【正文】 某山地運(yùn)動休閑中心項(xiàng)目施工方案第一章 總論***山地運(yùn)動休閑中心項(xiàng)目（一期）。新建打造原生態(tài)、有品味、有特色、景色優(yōu)美的山地運(yùn)動休閑公園，集體育健身、比賽競技、康體休閑、商務(wù)接待、休閑娛樂于一體，充分體現(xiàn)人與自然的完美和諧。單位名稱：*****投資集團(tuán)有限公司。單位簡介：*****投資集團(tuán)有限公司是由**政府批準(zhǔn)成立，由******為唯一股東設(shè)立的國有獨(dú)資有限公司，主要從事***旅游景區(qū)規(guī)劃、開發(fā)、經(jīng)營和管理，實(shí)施授權(quán)范圍內(nèi)的土地整理和開發(fā)，房地產(chǎn)綜合開發(fā)經(jīng)營及租賃，旅游項(xiàng)目投資、開發(fā)、策劃和經(jīng)營，以及建設(shè)工程管理和物業(yè)管理等。公司成立于2012年，注冊資本**億元人民幣。集團(tuán)旗下?lián)碛腥Y子公司10個(gè)：*****旅游發(fā)展有限公司、*****森林公園發(fā)展有限公司、**紅河谷森林公園發(fā)展有限公司、*****文化傳播有限公司、*****旅游交通運(yùn)輸有限公司、*****現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光發(fā)展有限公司、*****投資置業(yè)有限公司, *****（集團(tuán)）**索道建設(shè)有限公司,*****（集團(tuán)）**景區(qū)運(yùn)營有限公司,*****投資管理有限公司。集團(tuán)公司以建設(shè)**西線旅游集散地和國際生態(tài)旅游目的地為己任，以打造國家5A級旅游景區(qū)為目標(biāo)，全面承擔(dān)***旅游區(qū)開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營等職能。未來，集團(tuán)堅(jiān)持以***文化旅游產(chǎn)業(yè)大發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，全力塑造“大**”品牌形象，實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)一流企業(yè)，建一流產(chǎn)品”的企業(yè)愿景，力爭發(fā)展成為西北地區(qū)同行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，為***文化旅游產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展、成為中國文化旅游產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者作出積極貢獻(xiàn)。（1）中共中央1984年10月《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展體育運(yùn)動的通知》（1984年10月）；（2）《中華人民共和國體育法》；（3）《全民健身計(jì)劃綱要》（國務(wù)院1995）；（4）《全民健身計(jì)劃(2011—2015)》；（5）城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)部、國家體委關(guān)于頒發(fā)《關(guān)于頒發(fā)(城市公共體育運(yùn)動設(shè)施用地定額指標(biāo)暫行規(guī)定)的通知》（1986）；（6）《**省**市旅游發(fā)展規(guī)劃》；（7）《**省體育事業(yè)“十二五”規(guī)劃》（8）《**市“十二五”旅游產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃》；（9）《***國際旅游度假區(qū)總體規(guī)劃》；（10）中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》（建質(zhì)[2008]216號）；（11）國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（12）國家發(fā)改委辦公廳計(jì)辦投資[2001]1153號文頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（13）委托方提供的其他有關(guān)此次項(xiàng)目建設(shè)的資料；（14）委托方就本項(xiàng)目建議書編制工作與編制單位簽訂的技術(shù)咨詢合同。依據(jù)國家有關(guān)政策和行業(yè)規(guī)范、規(guī)程等有關(guān)政策法規(guī),本項(xiàng)目可行性報(bào)告主要對***山地運(yùn)動休閑中心項(xiàng)目進(jìn)行分析評價(jià)，主要包括項(xiàng)目建設(shè)的背景與必要性、項(xiàng)目選址及建設(shè)條件，建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，環(huán)境保護(hù)措施，節(jié)水節(jié)能措施，組織管理，項(xiàng)目進(jìn)度安排，項(xiàng)目投資估算，資金籌措，經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)，社會效益評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析及研究結(jié)論等內(nèi)容。區(qū)位：項(xiàng)目位于**省**市***鎮(zhèn)，背靠***，面對*河。距離**90公里，距離**70公里，距離**80公里。四至范圍：**山坡以北，**以東，**以西，環(huán)山路以南的山坡地區(qū)。本項(xiàng)目（一期）建設(shè)規(guī)模：占地面積*****㎡（合*****畝），（）。㎡。㎡，山地自行車運(yùn)動中心1922㎡，室內(nèi)網(wǎng)球館6200㎡，小球訓(xùn)練基地建筑2434㎡，綜合體育館4947㎡。建設(shè)內(nèi)容主要包括：水上游樂場、游樂園占地、鹿鳴半島、山地自行車運(yùn)動中心、多功能運(yùn)動場、滑草滑雪場、射箭場、棒球場、室外羽毛球、室外網(wǎng)球場、室內(nèi)網(wǎng)球管、熱氣球高空觀攬、高空熱氣球觀光塔、小球訓(xùn)練基地、綜合體育館。（詳細(xì)建設(shè)內(nèi)容及技術(shù)指標(biāo)見表11 項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)）、**省和**市旅游產(chǎn)業(yè)和體育事業(yè)發(fā)展政策法規(guī)，符合***國際旅游度假區(qū)總體規(guī)劃，具有政策環(huán)境的可行性。，如建材，勞務(wù)等可以就近采購，可以滿足建設(shè)需要。***旅游景區(qū)已經(jīng)建設(shè)有基礎(chǔ)的水、電、通訊、運(yùn)輸公共設(shè)施，可以保障項(xiàng)目的建設(shè)需要。，本項(xiàng)目將充分利用地塊自然形態(tài)合理設(shè)計(jì)和建設(shè)，場地條件足以支持項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營。，（包括：，）。據(jù)初步估計(jì)，本公園建成后，預(yù)計(jì)正常年接待來客60萬人次，舉辦各類大小比賽20場次。能實(shí)現(xiàn)年經(jīng)營收入15973萬元，（正常年指計(jì)算期第4年）。項(xiàng)目建成后將為**和周邊城市提供一處集體育健身、比賽競技、康體休閑、商務(wù)接待、休閑娛樂于一體的體育休閑娛樂的好去處，對于改善市民生活，促進(jìn)全民體育事業(yè)發(fā)展具有重大意義。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步優(yōu)化***旅游景區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系，加快景區(qū)開發(fā)建設(shè)。可以有效增加景區(qū)特色項(xiàng)目，改善景區(qū)整體品質(zhì)，提升***旅游景區(qū)知名度，吸引更多的游客。本項(xiàng)目（一期），全部由*****投資集團(tuán)有限公司自籌。項(xiàng)目建設(shè)期18個(gè)月，擬于2013年11月開始。表11 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號項(xiàng)目占地面積建筑面積 建設(shè)內(nèi)容備注㎡㎡　1水上游樂場　碼頭、堤壩加固改造，其中碼頭552㎡，王家堡水庫2游樂園農(nóng)家山水、草坪、健身廣場、㎡，　3鹿鳴半島30000　　　4山地自行車運(yùn)動中心　1922一棟中心建筑1層5多功能運(yùn)動場36400　綜合運(yùn)動場占地13000㎡，看臺區(qū)占地1900㎡（10排座）　6滑草滑雪場　必要的場地改造　7射箭場20539　必要的場地改造　8棒球場　場地平整、休息凳、建成1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)棒球場　9室外羽毛球　場地平整、休息凳、建成4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)羽毛球賽場　10室外網(wǎng)球場　場地平整、休息凳、建成3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)羽毛球賽場　11室內(nèi)網(wǎng)球管6200室外景觀廣場500㎡1層12熱氣球高空觀攬　　一處　13高空熱氣球觀光塔　　99m觀光塔一處　14小球訓(xùn)練基地2434休閑會所2004㎡、會所外景觀廣場500㎡、臨時(shí)停車場6023㎡、球場輔助構(gòu)筑物430㎡會所2層15綜合體育館4947一層建筑477㎡、二層建筑1410㎡、三層建筑3060㎡、景觀連廊85米總共3層合計(jì)　　　表12 項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表單位：萬元序號名稱單位指標(biāo)說明1總投資(含鋪底流動資金)萬元　項(xiàng)目投入總資金萬元　建設(shè)投資萬元　　其中：基本預(yù)備費(fèi)萬元　　其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元　　建設(shè)期利息萬元　　鋪底流動資金萬元　流動資金萬元　2營業(yè)收入(不含稅)萬元15973正常年3營業(yè)稅金及附加萬元正常年4總成本費(fèi)用萬元正常年5利潤總額萬元正常年6所得稅萬元正常年7稅后利潤萬元正常年8財(cái)務(wù)盈利能力分析　　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　　　　項(xiàng)目投資所得稅前%16　　項(xiàng)目投資所得稅后%　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值　　　　項(xiàng)目投資所得稅前萬元ic=8%　項(xiàng)目投資所得稅后萬元　項(xiàng)目投資回收期　　含建設(shè)期　靜態(tài)投資所得稅前年　　靜態(tài)投資所得稅后年　　動態(tài)投資所得稅前年　　動態(tài)投資所得稅后年　9盈虧平衡點(diǎn)%　注：正常年指計(jì)算期第4年。***旅游景區(qū)總體規(guī)劃；符合國家、**省和**市大力發(fā)展全民體育事業(yè)的政策和法規(guī)。，項(xiàng)目承辦單位具有實(shí)施本項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)及資金實(shí)力。，充分發(fā)掘地塊人文和自然景觀價(jià)值，提升旅游度假區(qū)品位，對于全面帶動***旅游景區(qū)的發(fā)展具有積極地影響，社會效益顯著。，凝聚高端的人群資源，必將極大地提升**市和**的城市品位和美譽(yù)度，加快推進(jìn)**市和**社會、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)，建設(shè)條件完備，社會效益、經(jīng)濟(jì)效益良好。建議有關(guān)部門給予本項(xiàng)目大力支持，使本項(xiàng)目能夠及早開工建設(shè)，盡早產(chǎn)生社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，造福于人民百姓。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性，區(qū)域優(yōu)勢明顯2013年2月18日國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國民旅游休閑綱要（20132020）》?！毒V要》明確提出到2020年，職工帶薪年休假制度基本得到落實(shí)，城鄉(xiāng)居民旅游休閑消費(fèi)水平大幅增長，國民旅游休閑質(zhì)量顯著提高的國民旅游休閑發(fā)展目標(biāo)。《綱要》提出，鼓勵(lì)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位引導(dǎo)職工靈活安排全年休假時(shí)間；完善針對民辦非企業(yè)單位、有雇工的個(gè)體工商戶等單位職工的休假保障措施?！毒V要》的頒布與實(shí)施拉開了我國全民旅游休閑的大幕，必將掀起新一輪國內(nèi)旅游發(fā)展的熱潮。隨著人類社會文明的不斷發(fā)展和進(jìn)步，人類生活水平和對生活質(zhì)量的要求也在不斷地轉(zhuǎn)變，追求回歸自然，依托優(yōu)良生態(tài)環(huán)境的生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)市場需求不斷迅速擴(kuò)大。人們旅游和休閑度假開始崇尚自然、回歸自然，選擇環(huán)境優(yōu)雅、景觀多樣性明顯的地區(qū)，從傳統(tǒng)的大眾觀光游轉(zhuǎn)變?yōu)樾蓍e游憩、山水生態(tài)度假、差別性旅游。旅游市場消費(fèi)需求的變化，無疑為***旅游景區(qū)發(fā)展生態(tài)旅游帶來了前所未有的的良好機(jī)遇。***旅游區(qū)發(fā)展成績顯著，未來發(fā)展?jié)摿薮?**旅游區(qū)地處**省**市**境內(nèi)，是中國的中央國家公園核心區(qū)，旅游區(qū)距省會**市僅110公里，**市90公里，距*****約1小時(shí)路程，隴海鐵路、*****高速均從旅游區(qū)經(jīng)過，交通非常便捷。**被尊為華夏文明的龍脈，作為主峰的***就是龍脊。***因山頂終年積雪，銀光四射而得名，是中國青藏高原以東內(nèi)陸最高峰，堪稱華中第一山。***由地質(zhì)地貌、山岳冰川、源泉秀水、森林群落、天象景觀、奇花異草、人文歷史構(gòu)成了完美的景觀體系，是最佳的生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游景區(qū)。獨(dú)特的區(qū)域位置和神奇的自然特征，形成了***雄、奇、秀、幽的特色，被譽(yù)為“亞洲天然植物園”、“中國天然動物園”、“世界物種基因?qū)殠臁?、“第四季冰川天然博物館”。除自然美景外，***還是一座文化圣山。**金星是這里的首任山神；歷代帝王對其封王加侯；藥王孫思邈在此隱修研習(xí)醫(yī)藥文化；詩仙李白在這里揮毫潑墨，留下來千古佳句，文人墨客贊美***的詩句更是不勝枚舉。2005年底，經(jīng)**市市委、市政府批準(zhǔn)成立******，代表政府實(shí)施山上、山下、景觀區(qū)與度假區(qū)的統(tǒng)一管理，從而形成中國中央國家公園核心區(qū)——***旅游區(qū)。***旅游區(qū)管委會作為縣政府直屬機(jī)構(gòu)，正縣級建制，***管委會受**市政府委托，全面負(fù)責(zé)***旅游區(qū)管理和旅游市場秩序整頓、旅游安全、生態(tài)保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生等工作。對景區(qū)的資源保護(hù)和開發(fā)建設(shè)等進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，并對景區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。目前***管委會設(shè)辦公室、發(fā)展招商局、規(guī)劃建設(shè)局、財(cái)政分局、國土分局、公安分局、綜合執(zhí)法局以及***國家森林公園、紅河谷景區(qū)等職能部門，下轄*****投資集團(tuán)有限公司。***管委會實(shí)行“開放式運(yùn)行、封閉式管理”的機(jī)制，為旅游區(qū)內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目和經(jīng)營活動提供優(yōu)秀的服務(wù)環(huán)境。***旅游區(qū)規(guī)劃面積76平方公里，其中核心區(qū)面積24平方公里，由***國家森林公園、紅河谷森林公園、山下旅游度假區(qū)三部分組成。近幾年來，***旅游服務(wù)設(shè)施逐步完善，初步形成了“吃、住、行、游、購、娛”的旅游業(yè)綜合服務(wù)體系。根據(jù)旅游區(qū)規(guī)劃和發(fā)展需要，***游客服務(wù)中心、龍鳳廣場、景區(qū)主干道改造、鳳凰溫泉酒店等一批重點(diǎn)項(xiàng)目相繼破土動工。近年來，***旅游區(qū)還相繼舉辦了登山、攝影、書畫等主題活動，借助旅行社直銷、網(wǎng)絡(luò)和媒體宣傳平臺推介***旅游區(qū)豐富的文化旅游資源，使景區(qū)接待量大幅上升。，%%；***、紅河谷兩個(gè)森林公園共接待游客61萬人次，%，經(jīng)營收入7195萬元，%。在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)和**市委市政府的支持下，***旅游區(qū)迎來了新的歷史發(fā)展機(jī)遇?！?*省**市旅游發(fā)展規(guī)劃》將***旅游區(qū)的發(fā)展明確定位為：以山水風(fēng)光、溫泉養(yǎng)生、休閑度假及高山避暑為核心功能的中國最佳的休閑度假旅游基地?！?*市“十二五”旅游產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃》明確了以***為核心的**山水構(gòu)成**市旅游發(fā)展大格局的三大板塊之一，組成了**自然生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游發(fā)展軸；作為**主峰的***，是**市十二五重點(diǎn)打造的對象，是**旅游核心戰(zhàn)略構(gòu)成。這些是繼國家《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》實(shí)施后支撐***旅游區(qū)二次創(chuàng)業(yè)大發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。根據(jù)文件精神，***旅游區(qū)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主線，提升文化旅游產(chǎn)業(yè)格局，促進(jìn)***國際旅游度假區(qū)早日實(shí)現(xiàn)國際旅游度假區(qū)的戰(zhàn)略構(gòu)想。為此，特邀北京知行堂、上海同濟(jì)城市規(guī)劃院為***旅游區(qū)進(jìn)行戰(zhàn)略策劃、規(guī)劃，按照“保護(hù)開發(fā)相和諧、山上山下齊聯(lián)動、山水人文同輝映、觀光休閑共發(fā)展、城鎮(zhèn)景區(qū)一體化、政府市場筑合力”的思路，充分重視山上觀光板塊和山下度假板塊的功能互補(bǔ)和經(jīng)營聯(lián)動，構(gòu)建多層次旅游區(qū)空間結(jié)構(gòu)，形成集觀光游覽、戶外運(yùn)動、文化體驗(yàn)、康體養(yǎng)生、休閑度假等功能于一體的“大**”旅游發(fā)展格局。今后***旅游區(qū)將繼續(xù)解放思想、創(chuàng)新模式，以“融資為平臺，項(xiàng)目為引導(dǎo)”，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，按照“依托大山水、弘揚(yáng)大文化、打造大景區(qū)、帶動大產(chǎn)業(yè)”的思路，完善景區(qū)規(guī)劃，整合優(yōu)質(zhì)資源，突出文化內(nèi)涵，建設(shè)一個(gè)“接待能力強(qiáng)、融資渠道廣、經(jīng)營多元化”旅游經(jīng)濟(jì)體，為實(shí)現(xiàn)把***旅游區(qū)建設(shè)成為精品旅游區(qū)和國際旅游勝地的宏偉目標(biāo)而奮斗。新中國成立60年來體育迅猛發(fā)展，全面進(jìn)步，在各個(gè)方面都取得了舉世矚目的巨大成就，中國已經(jīng)成為了舉世公認(rèn)的體育大國。 1952年，毛澤東同志題寫“發(fā)展體育運(yùn)動，增強(qiáng)人民體質(zhì)”，隨后實(shí)施了準(zhǔn)備勞動與衛(wèi)國體育制度、國家體育鍛