【正文】 年出欄6000 頭肉牛養(yǎng)殖基地新建項目可行性研究報告項 目 單 位： 蒙東萬旗飼料有限公司項 目 建 設 地 點： 赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)東道村可 研 報 告 編 制 時 間： 二0一0年五月目錄第一章總論 項目單位基本情況 概況 財務狀況 法人代表基本情況 項目基本情況 項目名稱、建設性質及建設地點 產品方案及規(guī)模 品種、技術、設備方案 建設規(guī)模 建設期限 投資結構及資金來源 項目效益 綜合評價和論證結論第二章背景及必要性第三章項目選址與建設條件 自然條件 政策、資源、科技支撐條件第四章市場分析與銷售方案 產品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 市場競爭優(yōu)勢分析、方式.第五章建設方案 產品方案 建設規(guī)模（工藝）方案 技術路線及流程 品種及技術來源的可靠性 主要技術參數(shù) 物料平衡分析第六章環(huán)境影響評價第7章 項目組織與管理. 勞動定員 管理措施 技術培訓 勞動安全、衛(wèi)生與消防第八章投資估算與資金籌措 總投資. 資金來源 中央財政資金 地方財政配套資金 自籌資金及來源第九章財務評價第十章社會效益分析，促進結構調整分析 第一章 總論 項目單位基本情況 概況 （1）項目單位法定名稱:翁牛特旗蒙東萬旗飼料有限公司 （2）企業(yè)性質：民營企業(yè)。 （3）股東構成：自然人合資。注冊資金 135萬元。 （4）發(fā)展歷程：蒙東萬旗飼料有限公司成立于2006 年，經幾年的發(fā)展，公司成為本地區(qū)具有自主知識產權和一定生產能力及經濟實力的民營企業(yè)。廠區(qū)占地面積4745平方米，建筑面積1338平方米，其中生產車間408平方米、原料庫264平方米、成品庫396平方米、辦公室270平方米。擁有遼寧省大石橋鮑氏飼料機械廠生產的WSH500型臥式混合飼料加工機組及生產線一套，年生產預混飼料5000噸。 （5）主營業(yè)務：預混飼料生產銷售。 （6）組織結構、人員結構：公司設有采購部、生產部、銷售部、品控部、財務部五個部門，現(xiàn)有職工85人，其中管理和技術人員18人。公司聘用5名高級畜牧師對產品實行跟蹤，為客戶服務。 （7）公司經營理念：公司始終堅持以市場為導向，以服務“三農”為平臺，奉行“以客戶為中心，以質量求生存，以服務謀發(fā)展”的宗旨，始終堅持“質量第一，用戶至上”的經營理念。勇于創(chuàng)新，堅持采用高新技術，先進生產工藝組織生產，為用戶提供優(yōu)秀產品。 財務狀況 到2009年末，項目單位資產總額 650萬元，其中固定資產525萬元，流動資金125萬元，年銷售收入750萬元。 項目名稱、建設性質及建設地點 （1）項目名稱：年出欄6000頭肉牛養(yǎng)殖基地新建項目 （2）建設性質：新建 （3）建設地點：赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)東道村 產品方案及規(guī)模 主要育肥肉牛，年出欄6000頭。飼草種植基地80000畝。年加工飼料15000 噸。 品種、技術、設備方案 （1）主要品種：肉牛 （2）技術來源：本項目技術來源于國內成熟技術。 （3）主要設備：112臺（套）。其中購置飼養(yǎng)設備30套；種植機械化設備43臺（ 套）；飼草料加工機械33 套；防疫檢疫儀器設備6套。 建設規(guī)模 （1）種牛引進：引進良種西門塔爾牛40頭、利木贊牛40 頭、草原紅牛1500頭。（2）建設保溫牛棚30 棟，每棟800平方米，合計24000平方米；（3）草棚30間，每間建筑面積80平方米，合計2400平方米；（4）飼料加工廠2400平方米，其中：飼料加工車間1600 平方米，飼料庫800平方米。（5）獸醫(yī)室240平方米，綜合辦公室960平方米。（6）購置飼草種植機械及農具43 臺（套）；購置日加工生產能力40噸飼草料加工機械1 套；疫病防治器具6套；共計112 件（臺、套）。 建設期限為1 年，即2010 年10 月~2011年10月。 投資結構及資金來源（1）項目總投資：，其中： 萬元， %；鋪底流動資金315萬元，%。（2）資金來源：，其中：申請中央財政投資1560萬元，占總投資的35%；地方配套資金1560萬元，占總投資的35%；，占總投資的30%。 項目效益（1）經濟效益:通過項目建設年出欄育肥肉牛能力達到6000頭。新增產值4242萬元。（2）社會效益通過本項目的實施，一是通過過腹轉化緩解農民賣糧難問題。項目建成，每年可存欄肉牛8000頭，出欄肉牛6000頭，至少過腹轉化675萬公斤玉米/年，自然減輕了農民賣糧難的問題，調動起農民種糧的積極性。二是大量玉米過腹轉化變成肉，產值效益翻番，農牧民收入大幅度增加。三是在效益的驅使下，農民大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，會促進產業(yè)結構的調整，實現(xiàn)種植業(yè)大旗向養(yǎng)殖業(yè)大旗的轉變。四是飼養(yǎng)企業(yè)與屠宰加工企業(yè)互利雙贏。目前屠宰企業(yè)由于牛源不足，遠距離購買原料牛增加了運輸成本，飼養(yǎng)企業(yè)就近出售家畜，自然降低了活牛成本。五是使大量玉米秸稈和飼草得到就地轉化，使資源優(yōu)勢變?yōu)榻洕鷥?yōu)勢。本項目實施后，新增就業(yè)崗位 130人，并帶動農牧民增收，社會效益可觀。、范圍、原則：：《中華人民共和國土地管理法》； 《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《中華人民共和國大氣污染防治法》； 《中華人民共和國水法》； 中共中央《關于農業(yè)和農村工作若干重大問題的決定》； 《中共中央、國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見》；《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治條例》；《建設項目環(huán)境保護管理辦法》(國務院環(huán)保委、國家計委、國家經委，1986年3月26日)；《2008年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》；《2008年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱》；1《國家發(fā)改委、建設部關于印發(fā)＜建設項目經濟評估方法及參數(shù)＞的通知》；1《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金項目和管理辦法》；1《內蒙古自治區(qū)國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；1《赤峰市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；1國家有關建設項目的其他法律法規(guī)；1翁牛特旗蒙東萬旗有限責任公司提供的有關資料。１、 根據(jù)國家和地方有關發(fā)展規(guī)劃，研究項目建設的必要性和可行性。２、 通過投資規(guī)模、建設內容及配套設施的研究，確定項目的建設方案。３、 通過投資估算、資金籌措、社會效益及經濟效益分析，研究項目的合理性。４、 根據(jù)技術、勞動安全要求，提出項目建設管理方案。報告在編制過程中，始終遵循科學性、可行性、可持續(xù)發(fā)展性等原則，闡述項目的經濟效益和社會效益；本著因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)約投資、加快進度的原則。 綜合評價和論證結論 （1）綜合評價： 項目建設的必要性：本項目是加工企業(yè)的原料基地建設項目，符合國家產業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，是實現(xiàn)農牧業(yè)經濟結構調整和農牧民增收的需要。項目建設采用先進的舍飼生產方式和飼草種植以及牛糞無害化處理，是草原功能性轉變和生產方式轉變，節(jié)能減排和生態(tài)保護的需要。 可行性； 項目建設符合國家農業(yè)綜合開發(fā)扶持政策，項目建設單位產業(yè)實力雄厚，有規(guī)?；B(yǎng)殖和飼草種植的土地條件和管理經驗以及技術力量，具備建立牧草種植肉牛養(yǎng)殖肉食品加工糞便綜合利用增值產業(yè)鏈條條件，項目技術依托單位科技力量強，項目輻射帶動面廣，受農牧民支持，項目建設條件好。 風險評估；產品市場風險和養(yǎng)殖基地的自然災害風險，提高基地無公害肉牛產品質量，確保加工企業(yè)和目標市場銷售，提高舍飼技術加強品牌宣傳力度，防范和降低產品市場風險。 帶動作用；本項目建設帶動周邊鄉(xiāng)村農牧民發(fā)展舍飼半舍飼養(yǎng)殖，農牧民戶均可增收2500 元，人均新增收入760 元。 制約因素及解決方案：確定種牛引進的優(yōu)良品種，防止園區(qū)種群退化；做好防疫嚴格控制疫情，做好畜棚建設和飼草種植加工，加強管理和培訓，保障出欄肉牛產品質量，降低生產成本及風險。 （2）結論與建議 項目區(qū)耕地資源豐富，氣候、水利條件較好，利用項目區(qū)豐富的肉牛資源及優(yōu)質牧草，大力發(fā)展肉牛生產是十分適宜的。這樣可以進一步調整農業(yè)產業(yè)結構，盡快使農民增產增收。，其經濟效益、社會效益和生態(tài)效益十分明顯，符合國家的產業(yè)政策和國家農業(yè)綜合開發(fā)的各項指標和要求，是首選立項實施項目。 項目建設內容、投資規(guī)模適宜，技術方案可行，管理措施得力，項目建成后效益明顯。建議： ①肉牛養(yǎng)殖要重視生產技術更要做好市場開拓，建立穩(wěn)定的產品市場，樹立產品品牌，提升市場競爭能力，保障產品有穩(wěn)定的銷路。 ②基地建設規(guī)模較大，項目在管理運營過程中可能會存在一定風險，在養(yǎng)殖方面可能有較多的約束條件，建議在養(yǎng)殖過程中加大對職工技術培訓的力度，以增加職工科技養(yǎng)牛水平，加強組織建設，不斷提高對項目建設管理和經營管理水平。③本項目建設要加強農民養(yǎng)牛技術培訓工作，使農民在項目建設中對科學養(yǎng)殖有新的認識，并逐步提高其生產技能；項目建成后，還要加強綜合服務體系建設，使技術服務在養(yǎng)殖業(yè)生產中起到促進劑作用。主要技術經濟數(shù)據(jù)評價匯總表序號指標名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元建設投資萬元。1土建工程萬元2856設備購置萬元生產性生物資產萬元583其它費用萬元鋪底流動資金萬元3152資金籌措萬元自籌萬元國家專項資金萬元10003項目建設期年24銷售收入萬元42245銷售稅金及附加萬元6利潤萬元7利潤率%8利稅率%9投資回收期年第二章 背景及必要性 項目區(qū)所在地——翁牛特旗位于赤峰中部，地處科爾沁沙地西緣，東經117049′120043′，北緯42026′43025′，項目區(qū)屬于中溫帶半干旱大陸季風氣候區(qū)，大陸性明顯。四季特點分別為，春季干旱少雨，夏季溫暖多雨，秋季涼爽，冬季漫長寒冷少雪。年均日照時數(shù)28503000小時，日照百分率6467%，東部大于西部；全年太陽輻射總量為123135千卡/平方厘米，年均氣溫為6℃；≥10℃活動積溫為11003300℃；無霜期90145天；年平均降水量350毫米，8三個月降水占全年降水量的73%，降水變化率大，保證率低，降水強度大；年蒸發(fā)量為1800毫米，干旱頻繁；封凍日為每年的十月末至翌年四月中旬，；，主導風向為SW。項目區(qū)翁牛特旗地處西遼河支流西拉沐淪河和老哈河的匯流地帶，多年平均降水量391974萬m3，多年平均徑流深22毫米，地表水多年平均徑流量240745萬m3。保證率為75%時，總徑流量為170288萬m3，，地下水類型為上層滯水，水化學類型為重碳酸鈣型，對混凝土無侵蝕性，本項目區(qū)所在地水源充足、水質好。暫不考慮地下水對擬建物基礎的影響。項目建設地點——翁牛特旗位于赤峰中部，地處東經117049′120043′，北緯42026′43025′，屬貢格爾草原、科爾沁草原連接處的牛羊飼養(yǎng)帶。，轄12個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)，5個國營農牧場，總人口47萬。2009年地區(qū)生產總值 ，農牧民人均收入4704 元。翁牛特旗資源豐富，前景廣闊。全旗人均土地42畝，人均草場24畝，%，人均水資源2700 立方米， 倍。人均占有的耕地、草牧場、森林、水資源總量均高于全國平均水平。翁牛特旗是全國500家產糧大縣（旗）之一。正常年景全旗糧食總產穩(wěn)定在6億公斤，牧業(yè)年度家畜存欄穩(wěn)定在200萬頭只。有機農業(yè)發(fā)展迅速，是內蒙古自治區(qū)唯一一家有機農業(yè)示范旗，也是全國以旗縣為單位、整體推進有機農業(yè)的第一旗，全旗已有13家企業(yè)的18個品種獲得國家有機和綠色食品認證，是全國有機食品認證時間最早、認證品種最多開發(fā)面積最大的地區(qū)。2009年6月末大小畜總頭數(shù)達到280萬頭（只），其中牛20萬頭，翁牛特旗是農牧結合地區(qū)。翁牛特旗基本形成了以縱貫全旗南北的國道306線、305線、省道大朝公路和橫貫全旗東西的 “三縱三橫”六條主要公路構成的交通網絡。赤峰烏丹大板高速公路、赤大白鐵路已經建成通車。橫穿翁旗全境的巴彥烏拉——新丘鐵路即將建設，將與全國高速公路網和鐵路網貫通。旗內計劃于2011年底實現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）通油路，鎮(zhèn)內道路四通八達，交通條件極為便利。 郵電通信實現(xiàn)了自動化，網絡通信全部進入國際互聯(lián)網。交通與通訊條件十分便利。 項目區(qū)水、電、供暖等基礎設施配套齊全，可以滿足項目建設要求。（l）供水項目用水由公司自備深水井供應，供水水量、水壓和水質有充分保障。（2）供電項目區(qū)距烏丹鎮(zhèn)變電所僅3公里，用電有充分保障。（3）供熱、供汽本項目供熱、供汽由公司自備熱水爐和蒸汽爐提供。（4）排水項目排水通過污水設施處理后排放，達到國家規(guī)定排放標準。、防潮、排澇設施條件項目區(qū)城鎮(zhèn)排水、排澇設施已配套建設，排泄洪水能力較強，對本項目的建設沒有影響。本項目的建設符合烏丹鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃；項目用地使用權為出讓方式；建設單位無與本項目建設有關的經濟與法律糾紛。 （1） 畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2007年下半年以