我省又是國內(nèi)軟木生產(chǎn)企業(yè)最集中，產(chǎn)量屬首位的省份，大多以原材料加工為主，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這些原材料初加工產(chǎn)品有2/3，近萬噸產(chǎn)量銷往外省或出口到歐美，不但附加值低，原料加工的利用率也非常低，出成品率只有40%，可謂是資源的一大浪費(fèi)。歐美企業(yè)低價(jià)收購我們的軟木原材料和初級產(chǎn)品，采用高新技術(shù)加工后，再以數(shù)十倍的價(jià)格遠(yuǎn)銷中國和世界其他國家，世界高檔軟木制品市場一起被歐洲壟斷，近年來軟木裝飾材料（軟木地板、墻板等）世界需求（含我國）一起呈上升趨勢，而且軟木材料在其他領(lǐng)域的發(fā)展也非常迅猛，比如航海、航天、文體、鞋包、日用品等均采用軟木材料，發(fā)展軟木產(chǎn)業(yè)大有可為，提高軟木產(chǎn)品附加值后可大幅度提高軟木材料的價(jià)格，同時(shí)也就提高了栓皮櫟樹的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，促進(jìn)陜南、渭北的林木保護(hù)，帶動西北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，為我省經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展走上良性循環(huán)軌道。2項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀軟木工業(yè)在歐洲已有近百年歷史，我國也有50年歷史，主要產(chǎn)品為酒瓶塞；樹脂軟木制品；橡膠軟木制品。近20年來歐洲（主要為葡萄牙、西班牙）軟木工業(yè)技術(shù)發(fā)展較快。對其軟木工業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的技術(shù)改造并推出了一大批技術(shù)含量高的新產(chǎn)品。號稱“軟木之國”的葡萄牙，幾乎壟斷了軟木地板、墻板、建筑、航天等用軟木的高端市場。技術(shù)和產(chǎn)品均處于優(yōu)勢。我國軟木工業(yè)起步晚，但受國際市場需求擴(kuò)大推動，近年發(fā)展較快，但技術(shù)生產(chǎn)工藝比較落后，產(chǎn)品多為歐洲產(chǎn)品的仿制品，多數(shù)為低技術(shù)含量的低附加值產(chǎn)品，有的已將在國外的仿制品申請了國家專利，自立創(chuàng)新的較少。面對軟木工業(yè)的發(fā)展和市場需求的變化競爭引用產(chǎn)品轉(zhuǎn)變到核心技術(shù)的競爭和產(chǎn)品品質(zhì)的競爭，主要集中在科學(xué)、高效利用資源，開發(fā)高技術(shù)高附加值的產(chǎn)品。例如：軟木的膨化技術(shù)，國外該項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)先于我們并獲得了專利權(quán)，其次開發(fā)高檔混復(fù)產(chǎn)品。如：意大利一家公司已利用軟木布切條開發(fā)出了一種成紗工藝，成紗后可以經(jīng)切割羅拉制成紗條，卷裝供機(jī)織或針織成機(jī)，針織軟木布。而我國軟木由于受地理氣候土壤影響的原因，栓皮層薄、質(zhì)硬、色深、夾砂大。國外專家斷言中國軟木做不了高檔軟木制品，因此現(xiàn)有軟木一直生產(chǎn)原料和初級軟木紙、地板土坯。老一代軟木專家教授對我國軟木做了大量的基礎(chǔ)研究（軟化、膨化的研究），但和西方歐洲比較有較大的差距。我省軟木產(chǎn)品企業(yè)最大的是西安林化廠，而技術(shù)專利最多的是***某軟木有限公司，并且有軟木高檔產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)。還有一些較小的軟木生產(chǎn)企業(yè)分別在鳳縣、安康和西安周邊地區(qū)的幾個(gè)軟木廠，這些廠的規(guī)模有大有小，大的也不過年消耗軟木原材料數(shù)百噸，小的年消耗軟木原材料數(shù)十噸，西安林化廠年消耗軟木原材料4000噸。我省軟木企業(yè)與全國各地軟木企業(yè)的產(chǎn)品大同小異，主要生產(chǎn)汽車用密封墊，各種軟木墊片，軟木紙和大量的軟木顆粒原材料，均屬低附加值產(chǎn)品，只有某軟木要有限公司生產(chǎn)軟木布、軟木墻板，其產(chǎn)品深受用戶好評（軟木布一起供應(yīng)廣州幾家鞋廠，鞋全部出口）。3項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義，帶動農(nóng)民增收致富早在上世紀(jì)50年代末陜南秦巴山區(qū)的農(nóng)民已知曉軟木，一起被國家列為保護(hù)性開發(fā)利用的林產(chǎn)品，改革開放以后，由于國際市場的推動，我國軟木原材料大量出口，同時(shí)也推動了栓皮收購價(jià)格上升，從原來的400元一噸上升到1800元一噸左右，因國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)有的加工情況來看，主要生產(chǎn)軟木顆粒材料和一些軟木初加工產(chǎn)品，其附加值較低，再沒有利潤空間讓給農(nóng)民，社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展到今天，農(nóng)民對600元一噸的栓皮櫟收購價(jià)不以為然，所以對栓皮櫟的保護(hù)和種植就不夠重視，時(shí)有破壞和采伐栓皮櫟樹的情況，西農(nóng)大林學(xué)院調(diào)查顯示，陜南山區(qū)只要有人居住的地區(qū)周邊栓皮櫟樹已不復(fù)存在，只有距離人居住地較遠(yuǎn)的深山區(qū)才有較大的栓皮櫟。該項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后，屬于軟木深加工的高檔產(chǎn)品，其附加值較高，有較大的利潤空間讓利給農(nóng)民，提高栓皮的收購價(jià)格，使農(nóng)民在經(jīng)濟(jì)效益的推動下，確實(shí)地認(rèn)為栓皮櫟是屬于經(jīng)濟(jì)林木，能長期帶給他們利益，這將有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，我們可借鑒葡萄牙的經(jīng)驗(yàn)，該國就得益于栓皮櫟的大面積種植，軟木生產(chǎn)成為葡萄牙的一大支柱產(chǎn)業(yè)，并被世界公認(rèn)為“軟木王國”，大面積的栓皮櫟不但為葡萄牙的軟木加工提供了必要的原材料，還為保護(hù)和改善南部歐洲生態(tài)系統(tǒng)，阻止撒哈拉沙漠北移發(fā)揮著巨大的作用，根據(jù)資料顯示，還不足我省有林面積的1/3，而軟木卻給他們帶來了幾十億至幾百億元的收益，葡萄牙在軟木加工方面引進(jìn)高新技術(shù)，是從上世紀(jì)七年代開始，真正走入高峰期距今也不過十幾年的歷史，其產(chǎn)品可以與葡萄牙國的產(chǎn)品比美，該項(xiàng)目的實(shí)施，還可推動我省軟木行業(yè)加工技術(shù)的提高，培育和壯大我省軟木產(chǎn)業(yè)，使其成為我省一大特色產(chǎn)業(yè)，帶動陜南、渭北兩個(gè)面的農(nóng)民致富，該項(xiàng)目的最大優(yōu)點(diǎn)在于，一有利于偏遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)民產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)來源的調(diào)整。二是有利于秦巴工區(qū)水涵養(yǎng)林和渭北黃龍山區(qū)防護(hù)林的建設(shè)，面試改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，有利于節(jié)約能源和環(huán)境保護(hù)。三是有利于培育我省軟木特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從發(fā)展林業(yè)和國家提出的“退耕還林還草”政策來看，根據(jù)我國國情和山區(qū)農(nóng)民生存情況來分析，所有搞的好得山區(qū)，無不采用經(jīng)濟(jì)這一杠桿作用，沒有經(jīng)濟(jì)杠桿的支持，任何事都不能順利發(fā)展，山川秀美工程也是如此，該項(xiàng)目實(shí)際就是這一經(jīng)濟(jì)規(guī)律的杠桿支點(diǎn)，用經(jīng)濟(jì)規(guī)律推動山川秀美工程，可起到事半功倍的效果，將有力地推動和加快中央實(shí)施西部生態(tài)開發(fā)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)提高人民生活水平的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略步伐。，促進(jìn)我國軟木產(chǎn)業(yè)發(fā)展由于高新技術(shù)對可再生栓皮（軟木）（剝了皮繼續(xù)生長，過十年往復(fù)剝皮）木、竹、草、纖維的高效利用和改進(jìn)。不僅可為再生林、木、竹、草資源避開了新的用途，使軟木的附加值倍增。帶動了栓皮、木、竹、草價(jià)格上漲，增加了林農(nóng)的收入，激發(fā)了林農(nóng)保護(hù)栓皮櫪林、退耕還林的積極性。保護(hù)了自然資源、營造了生態(tài)環(huán)境。加速了軟木行業(yè)的技術(shù)改造和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，多項(xiàng)先進(jìn)原料處理成品生產(chǎn)專利工藝方法的集成應(yīng)用，使自然資源高效循環(huán)利用，節(jié)約了自然資源和能源，降低了生產(chǎn)成本，提高了我國***軟木工業(yè)這一特色現(xiàn)代化生產(chǎn)水平。加速了軟木