【正文】 年產(chǎn)15000輛專用車項(xiàng)目一、總 論（一）、項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)15000輛專用車項(xiàng)目可行性研究報(bào)告承辦單位：某專用汽車制造有限公司建設(shè)地址：某臨港工業(yè)園法人代表：*** 承辦單位概況某專用汽車制造有限公司是接收原**陸上先鋒工業(yè)有限責(zé)任公司掛車生產(chǎn)資質(zhì)，重新組建的民營(yíng)企業(yè)。原**陸上先鋒工業(yè)有限責(zé)任公司始建于1965年為國(guó)有中型企業(yè)，廠址位于**市石洞溝路9號(hào)。企業(yè)主要產(chǎn)品為20噸—100噸各種規(guī)格型號(hào)的汽車半掛車，年生產(chǎn)能力1000輛，生產(chǎn)的產(chǎn)品曾享譽(yù)長(zhǎng)城內(nèi)外，大江南北，曾有“南漢陽(yáng)，北**”之稱，為我國(guó)專用車發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。某專用汽車制造有限公司接收**陸上先鋒工業(yè)有限責(zé)任公司掛車資質(zhì)后，決心打造**自已的精品專用汽車生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)注冊(cè)資本2262萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為汽車掛車、低溫冷藏運(yùn)輸車、環(huán)保設(shè)備、汽車配件制造；合金、汽車配件鑄造；電力開(kāi)關(guān)柜、機(jī)械加工；銷售、技術(shù)服務(wù)、維修服務(wù)。廠址在**市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)，占地面積200畝（133334平方米）。共有員工252人。其中，工程技術(shù)人員62人（具有高級(jí)職稱的8人，中級(jí)職稱29人，初級(jí)職稱25人）、管理人員14人、市場(chǎng)銷售人員28人、生產(chǎn)工人148人。共設(shè)有生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、供應(yīng)、技術(shù)、售后服務(wù)、辦公室、后勤8個(gè)部門。為了推動(dòng)環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展，振興**經(jīng)濟(jì)，經(jīng)研究決定在某臨港工業(yè)園占地633畝，生產(chǎn)專用車。（二）、可行性研究報(bào)告工作范圍本報(bào)告為生產(chǎn)15000輛專用車生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目所涉及的建設(shè)理由及必要性、建設(shè)條件、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、原材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能及投資估算、經(jīng)濟(jì)效益等情況進(jìn)行可行性分析，論證其可行性。（三）、項(xiàng)目建設(shè)的理由及必要性隨著我國(guó)高等級(jí)公路的快速發(fā)展,公路貨物運(yùn)輸方式的數(shù)量和質(zhì)量要求在逐漸變化,運(yùn)輸工具的專業(yè)化已成為必然的趨勢(shì),從而促進(jìn)了專用車的迅速發(fā)展。目前，世界上主要發(fā)達(dá)國(guó)家專用車的保有量和產(chǎn)量占到載貨汽車的一半以上,專用車運(yùn)輸占公路貨運(yùn)量的比例一般在80%左右。國(guó)外針對(duì)普通載貨汽車市場(chǎng)的萎縮,不少大的汽車公司或汽車制造廠在競(jìng)爭(zhēng)中大量生產(chǎn)適于改裝專用車的各種底盤,這些底盤由改裝廠生產(chǎn)成各種形式的專用車。 在專用車產(chǎn)品的種類和品種上,“十五”期間我國(guó)有了較快的發(fā)展。目前已有300多個(gè)種類,5000多個(gè)品種的專用車。近年來(lái)品種增加較快的是特種結(jié)構(gòu)類,如車輛運(yùn)輸車、混凝土泵車、公路清障搶險(xiǎn)車等,其次是廂式、罐式、專用自卸和專用半掛等專用車類產(chǎn)品，也有較快增長(zhǎng)。但這與世界上發(fā)達(dá)國(guó)家的專用汽車品種多達(dá)50006000種、德國(guó)8000種相比,仍有很大的差距。 隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、創(chuàng)新能力不斷的提高,我國(guó)專用車不論是液壓舉升裝置、排料卸料裝置、計(jì)量測(cè)量裝置、機(jī)械作業(yè)裝置、還是制冷保溫裝置、安全防護(hù)裝置、自動(dòng)控制裝置、作業(yè)監(jiān)視裝置，不論是各類缸、泵、閥、儀表等總成，還是各種廂體、罐體等車身結(jié)構(gòu)均在重型專用汽車上得到廣泛應(yīng)用,在一定程度上滿足了新形勢(shì)下用戶對(duì)專用車多樣化的需求,從而促進(jìn)了專用車產(chǎn)品更新?lián)Q代,使車輛的性能和功能不斷完善,已成為現(xiàn)代專用汽車技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。特別是在“十五”期間經(jīng)過(guò)專用車制造企業(yè)自主開(kāi)發(fā)及創(chuàng)新，我國(guó)專用車已經(jīng)解決了汽車大類的空白,但汽車品種太少,還遠(yuǎn)不能很好的滿足個(gè)性化、多樣化的要求,專用車市場(chǎng)發(fā)展明顯滯后。在細(xì)分市場(chǎng)上呈現(xiàn)出明顯求大于供的局面,這是因?yàn)槲覈?guó)專用車企業(yè)大多為中、小型國(guó)有企業(yè),在今后一段時(shí)間內(nèi),那種小而全的格局將朝著單一種類、系列化、多品種、專業(yè)化模式發(fā)展。在我國(guó)由于近年來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷的加強(qiáng),交通道路不斷的改善,為了適應(yīng)運(yùn)輸市場(chǎng)的需求和企業(yè)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)先后有十幾家汽車改裝廠與國(guó)外企業(yè)進(jìn)行了合資或技術(shù)引進(jìn),也有一批新建改裝汽車企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)輸使用的重型自卸車、消防車、平板車和集裝箱半掛車等，這既有助于我國(guó)專用車在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮作用,也有助于我國(guó)企業(yè)形成特有的專業(yè)配套體系和專業(yè)的產(chǎn)品,從而降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效益和市場(chǎng)應(yīng)變能力。 我國(guó)為了發(fā)展專用車產(chǎn)品，曾在“十五”期間曾制定了發(fā)展方針,主要內(nèi)容體現(xiàn)為一個(gè)宗旨、兩個(gè)中心、兩個(gè)突破,對(duì)內(nèi)支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展專用車,對(duì)外加大開(kāi)放力度，總量發(fā)展目標(biāo)為300個(gè)種類,3000個(gè)品種,年產(chǎn)量為34萬(wàn)輛,保有量為375萬(wàn)輛,從而為提高專用車行業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí),為了適應(yīng)不斷完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的要求以及加入世貿(mào)組織后,國(guó)內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新形勢(shì),推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí),全面提高汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,滿足消費(fèi)者對(duì)汽車產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求,促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。2004年5月國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)8號(hào)令制定了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,其明確提出專用汽車生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)資本不得低于2000萬(wàn)元人民幣,并具有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和條件的產(chǎn)業(yè)政策。因而，又為專用車健康有序的發(fā)展起到了積極推動(dòng)作用。專用車行業(yè)是個(gè)特殊行業(yè)，專用車品種多，用途廣，是汽車產(chǎn)品的一大分支，專用車生產(chǎn)是我國(guó)汽車行業(yè)重要組成部分。同時(shí)，專用車是多學(xué)科領(lǐng)域成就的合成，其發(fā)展水平代表著一國(guó)的科技發(fā)展水平，多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家在乘用車市場(chǎng)充分發(fā)展之后，已把汽車工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ密嚨膬?yōu)先發(fā)展上。因此，汽車產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)先進(jìn)的專用車生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展,允許地方自己按要求核準(zhǔn)設(shè)立專用車企業(yè)。同時(shí)，國(guó)家鼓勵(lì)被要求退出的通用型汽車企業(yè)向?qū)Ｓ密嚿a(chǎn)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,規(guī)避資金密集的劣勢(shì),轉(zhuǎn)向技術(shù)密集和勞動(dòng)密集的專用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國(guó)的專用車產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上有著廣闊的發(fā)展前景,國(guó)家政策的目標(biāo)是通過(guò)大力發(fā)展我國(guó)的專用車產(chǎn)業(yè),擴(kuò)大品種、提升性能、提高專用車的附加值和利潤(rùn),在不斷滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)要求的同時(shí),與汽車零部件一道成為中國(guó)汽車產(chǎn)品走向世界的先鋒。隨著“十一五”規(guī)劃的實(shí)施以及我國(guó)推行積極穩(wěn)健的財(cái)政政策和西部大開(kāi)發(fā)、振興東北、中部崛起、建設(shè)新農(nóng)村戰(zhàn)略的實(shí)施,市場(chǎng)對(duì)專用車的需求十分旺盛,屬于密集型產(chǎn)品的大部分專用車產(chǎn)品,在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將占據(jù)市場(chǎng)的主要份額。隨著入世時(shí)間的延伸,在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí),有望對(duì)外出口,以質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢(shì)贏得國(guó)際市場(chǎng)。我國(guó)自上世紀(jì)80年代高速公路建成以來(lái),公路運(yùn)輸加速了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。目前,我國(guó)公路及高速公路網(wǎng)已是四通八達(dá),全國(guó)公路通車?yán)锍踢_(dá)到160萬(wàn)公里，高速公路總里程達(dá)到6萬(wàn)公里。路況質(zhì)量的提高和道路環(huán)境的改善以及行駛路線的優(yōu)化，將大大降低貨物運(yùn)輸成本，提高企業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。在我國(guó)公路貨運(yùn)與鐵路貨運(yùn)相比,可以直接提供門對(duì)門的服務(wù),更為快捷、高效。因此,其公路貨運(yùn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)鐵路貨運(yùn)量,在運(yùn)輸過(guò)程中,專用車發(fā)揮著重要作用。專用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展即是專用車企業(yè)生存和發(fā)展的需要,也是汽車工業(yè)發(fā)展的需要,而且專用車的發(fā)展將帶動(dòng)整個(gè)商用車的技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)繁榮。綜觀以上論述,該公司投資建設(shè)專用汽車項(xiàng)目具有較強(qiáng)的適應(yīng)范圍,市場(chǎng)發(fā)展前景十分看好,其產(chǎn)品國(guó)內(nèi)配套條件好、使用壽命長(zhǎng)、環(huán)保效果好、可促進(jìn)專用車的發(fā)展,能滿足各行業(yè)運(yùn)輸?shù)男枰?。故本?xiàng)目建設(shè)的理由充足、合理、投資建設(shè)是十分必要的。（四）、項(xiàng)目概況建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建于唐山曹妃旬**臨港工業(yè)園，擬征地633畝。（1）、建設(shè)規(guī)模：根據(jù)市場(chǎng)需求，企業(yè)現(xiàn)狀及專用車品種發(fā)展趨勢(shì)確定為：年產(chǎn)鋁合金冷藏運(yùn)輸車2000輛；鋁合金廂式運(yùn)輸車2000輛；車廂可卸式垃圾車2000輛；隨車起重運(yùn)輸車2000輛；路面起重機(jī)車2000輛；低平板運(yùn)輸車2000輛；密封式自卸式垃圾車2000輛，壓縮天然氣運(yùn)輸車1000輛，總計(jì)15000輛。（2）、建設(shè)目標(biāo)：通過(guò)投資建設(shè)專用車成為目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大，制造性能最好，可靠性、安全性先進(jìn)的供應(yīng)企業(yè)。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年均銷售收入 。主要建設(shè)條件（1）、市場(chǎng)條件：根據(jù)國(guó)家“十一五”規(guī)劃及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，專用車市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，市場(chǎng)發(fā)展條件有優(yōu)勢(shì)。（2）、技術(shù)條件：目前本企業(yè)專用車生產(chǎn)各項(xiàng)性能指標(biāo)均能達(dá)到國(guó)家制定專用車所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)已形成年產(chǎn)1000輛的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)性能可靠，產(chǎn)品質(zhì)量有保證，用戶使用反應(yīng)良好。（3）、資金條件：專用車是列入國(guó)家“十一五”規(guī)劃發(fā)展的重要產(chǎn)品之一，而且符合汽車產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)形勢(shì)好，企業(yè)效益、社會(huì)效益及環(huán)境效益好，當(dāng)?shù)亟鹑诓块T同意給予資金支持。（4）、環(huán)境條件：某臨港工業(yè)園位于河北省東北部、唐山市南端，地處環(huán)渤海、環(huán)京津交匯地帶。因此，該項(xiàng)目在唐?？h曹妃甸建設(shè)，將給唐山市增添一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)及市場(chǎng)需求量大的產(chǎn)品。某臨港工業(yè)園給予大力支持，因此，該項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境條件比較好。（5）、社會(huì)條件：隨著基礎(chǔ)設(shè)施、公路網(wǎng)、環(huán)保投資力度加大，物流業(yè)興起，道路不斷完善，專用車使用量越來(lái)越多，受到社會(huì)普遍歡迎，這將對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)保事業(yè)的發(fā)展起到舉足輕重的作用。（6）、施工條件：該項(xiàng)目新建廠房、公用設(shè)施、辦公生活用房等均屬普通建筑物，當(dāng)?shù)厥┕つ芰軡M足施工要求，建筑材料充足，而且場(chǎng)地寬闊，道路暢通，水、電有保障，施工條件好。（7）、法律條件：該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家“十一五”規(guī)劃和汽車產(chǎn)業(yè)政策要求，能推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。某臨港工業(yè)園對(duì)該項(xiàng)目給予極大的重視，按著國(guó)家相應(yīng)政策擬批準(zhǔn)該項(xiàng)目進(jìn)區(qū)進(jìn)行建設(shè)。（8）、外部協(xié)作配套條件：某專用汽車制造有限公司經(jīng)過(guò)近幾年的生產(chǎn)，專用車已形成1000輛的生產(chǎn)能力。在生產(chǎn)制造過(guò)程中有選擇地確定了外部協(xié)作固定企業(yè)，形成了良好的協(xié)作供應(yīng)鏈，有較好的供應(yīng)渠道。項(xiàng)目投入總資金及效益情況，。項(xiàng)目建成后，形成年生產(chǎn)專用車15000輛規(guī)模，年均銷售收入 ，其中：。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)值備注一年生產(chǎn)規(guī)模輛150001鋁合金冷藏運(yùn)輸車輛20002鋁合金廂式運(yùn)輸車輛20003車廂可卸式垃圾車輛20004隨車起重運(yùn)輸車輛20005路面起重機(jī)車輛20006低平板運(yùn)輸車輛20007密封式自裝卸式垃圾車輛20008壓縮天然氣運(yùn)輸車輛1000二人員總數(shù)人17651生產(chǎn)工人人13202輔助工人人1243技術(shù)人員人1774管理人員人1245服務(wù)人員人20三廠區(qū)占地面積hm2四新增建筑面積m2五新增設(shè)備臺(tái)905六年耗主要原、輔材料1鋼材t2鋁材t3焊絲t4油漆t(yī)5CO2m36O2m37C2H2m3七年耗能1水m32電Kwh3汽油t4天然氣m35蒸汽t5單位產(chǎn)品綜合能耗t標(biāo)煤6萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗㎏標(biāo)煤八年總產(chǎn)值及勞動(dòng)生產(chǎn)率1年均銷售收入萬(wàn)元2全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/人九項(xiàng)目報(bào)批總投資萬(wàn)元1建設(shè)投資萬(wàn)元2貸款利息萬(wàn)元3鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元十年生產(chǎn)總成本萬(wàn)元十一年均實(shí)現(xiàn)利稅萬(wàn)元1實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元2實(shí)現(xiàn)稅金萬(wàn)元十二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%（稅后）2權(quán)益投資凈利率%3總投資收益率%4投資回收期年靜態(tài)5盈虧平衡點(diǎn)%十三土地控制指標(biāo)序號(hào)名 稱單 位計(jì)算指標(biāo)國(guó)家規(guī)定指標(biāo)1投資強(qiáng)度萬(wàn)元/hm212952建筑系數(shù)%58≥303容積率 ≥4行政辦公及生活服務(wù)占地比例%＜7注：①根據(jù)國(guó)土資發(fā)﹝2008﹞24號(hào)關(guān)于發(fā)布和實(shí)施《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》的通知。容積率計(jì)算時(shí)，當(dāng)建筑物層高超過(guò)8m，在計(jì)算容積率時(shí)，該層建筑面積加倍計(jì)算。二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）、 國(guó)內(nèi)外專用車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀專用汽車是通過(guò)自身配置的各種專用功能裝置使汽車的用途向基本型汽車無(wú)法進(jìn)入的各個(gè)領(lǐng)域深入和延伸的品種類型，它廣泛服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，諸如公路運(yùn)輸、工程建設(shè)、油田、礦山、電力、電信、郵政、金融、醫(yī)療、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、水利、航空、航天、食品、公安、消防、司法以及國(guó)防建設(shè)等各行各業(yè)都需要適合本行業(yè)特點(diǎn)、滿足本行業(yè)特殊功能需要的專用汽車。隨著綜合國(guó)力的增強(qiáng)、城鄉(xiāng)居民收入水平和消費(fèi)能力的提高，對(duì)專用汽車市場(chǎng)的需求量日漸增加是社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。 我國(guó)專用汽車行業(yè)起步于上世紀(jì)50年代末期，經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展，已具備一定的市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)而成為汽車工業(yè)的一個(gè)重要組成部分。1995年以前，國(guó)家實(shí)行宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策，壓縮基本建設(shè)投資規(guī)模，專用汽車市場(chǎng)也逐年萎縮。但自1998年以來(lái)，國(guó)家實(shí)行了擴(kuò)大內(nèi)需、加大投入基本建設(shè)等一系列積極的財(cái)政政策，另加上國(guó)家將專用汽車列入今后的發(fā)展重點(diǎn)，擴(kuò)大了市場(chǎng)對(duì)專用汽車的需求，專用汽車市場(chǎng)走出低谷、止跌回升，近幾年已連續(xù)呈現(xiàn)出快速上升的態(tài)勢(shì)。2000年以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，經(jīng)濟(jì)處于增長(zhǎng)時(shí)期，專用汽車市場(chǎng)容量增大，產(chǎn)銷量連創(chuàng)歷史紀(jì)錄，2000年～2008年我國(guó)專用車產(chǎn)銷情況如下表所示： 2000年～2008年我國(guó)專用車產(chǎn)銷情況 單位：萬(wàn)輛年份2000年2001年2002年2003年2004年2006年2006年2007年2008年生產(chǎn)量61銷售量目前，我國(guó)專用車的市場(chǎng)份額約占全部貨車的40％左右，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加快，我國(guó)將需要大