【正文】 .目錄1 總 論 4 項(xiàng)目概要 4 編制依據(jù) 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5 存在的問題與建議 6 可行性研究結(jié)論 62　項(xiàng)目建設(shè)必要性 8 項(xiàng)目建設(shè)背景 8 項(xiàng)目需求分析 9 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 103 XX人工栽培現(xiàn)狀及栽培區(qū)劃研究 13 XX生物學(xué)特性 13 XX生態(tài)學(xué)特性 13 育苗技術(shù)研究進(jìn)展 14 栽培區(qū)區(qū)劃研究進(jìn)展 14 人工造林技術(shù)研究進(jìn)展 15 項(xiàng)目區(qū)土壤肥力分析 164 XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況與市場需求預(yù)測 20 產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 20 市場預(yù)測 225 建設(shè)條件分析 24 項(xiàng)目區(qū)自然地理?xiàng)l件 24 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 25 項(xiàng)目區(qū)土地資源現(xiàn)狀 25 勞動(dòng)力資源 26 林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營水平 26 外部協(xié)作條件 27 項(xiàng)目實(shí)施單位概況 27 XX樹研究現(xiàn)狀 27 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢 286 建設(shè)目標(biāo) 31 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 31 指導(dǎo)思想 31 基本原則 31 主要建設(shè)任務(wù) 327 建設(shè)方案 33 基地區(qū)劃 33 立地類型劃分 33 基地布局 35 建設(shè)內(nèi)容 37 基地產(chǎn)品 38 主要技術(shù)措施 39 項(xiàng)目可行性分析 408 環(huán)境保護(hù) 42 環(huán)境現(xiàn)狀 42 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境影響分析 42 環(huán)境保護(hù)措施 42 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 429 項(xiàng)目組織管理 44 建設(shè)管理 44 運(yùn)行管理 46 招投標(biāo)管理 4810 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 49 實(shí)施進(jìn)度安排 49 投產(chǎn)計(jì)劃 4911 種苗設(shè)計(jì) 50 種苗質(zhì)量要求 50 種苗用量估算 50 種苗保障措施 5012 投資估算及資金籌措 51 投資估算依據(jù)及說明 51 投資估算 52 投資分年使用計(jì)劃 53 資金籌措 5413 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 55 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及方法 55 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 55 盈利能力分析 56 清償能力分析 57 不確定性分析 57 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總 5914 綜合評(píng)價(jià) 60 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 60 影響分析 60 效益評(píng)價(jià) 6115 可行性研究結(jié)論與建議 63 可行性研究結(jié)論 63 問題與建議 64附圖 區(qū)域位置示意圖；基地布局示意圖；種苗基地規(guī)劃布局示意圖；原料基地建設(shè)示意圖；造林種苗栽植平面圖；防護(hù)圍欄立面圖；站點(diǎn)新建管理綜合用房平面圖附表固定資產(chǎn)投資表；借款還本付息計(jì)劃表；流動(dòng)資金估算表；總投資使用計(jì)劃與資金籌措表；銷售收入和稅金及附加表；基地固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表；成本費(fèi)用估算表；利潤及利潤分配表；財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表1 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱XX州30萬畝XX基地建設(shè)項(xiàng)目。 建設(shè)單位建設(shè)單位：XXXX自治州林業(yè)局。法人代表：。 實(shí)施單位實(shí)施單位：XXXX有限責(zé)任公司。法人代表： 建設(shè)地點(diǎn)7個(gè)縣。 建設(shè)性質(zhì)新建。 建設(shè)目標(biāo)到2015年，在XX州北部地區(qū)的XX、道孚、白玉、XX、色達(dá)、新龍、康定等7個(gè)縣建成30萬畝XX產(chǎn)業(yè)基地。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模XX種植基地嚴(yán)格按照GAP規(guī)范建設(shè)，新建XX基地30萬畝。 建設(shè)期限及進(jìn)度建設(shè)周期為4年，2012年2015年。 建設(shè)投資及資金來源本項(xiàng)目報(bào)批總投資為50786萬元，其中固定資產(chǎn)投資46785萬元，流動(dòng)資金3298萬元。本項(xiàng)目申請(qǐng)國家資金30400萬元，申請(qǐng)銀行貸款資金5000萬元，申請(qǐng)地方配套資金7600萬元，企業(yè)自籌7786萬元。 預(yù)期效益預(yù)計(jì)建設(shè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，按較好集約經(jīng)營水平管理，平均每畝產(chǎn)XX茶鮮葉20公斤，每公斤45元計(jì)算，每畝產(chǎn)邊茶鮮葉40公斤，每公斤15元計(jì)算，可直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)近3萬余藏區(qū)老百姓致富增收。同時(shí)，按人均經(jīng)營30畝估算，該項(xiàng)目的實(shí)施可提供1萬人的工作崗位，社會(huì)效益良好。另外由于XX樹原料基地的布局主要是以國道317線、省道道孚—XX段和鮮水河流域、雅礱江流域的兩岸為紐帶，建成后，將形成景觀效果非常好的綠色廊道、通道，也可以促進(jìn)生態(tài)旅游的發(fā)展?？裳袌?bào)告編制單位為XX省林業(yè)科學(xué)研究院。 編制依據(jù)（1）中共中央、國務(wù)院9號(hào)文件《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》（2003）；（2）XX省委、省政府關(guān)于《貫徹〈中共中央國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定〉的意見》（2003）；（3）中央第五次藏區(qū)工作座談會(huì)及XX藏區(qū)工作座談會(huì)；（4）國家計(jì)委、建設(shè)部2002年發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目（投資）可行性研究指南》；（5）國家計(jì)委、建設(shè)部1993年4月7日發(fā)布的《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作的若干規(guī)定》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》。（6）《XX省林業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（2011年）；（7）《XX省“十二五”林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2011年）；（8）《XX省XXXX自治州林業(yè)發(fā)展“十二五”及2020年遠(yuǎn)景規(guī)劃》（2011年）；（9）《XX州XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2010年）；（10）XXXX自治州統(tǒng)計(jì)年鑒（2010年）；（11）XX等7縣統(tǒng)計(jì)年鑒（2010年）；（12）XX等7縣相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和文件（2010年）；（13）育苗技術(shù)規(guī)程（GB/T6001）；（14）造林技術(shù)規(guī)程（GB/T15776）；（15）造林經(jīng)營環(huán)境保護(hù)規(guī)程（DB51/T380）。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表132所示。（1）項(xiàng)目的前期工作是建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的重要環(huán)節(jié)。建議本項(xiàng)目要繼續(xù)做好項(xiàng)目有關(guān)的前期工作，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措，完善各種報(bào)批手續(xù)，實(shí)行項(xiàng)目業(yè)主制，落實(shí)責(zé)任人，建立高效、精明的項(xiàng)目運(yùn)行管理體制；加強(qiáng)咨詢論證，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行科學(xué)決策，科學(xué)管理，促進(jìn)項(xiàng)目的順利實(shí)施。（2）目前國內(nèi)非茶飲品及保健茶發(fā)展迅速，保健茶產(chǎn)品市場競爭激烈。建議本項(xiàng)目XX基地建設(shè)在XX州統(tǒng)一規(guī)劃布局的前提下，公司應(yīng)積極組建XX種植、加工以及研發(fā)科研服務(wù)體系，規(guī)范化種植技術(shù)和采收技術(shù)，加強(qiáng)XX優(yōu)良品種的選育，同時(shí)準(zhǔn)備與種植戶簽訂收購協(xié)議，保護(hù)廣大農(nóng)戶的利益。（3）本項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主應(yīng)積極進(jìn)行市場調(diào)研，依托XX省林業(yè)科學(xué)研究院等科研院所，建立XX品種選育體系，篩選、優(yōu)化適合本地區(qū)的優(yōu)質(zhì)良種，同時(shí)規(guī)范基地?zé)o公害XX種植技術(shù)的培訓(xùn)工作，提高廣大農(nóng)戶的種植技術(shù)水平；加強(qiáng)現(xiàn)有人員知識(shí)的更新和專業(yè)技術(shù)人員的引進(jìn)工作，提高公司管理人員和技術(shù)人員的水平。（4）營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)是本項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素。因此加強(qiáng)市場開拓，建立科學(xué)的營銷體系，實(shí)施名牌發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力，使產(chǎn)品能夠迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場，逐步開拓國際市場。因本項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有帶動(dòng)作用，建議地方政府給予大力支持，各級(jí)財(cái)政給予扶持，在稅費(fèi)上給予一定的減免，支持本項(xiàng)目能盡快實(shí)施，為繁榮地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展發(fā)揮作用。 可行性研究結(jié)論（1）XX為XXXX自治州鄉(xiāng)土樹種，在鮮水河流域、雅礱江流域及其支流海拔2800m3500m范圍內(nèi)廣泛分布，廣大農(nóng)、牧民有傳統(tǒng)的種植習(xí)慣和經(jīng)驗(yàn)，群眾基礎(chǔ)好。建立XX基地易為廣大農(nóng)、牧民接受。（2）本基地建設(shè)推行GAP規(guī)范和SOP操作規(guī)程、綜合防治策略和生物性農(nóng)藥等生物防治技術(shù)，生產(chǎn)無公害XX葉，市場競爭力大。（3）發(fā)展XX不僅有廣闊的市場前景，而且也可帶動(dòng)保健食品、醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建成后不僅能加快農(nóng)、牧民致富奔小康的步伐，而且是增加財(cái)政收入的重要途徑之一。（4）該項(xiàng)目抓住中央第5次藏區(qū)工作會(huì)議以及XX省委、省政府有關(guān)科技富民強(qiáng)縣的精神和要求，以及國家新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略機(jī)遇，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向、選題準(zhǔn)確，有利于生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)產(chǎn)品的深度開發(fā)，對(duì)全州農(nóng)、牧民增收致富有較大的促進(jìn)作用，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生產(chǎn)效益都十分明顯。（5）該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度，符合XX州實(shí)際情況。項(xiàng)目具備建設(shè)條件，項(xiàng)目實(shí)施后預(yù)測企業(yè)財(cái)務(wù)效益較好，項(xiàng)目建設(shè)可行。（6）從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，；；%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）6220萬元；%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）；。各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果均符合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)要求，財(cái)務(wù)分析可行，經(jīng)濟(jì)效益合理。2　項(xiàng)目建設(shè)必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景XX為藏語，意為變?nèi)~海棠 (Malus toringoides (Rehd.) Hughes) ，最早由Wilson于1904年在XX西部采集到標(biāo)本，屬薔薇科(Rosaceae)蘋果屬(Malus)隴東海棠系(SeriesKansuensesRehd.)植物，主要分布于我國的XX西部、甘肅東南部和西藏東南部，分布區(qū)植物區(qū)系成分新老兼?zhèn)洌俏覈鴻M斷山脈地區(qū)特有種，是非常珍貴的植物資源。XX具有適生范圍廣、生長快、抗逆性強(qiáng)等特點(diǎn)，是一種優(yōu)良的荒山綠化和生態(tài)環(huán)境治理的造林樹種，XX也是我國藏區(qū)傳統(tǒng)的藏藥，具有調(diào)血糖、降血脂、降血壓等顯著人體保健作用，是我國藏區(qū)重要的藥用植物資源之一，具有極大的栽培與開發(fā)利用潛力。鑒于XX特殊的生物生態(tài)學(xué)特性和極其明顯的藥用功能，XX省XX州州委和政府一直非常重視XX資源的保護(hù)、研究和開發(fā)利用，形成了系列XX研究成果和技術(shù)儲(chǔ)備。一是從1998年開始對(duì)XX州的XX植物資源開展了全面系統(tǒng)資源調(diào)查，基本摸清了XX植物資源的分布、數(shù)量和優(yōu)良種質(zhì)資源類型，并規(guī)劃建設(shè)了采種母樹林，為XX的栽培發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；二是從2000年開始進(jìn)行了XX樹的育苗試驗(yàn)研究，通過五年的攻關(guān)已完全解決了育苗的關(guān)鍵技術(shù)難題，形成了XX樹種子育苗生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，先后培育了近1000萬株XX優(yōu)質(zhì)苗木，為XX發(fā)展提供了種苗保障；三是從2004年開始結(jié)合國家退耕還林工程開展了XX人工造林試驗(yàn)研究，分別在坡耕地、宜林荒山荒坡、四旁等進(jìn)行了XX的人工造林，累計(jì)人工栽培發(fā)展約3萬余畝，造林成活率普遍在85%以上，造林后3年可基本郁閉形成林分，為XX的人工栽培發(fā)展積累了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；四是積極培植了XX龍頭加工企業(yè)，XXXX有限責(zé)任公司長期專門從事XX的資源培育和開發(fā)利用工作，已成功開發(fā)出了XX茶系列產(chǎn)品，產(chǎn)品已銷售到北京、上海等大中城市，深受廣大消費(fèi)者好評(píng)，并且積極開展XX保健藥品的開發(fā)研究，目前已有保健品方面的初步成果，為XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下了基礎(chǔ)。上述四個(gè)方面XX產(chǎn)業(yè)的前期工作，為XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了較好的基礎(chǔ)，并可提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。由于XX的人工栽培既具有加快XX西部地區(qū)國土綠化、控制水土流失的重要生態(tài)作用，又具有可利用XX葉進(jìn)行XX茶和保健品開發(fā)，實(shí)現(xiàn)林業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的功能，是我國青藏高原地區(qū)不可多得的生態(tài)經(jīng)濟(jì)兼用型植物，具有極大的開發(fā)利用潛力。根據(jù)中央西部大開發(fā)的總體要求、中央藏區(qū)第五次工作會(huì)議精神和國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要，XX省和XX州都高度重視XX產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，XX省“十二五”林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確提出了在XX北部地區(qū)規(guī)劃建立XX林業(yè)產(chǎn)業(yè)基地。XX州委、州政府依據(jù)區(qū)域特點(diǎn)把XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為了加快XX經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要內(nèi)容之一，納入了XX州林業(yè)發(fā)展“十二五”及2020年遠(yuǎn)景規(guī)劃，并專題進(jìn)行了XX州XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確提出了在XX州北部區(qū)域的XX、道孚、白玉、XX、色達(dá)、新龍、康定等7個(gè)縣進(jìn)行XX基地建設(shè)，打造XX北部地區(qū)XX現(xiàn)代生物產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目需求分析 XXXX北部地區(qū)在“十一五”期間大力加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，著重推進(jìn)了天然林資源保護(hù)工程、退耕還林（草）工程以及防沙治沙試點(diǎn)工程和草原保護(hù)工程等國家林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)，生態(tài)環(huán)境得到有效治理和改善，但是該區(qū)域仍然是我國生態(tài)環(huán)境特別脆弱地區(qū)之一，加強(qiáng)植樹種草提高國土綠化水平和森林覆被率仍是長期而持久的工作。XX是該區(qū)域重要的鄉(xiāng)土樹種，具有適應(yīng)性強(qiáng)、造林成活率高、生長快、林分郁閉早等優(yōu)點(diǎn)，是區(qū)域生態(tài)治理與造林綠化的優(yōu)良樹種。因此，利用XX生態(tài)經(jīng)濟(jì)兼用的特點(diǎn)，結(jié)合區(qū)域生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需求，為XX的發(fā)展提供了更為廣闊的空間。XXXX北部地區(qū)近年來在國家的大力支持下，先后實(shí)施了天然林資源保護(hù)工程和退耕還林工程，工程建設(shè)取得了明顯的成效，但是如何進(jìn)一步鞏固林業(yè)工程建設(shè)成果，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善和老百姓致富增收，是當(dāng)前林業(yè)建設(shè)的重要工作。選擇XX對(duì)工程林地進(jìn)行補(bǔ)植、補(bǔ)造，提高林地生態(tài)經(jīng)濟(jì)效益，是鞏固林業(yè)工程建設(shè)成果的有效措施，不僅可以提高森林覆被率，而且還可利用鮮葉加工XX茶和保健品，提高林地經(jīng)濟(jì)附加值，這對(duì)于提升XX西部高山地區(qū)資源型產(chǎn)業(yè)的檔次和經(jīng)濟(jì)效益都具十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。XX縣XX有限責(zé)任公司是專門開展XX茶和保健品加工的龍頭企業(yè)，其產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷我國北京、上海、深圳、廣州、重慶、成都等許多大中城市，深受廣大消費(fèi)者的歡迎，2010年產(chǎn)品銷售收入達(dá)到了1150萬元。目前企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需要，急需進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)加工規(guī)模。由于XX產(chǎn)品加工規(guī)模擴(kuò)大必須建立在原料基地?cái)U(kuò)大的基礎(chǔ)上，XX原料是企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)的基礎(chǔ)，因此，通過政府主導(dǎo)、企業(yè)牽頭、老百姓參與建立XX原料基地，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的原料供給，是保障龍頭加工企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)的重要途徑，也是龍頭加工企業(yè)目前的迫切需求。XXXX北部地區(qū)由于區(qū)域自然資源特點(diǎn)和長期的生產(chǎn)生活方式等原因，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相對(duì)滯后，老百姓經(jīng)濟(jì)來源渠道非常單一，主要依靠傳統(tǒng)的畜牧和農(nóng)業(yè)種植，基本沒有現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)和帶動(dòng)，急需拓寬經(jīng)濟(jì)增收的渠道。XX產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)，通過“政府+公司+農(nóng)戶”的合作方式，既保障公司原料的供給，也保障了老百姓的參與，特別是老百姓對(duì)原料基地的管理、XX葉的采收，可從原料基地建設(shè)中獲得穩(wěn)定的勞務(wù)收入，由于原料基地經(jīng)營是一項(xiàng)長期性的工作，在項(xiàng)目區(qū)可形成老百姓的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)來源渠道。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 我國西部高山地區(qū)范圍遼闊、自然類型多樣，孕育了豐富多彩的生物資源，也形成了獨(dú)具魅力的野生XX資源，這些生物資源對(duì)于區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)都發(fā)揮了極其重要的作用。XX具有抗逆性強(qiáng)、半矮化等優(yōu)良性狀，是極重要的經(jīng)濟(jì)性藥用植物資源，隨著分布區(qū)的生態(tài)環(huán)境不同而呈現(xiàn)出復(fù)雜的生物多樣性，這些珍貴的特有野生植物資源，在自然生態(tài)系統(tǒng)和區(qū)域生態(tài)環(huán)境中都有非常重要的意義和作用。由于野生XX資源分布范圍廣，大多在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的高山高原區(qū)，近年來經(jīng)濟(jì)利