【正文】 年增1800萬只肉雞加工和冷藏?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年增1800萬只肉雞加工和冷藏?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 年增1800萬只肉雞加工和冷藏?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 承辦單位某有限公司 項(xiàng)目主管單位某市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 某有限公司原廠區(qū)1. 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)、資料。、地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)部門的發(fā)展規(guī)劃。 可行性研究報(bào)告的研究范圍 對企業(yè)的基本特點(diǎn)和發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行說明和總體研究； 對產(chǎn)品的國內(nèi)外市場情況進(jìn)行分析，并確定項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模； 對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行論證，確定產(chǎn)品水平； 對國內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行分析研究，擬定先進(jìn)合理的工藝技術(shù)和設(shè)備方案； 對項(xiàng)目實(shí)施條件、廠址、原材料及能源供應(yīng)等進(jìn)行研究說明； 就項(xiàng)目的環(huán)保、消防和勞動安全衛(wèi)生進(jìn)行分析說明； 進(jìn)行項(xiàng)目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價(jià)； 提出本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的工作結(jié)論。 推薦方案與研究結(jié)論 黨的十六大以來，“三農(nóng)”問題已成為全黨工作的重中之重，黨的十六屆五中全會提出了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重大戰(zhàn)略任務(wù)，黨的十六屆六中全會又進(jìn)一步把扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展作為構(gòu)建和諧社會的根本舉措。今后5～10年是我國畜禽業(yè)發(fā)展的重要時期，我國已把發(fā)展畜禽產(chǎn)業(yè)作為建立現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)。據(jù)最新發(fā)布的中央一號文件指出，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)是引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要帶動力量，要通過貼息補(bǔ)助、投資參股和稅收優(yōu)惠等政策，支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)單位某有限公司作為農(nóng)副產(chǎn)品深加工企業(yè)，始終堅(jiān)持“圍繞農(nóng)業(yè)辦企業(yè)，辦好企業(yè)促農(nóng)業(yè)”的發(fā)展方向，從小到大，走出了一條以肉雞、肉鴨生產(chǎn)為主，產(chǎn)業(yè)化鏈條逐漸延伸，企業(yè)效益連年增加，養(yǎng)殖規(guī)模逐年增大，成為遠(yuǎn)近聞名的農(nóng)產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)。然而，由于公司基礎(chǔ)設(shè)施較差，起步晚，綜合實(shí)力不強(qiáng)，公司業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)模和速度與市場需求的矛盾十分突出，所以必須進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加快產(chǎn)業(yè)化步伐，增強(qiáng)抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，以滿足市及周邊地區(qū)肉雞生產(chǎn)和消費(fèi)需要。因此，在廣泛考察論證的基礎(chǔ)上，提出該擴(kuò)建項(xiàng)目。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)年新增1800萬只肉雞加工和儲藏的生產(chǎn)規(guī)模。 畜牧業(yè)是肉類的主要來源，而肉類是人類所需動物蛋白質(zhì)的主要來源，國際上往往以消費(fèi)肉類及其制品的多少來衡量一個國家的發(fā)達(dá)程度。世界營養(yǎng)學(xué)家普遍認(rèn)為：年人均肉類食用量在85千克左右是比較科學(xué)的。但只有少數(shù)發(fā)達(dá)國家達(dá)到此水平。中國和世界性的人口增長是導(dǎo)致肉類消費(fèi)增長的重要原因，據(jù)報(bào)道，二十一世紀(jì)的前40年，世界人口將增加40％，食物需求增加3倍。由此可知肉類市場空間很大。據(jù)預(yù)計(jì)2007年中國雞肉產(chǎn)量將達(dá)到1050萬噸，相比之下，2006年為1040萬噸，2005年為1020萬噸。2007年雞肉進(jìn)口量也將增至43萬噸，相比之下。出口量預(yù)計(jì)為33萬噸。國內(nèi)用量預(yù)計(jì)為1060萬噸，與2006年持平，2005年為1010萬噸。隨著禽流感的過去和國際市場對中國雞肉的開關(guān)，其需求量將會逐步增加。由此可知雞肉市場前景廣闊。 生產(chǎn)工藝 本項(xiàng)目肉價(jià)加工主要包括宰前檢疫、致昏、刺殺與放血、褪毛、凈膛、胴體整理、內(nèi)臟整理、雞肉分割、分級與包裝、冷凍和冷藏等工序。項(xiàng)目生產(chǎn)工藝成熟、技術(shù)可靠，企業(yè)有健全的技術(shù)開發(fā)能力和質(zhì)量監(jiān)測、保證體系，產(chǎn)品質(zhì)量可以得到有效的控制和保證，可以進(jìn)行建設(shè)。 廠址概況地處冀、魯、豫三省交界處，西部靠漳衛(wèi)河與河北省邯鄲市、邢臺地區(qū)隔水相望，南部和東南部隔金堤河、黃河與河南省及本省的濟(jì)寧市、泰安市、濟(jì)南市為鄰，北部和東北部與德州市接壤。貫通南北的京九鐵路與連接?xùn)|西的邯濟(jì)鐵路在交匯，京滬、京九、京廣三條南北主干線在此聯(lián)接貫通?？v貫中國南北的4條高速公路和4條國家級公路在此交匯，朝發(fā)夕至的公路貨運(yùn)可覆蓋中國60％的市場，使成為山東省乃至全國重要的交通樞紐。目前，沿京九線4個小時可達(dá)北京，16個小時可達(dá)香港；沿濟(jì)聊館、濟(jì)青高速公路1個小時可達(dá)濟(jì)南國際機(jī)場、4個小時可達(dá)青島海港。地理位置優(yōu)越，交通四通八達(dá)，十分便利。廠區(qū)地勢平坦，公用設(shè)施配套齊全，實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)較為有利。 主要原材料及能動供應(yīng)本項(xiàng)目所需原材料主要為肉雞。是農(nóng)業(yè)大區(qū)，是全國重要的畜禽生產(chǎn)基地和出口基地。本地肉雞養(yǎng)殖基礎(chǔ)雄厚，肉雞能穩(wěn)定供應(yīng)且有保證。其他原材料和輔助材料均由原來供應(yīng)單位長期供應(yīng)有保障。 能動供應(yīng)a、供電 本項(xiàng)目裝機(jī)總?cè)萘繛?55KW，經(jīng)計(jì)算，有功負(fù)荷268KW，補(bǔ)償后視在功率298KVA。企業(yè)原配電室尚有余量，本項(xiàng)目不需新上電力變壓器，完全可以保障本項(xiàng)目的實(shí)施。b、供水 ，主要是屠宰加工車間生產(chǎn)用水和冷庫循環(huán)水補(bǔ)充水。企業(yè)原有供水系統(tǒng)可滿足本項(xiàng)目用水需求。 勞動安全衛(wèi)生本項(xiàng)目為畜禽加工類生產(chǎn)項(xiàng)目，采用了先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)，在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格按照國家的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實(shí)際情況采取了完善的安全衛(wèi)生措施，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目在建成后將能有效的防止火災(zāi)、爆炸、雷電、靜電、觸電、機(jī)械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故，依靠裝置內(nèi)的安全防護(hù)設(shè)施和事故應(yīng)急措施也能及時控制事故，防止事故的蔓延，使生產(chǎn)工人的勞動安全衛(wèi)生有充分的保證。同時要求工人在生產(chǎn)過程注意自我勞動保護(hù)，要求上崗人員必須以預(yù)防為主進(jìn)行安全教育及勞動保證、工業(yè)衛(wèi)生教育，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中排放的污染物主要為：屠宰加工廢水、水處理沉淀物和風(fēng)機(jī)噪聲。由于設(shè)計(jì)中，針對本生產(chǎn)線的特點(diǎn)，采取了相應(yīng)的、行之有效的治理措施，嚴(yán)格控制各類污染物的排放，可使生產(chǎn)過程中所排放的各類污染物分別達(dá)到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。在該項(xiàng)目建設(shè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守環(huán)保設(shè)施與主體工程“三同時”的原則，搞好環(huán)保設(shè)施的設(shè)計(jì)、施工和投產(chǎn)；在生產(chǎn)線投產(chǎn)后加強(qiáng)對環(huán)保設(shè)施的管理，確保環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行，發(fā)揮其應(yīng)有的效能，則本工程投產(chǎn)后不會對區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生明顯的不良影響。，其中申請銀行貸款1000萬元、國家資助100萬元，其余部分企業(yè)自籌。年銷售收入1800萬元（按照單位肉雞加工利潤計(jì)）。年利稅1037萬元，（稅后）。％，％。（所得稅后，包含建設(shè)期）。％（所得稅后）。％。％。詳見主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表。本項(xiàng)目建設(shè)期一年，投產(chǎn)后一年達(dá)產(chǎn)，投產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷按80％計(jì)，以后達(dá)產(chǎn)期各年均按滿負(fù)荷100％計(jì)。 本項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景廣闊，生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)，水、電等配套設(shè)施齊全，產(chǎn)品技術(shù)含量高，具有較強(qiáng)的市場競爭力，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，具有巨大的市場潛力。某有限公司具有多年的肉雞、肉鴨生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，具有研制開發(fā)新產(chǎn)品的雄厚技術(shù)力量和完備的檢測手段，公司生產(chǎn)工藝先進(jìn)，配套設(shè)施齊全，周邊地區(qū)基礎(chǔ)環(huán)境優(yōu)越，可以完全滿足本項(xiàng)目實(shí)施的要求。綜上所述，認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。  主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1加工規(guī)模肉雞萬只／年18002項(xiàng)目總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元鋪底流動資金萬元3投資指標(biāo)百元銷售收入占用總投資元/百元百元銷售收入占用固定資產(chǎn)投資元/百元百元銷售收入占用流動資金元/百元4勞動定員人200其中：工人人192 技術(shù)人員人5 管理人員人35全年生產(chǎn)天數(shù)天3306建設(shè)期月127設(shè)備數(shù)量 臺（套）578新增建筑面積平方米1500改造建筑面積平方米13009能動供應(yīng)水噸/年224136電萬度/年21210年銷售收入萬元1800正常年11年增值稅萬元正常年12年銷售稅金及附加萬元正常年13年總成本萬元正常年14年利潤總額萬元正常年15所得稅萬元正常年16凈利潤萬元正常年17借款償還期年包含建設(shè)期18投資利稅率％正常年19投資利潤率％正常年20盈虧平衡點(diǎn)％正常年21經(jīng)營安全率％正常年22投資回收期年稅前（含建設(shè)期）稅后（含建設(shè)期）23財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％所得稅前所得稅后24財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I＝12％）萬元2974所得稅前2033所得稅后25單位產(chǎn)品能耗Kg標(biāo)準(zhǔn)煤/萬只第二章 項(xiàng)目背景與提出 企業(yè)概況 項(xiàng)目背景 黨的十六大以來，“三農(nóng)”問題已成為全黨工作的重中之重，黨的十六屆五中全會提出了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重大戰(zhàn)略任務(wù)，黨的十六屆六中全會又進(jìn)一步把扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展作為構(gòu)建和諧社會的根本舉措。今后5～10年是我國畜禽業(yè)發(fā)展的重要時期，我國已把發(fā)展畜禽產(chǎn)業(yè)作為建立現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)?！妒袞|昌府區(qū)國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》把發(fā)展畜禽養(yǎng)殖、加工放在促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村發(fā)展的重要位置，鼓勵在畜禽養(yǎng)殖及其加工行業(yè)投資，并給予優(yōu)惠政策。 據(jù)最新發(fā)布的中央一號文件指出，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)是引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要帶動力量，要通過貼息補(bǔ)助、投資參股和稅收優(yōu)惠等政策，支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)單位某有限公司作為農(nóng)副產(chǎn)品深加工企業(yè)，始終堅(jiān)持“圍繞農(nóng)業(yè)辦企業(yè)，辦好企業(yè)促農(nóng)業(yè)”的發(fā)展方向，從小到大，走出了一條以肉雞、肉鴨生產(chǎn)為主，產(chǎn)業(yè)化鏈條逐漸延伸，企業(yè)效益連年增加，養(yǎng)殖規(guī)模逐年增大，成為遠(yuǎn)近聞名的大型龍頭企業(yè)。然而，由于公司基礎(chǔ)設(shè)施較差，起步晚，綜合實(shí)力不強(qiáng)，公司業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)模和速度與市場需求的矛盾十分突出，所以必須進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加快產(chǎn)業(yè)化步伐，增強(qiáng)抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，以滿足市及周邊地區(qū)肉雞生產(chǎn)和消費(fèi)需要。因此，在廣泛考察論證的基礎(chǔ)上，提出該擴(kuò)建項(xiàng)目。 項(xiàng)目提出的必要性 ，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的需要 是畜牧業(yè)大市，畜牧業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有舉足輕重的位置，2005年。要使畜禽業(yè)獲得穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，必須走市場奉龍頭、龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。所以，本項(xiàng)目從當(dāng)?shù)氐膶?shí)際出發(fā)，采用先進(jìn)的肉雞加工和冷藏技術(shù)，能夠通過龍頭企業(yè)示范帶動作用，促進(jìn)肉雞養(yǎng)殖業(yè)的迅猛發(fā)展。，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不但可以帶動周邊地區(qū)廣大農(nóng)村養(yǎng)殖戶的積極性，直接增加農(nóng)民養(yǎng)殖收入，而且可以增加勞動就業(yè)，帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高地方財(cái)政收入。、自身效益和服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會的能力 本項(xiàng)目在現(xiàn)有肉雞加工的基礎(chǔ)上，借助于自身以及山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、大學(xué)等科研院所和大專院校雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的科學(xué)設(shè)施和高新技術(shù)成果，建立集肉雞加工、冷藏于一體的農(nóng)副產(chǎn)品加工基地，以此帶動市及周邊地區(qū)畜禽科技水平的提高和畜禽業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)畜禽業(yè)生產(chǎn)的高附加值，促進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化。通過項(xiàng)目建設(shè)，企業(yè)實(shí)力必將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，在建設(shè)社會主義新農(nóng)村和構(gòu)建社會主義和諧社會方面發(fā)揮出越來越重要的作用。綜上所述，本項(xiàng)目既符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，又符合農(nóng)業(yè)科技發(fā)展方向，符合市及山東省的畜牧業(yè)發(fā)展長遠(yuǎn)規(guī)劃，有利于畜牧業(yè)資源的高效利用，對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、推進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化，增加農(nóng)民收入，具有極大的示范作用和推廣價(jià)值。因此，本項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。 綜合上述因素，該項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)條件優(yōu)越，適合建設(shè)。第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模今年以來，各地認(rèn)真貫徹中央1號文件精神，以農(nóng)民增收為目標(biāo)，加大了對畜牧業(yè)的扶持力度，畜牧業(yè)生產(chǎn)克服禽流感疫情和飼料原料價(jià)格上漲的不利影響，家畜存欄和出欄增加，畜產(chǎn)品產(chǎn)量增長，價(jià)格合理回升，生產(chǎn)效益較好，農(nóng)民現(xiàn)金收入中來自出售畜產(chǎn)品的比重增加。從當(dāng)前畜牧業(yè)發(fā)展的態(tài)勢看，預(yù)計(jì)全年畜牧業(yè)可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。綜合分析當(dāng)前我國畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的特點(diǎn),畜牧業(yè)近幾年加快發(fā)展的原因主要有以下幾個方面:　?、偈苷吆褪袌龅碾p重作用，農(nóng)民發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)的積極性提高。今年，中央出臺的一系列扶持農(nóng)業(yè)特別是糧食生產(chǎn)的政策措施，對促進(jìn)糧食增產(chǎn)和畜牧業(yè)發(fā)展起到了雙重效應(yīng)。糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收，為加快畜牧業(yè)發(fā)展提供了飼料和資金支持；糧價(jià)合理回升，帶動了畜產(chǎn)品價(jià)格合理上揚(yáng)。當(dāng)前，畜產(chǎn)品市場價(jià)格合理回升，生產(chǎn)效益趨好，農(nóng)民愿意將手中的余糧和資金用來發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)。 ②畜產(chǎn)品生產(chǎn)布局不斷優(yōu)化，區(qū)域優(yōu)勢明顯。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展，畜牧業(yè)的生產(chǎn)布局不斷優(yōu)化，逐步向主產(chǎn)區(qū)集中,產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)布局逐步明晰，畜牧業(yè)主產(chǎn)區(qū)的比較優(yōu)勢得到發(fā)揮。今年主產(chǎn)區(qū)畜產(chǎn)品外銷和出口均有較大幅度的增長。,。山東省1～，％，創(chuàng)匯3184萬美元，％。 ③畜牧業(yè)生產(chǎn)方式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。全國積極推行適度規(guī)模養(yǎng)殖，鼓勵有條件的地區(qū)建設(shè)養(yǎng)殖小區(qū)，在牧區(qū)和半農(nóng)半牧區(qū)，結(jié)合草原生態(tài)保護(hù)，逐步推廣舍飼、半舍飼養(yǎng)殖模式，促進(jìn)了畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，規(guī)模化程度不斷提高，家畜品種改良加快，配合飼料用量增加。禽流感疫情之后，農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)畜禽現(xiàn)代化養(yǎng)殖方式的指導(dǎo)性意見》，各地加大了對規(guī)模養(yǎng)殖和養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)的扶持力度。 ④產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和龍頭企業(yè)帶動作用增強(qiáng)。畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展加快，延長了畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)了帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力。全國出現(xiàn)了一批大型畜產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，這些企業(yè)在開拓畜產(chǎn)品市場、促進(jìn)出口和推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖方面都發(fā)揮了很好的作用。