【正文】 新疆鳳凰紡織有限公司 年5萬錠紡織工程項目可行性研究報告第一章 總 論 項目背景新疆鳳凰紡織有限公司5萬錠/年紡織項目 承辦單位概況單位名稱：新疆鳳凰紡織有限公司法定地址：阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）法人代表：潘麗亞項目負責(zé)人：周學(xué)義 可行性研究報告編制依據(jù)(1) 企業(yè)申報的項目建議書。(2) 國務(wù)院文件：國發(fā)[1997]37號《關(guān)于調(diào)整進口設(shè)備稅收政策的通知》。(3) 《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》。(4) 企業(yè)的基礎(chǔ)資料。(5) 輕工業(yè)部QBJS592《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》(6) 《工業(yè)“三廢”排放標準》GBJ473(7) 阿克蘇紡織工業(yè)城整體規(guī)劃。 項目提出的理由與過程為促進紡織工業(yè)高科技化，企業(yè)走產(chǎn)業(yè)化、集團化、商品化道路，提高紡織產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力，加快農(nóng)民奔小康步伐，根據(jù)公司自身原料充足的優(yōu)勢和交通便捷的優(yōu)越條件，提出5萬錠紡織工程項目。從2012年1月起征詢阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）意見，得到了大力支持，均認為該項目：符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有助于新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，對改善和調(diào)整阿克蘇乃至全自治區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有著極其重要的戰(zhàn)略意義，將對改變本地區(qū)棉產(chǎn)品深加工、精加工，促進紡織工業(yè)的發(fā)展，滿足市場要求，提高人民的生活水平，促進區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)，繁榮地區(qū)經(jīng)濟起到積極作用。 本項目作為鳳凰紡織在阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）的又一個援疆項目, 阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）高度重視,項目所在地的政府各部門也全力配合,提供了一系列優(yōu)惠政策。項目的實施具有深遠的意義,必將對項目區(qū)的棉花加工業(yè)和紡織工業(yè)起到輻射作用,對當?shù)氐慕?jīng)濟社會發(fā)展起到積極的推動和促進作用。 2012年1月，在初步調(diào)研的基礎(chǔ)上進一步核實，收集資料，對技術(shù)方案深入研究，結(jié)合我國及當?shù)睾暧^經(jīng)濟要求、長遠規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和國土規(guī)劃的要求及農(nóng)業(yè)、交通和市場等的發(fā)展，并與合作單位有關(guān)人員共同研究討論，編寫本報告。重點研究問題為：⑴ 生產(chǎn)工藝技術(shù)路線的確定 經(jīng)綜合比較目前國內(nèi)外常用的工藝技術(shù)決定：環(huán)錠紡紗和轉(zhuǎn)杯紡紗工藝。⑵ 主要設(shè)備的選擇 經(jīng)綜合比較國內(nèi)與國外主要設(shè)備生產(chǎn)廠商的設(shè)備，決定采用部分引進合作單位主機及配套國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備。 項目概況 項目擬建地點 項目擬建地點：阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）。 項目建設(shè)規(guī)模為年處理原棉8970噸。該項目的實施包括紡紗車間及其相關(guān)的配套工程。 該項目的建設(shè)將采用新工藝、新技術(shù)。關(guān)鍵設(shè)備擬采用合資廠家的產(chǎn)品，其他設(shè)備及輔助設(shè)備擬選用合資廠家的產(chǎn)品，使該項目建設(shè)成區(qū)內(nèi)一流的水平，同時，注重產(chǎn)品的多元化，副產(chǎn)品充分地綜合利用，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 該項目建成后，將生產(chǎn)出不同檔次、不同規(guī)格的紡織產(chǎn)品，以滿足市場需要和人民群眾物質(zhì)生活及健康的需求。該項目的實施將會取得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。 主要建設(shè)條件 建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃 本項目建設(shè)地點已確定，位于阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)），占地面積150畝，土地使用請阿克蘇紡織工業(yè)城與我公司織布項目用地相臨配套規(guī)劃。 本項目為紡織項目，規(guī)劃已通過阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）規(guī)劃建設(shè)局批準，符合阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）城市建設(shè)及貿(mào)易加工區(qū)發(fā)展規(guī)劃。 本項目的原料為原棉。原棉的需要量為每年8970萬噸。原棉的主要來源于本項目法人所屬的扎花廠提供。 新疆光熱水土資源豐富，宜棉區(qū)域廣闊。2005年新疆棉花種植面積1747萬畝，總產(chǎn)量189萬噸，產(chǎn)量占全國棉花總產(chǎn)量的34%，已連續(xù)13年成為全國最大的棉花產(chǎn)區(qū)。 從2006年起，新疆將把棉花生產(chǎn)的重點放在宜棉區(qū)和優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)棉區(qū)，抓好高密度栽培、節(jié)水灌溉、病蟲害綜合防治和標準化管理等技術(shù)的推廣普及，穩(wěn)定面積，優(yōu)化品種，提高棉花品質(zhì)和單產(chǎn)。2006年，新疆棉花種植面積將保持在1700萬畝，總產(chǎn)量達到190萬噸。 新疆維吾爾自治區(qū)的原棉供應(yīng)充足，原材料供應(yīng)有保障。 該項目建設(shè)地位于阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)），供水阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）解決， 該開發(fā)工區(qū)現(xiàn)有110kV二級變電站一座，能滿足該項目的使用要求。相關(guān)部門已出函承諾。 本項目擬配備浙能集團供熱，年需要熱能 。 郵電、交通條件 阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）未來有較齊全的通訊設(shè)施、電信條件具備，滿足建設(shè)和今后生產(chǎn)經(jīng)營的要求。 阿克蘇地區(qū)位于新疆維吾爾自治區(qū)天山南麓、塔里木盆地北緣，東經(jīng)78176。03′至84176。07′，北緯39176。30′至42176。41′間，總面積13．2萬平方公里。東接巴音郭楞蒙古自治州，西北同吉爾吉斯斯坦共和國、哈薩克斯坦共和國交界，南隔塔克拉瑪干沙漠與和田地區(qū)相望，西南連接喀什地區(qū)和克孜勒蘇柯爾克孜自治州，北以天山為分水嶺同伊犁哈薩克自治州相連。阿克蘇地區(qū)地處新疆南北疆交通要沖，是南疆重鎮(zhèn)和交通樞紐，國道314線貫通全境，217線獨庫公路連接南北疆，縣、鄉(xiāng)公路已基本柏油化，形成國道、省道和縣、鄉(xiāng)公路縱橫交錯的公路交通網(wǎng)絡(luò)。全地區(qū)總?cè)丝?14萬人，其中少數(shù)民族155萬，%。是一個以維吾爾族為主體，38個民族聚居的地區(qū)。全地區(qū)轄庫車、新和、沙雅、拜城、溫宿、阿瓦提、烏什、柯坪8個縣和阿克蘇市，82個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），45個地方農(nóng)林牧場，1137個行政村。地區(qū)駐阿克蘇市。新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)一師所屬的17個農(nóng)墾團場分布在阿克蘇地區(qū)境內(nèi)。阿克蘇市與庫車民航機場與烏魯木齊有定期航班。阿克蘇市是全地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化的中心，是地區(qū)黨政軍和農(nóng)一師領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)所在地。距和田約552公里，距喀什約466公里，距巴州庫爾勒市約541公里，距烏魯木齊約1000公里，距中吉烏什口岸約200公里，距吉爾吉斯斯坦首都比什凱克約530公里。 保障措施（1）組織落實 項目由阿克蘇紡織工業(yè)城經(jīng)濟發(fā)展局牽頭，與項目所在地有關(guān)部門共同組織協(xié)調(diào)，成立領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機構(gòu)，部署項目整體實施方案、進度、協(xié)調(diào)解決實施過程中的問題，確保項目順利完成。 項目以新疆鳳凰紡織有限公司為主體，洽談合作單位進行工程建設(shè)和項目實施，制定規(guī)劃，落實資金，抓好項目管理，確保項目順利實施。（2）資金落實 項目實施單位新疆鳳凰紡織有限公司，在制定項目規(guī)劃的同時，按項目的要求落實項目資金，目前申報工作基本確定。（3）技術(shù)落實 該項目是棉產(chǎn)品加工和綜合利用項目。項目尋求技術(shù)合作，項目咨詢單位擬選擇新疆輕工設(shè)計院，一直從事輕工產(chǎn)品加工、綜合利用方面的研究和設(shè)計工作，積累了豐富的經(jīng)驗，有一大批科研成果，該院是甲級設(shè)計、甲級咨詢、甲級總承包資格。該院的技術(shù)實力，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是該項目實施的技術(shù)保證。（4）管理落實 項目的實施單位，對項目的建設(shè)制定一整套管理制度，按照（開發(fā)區(qū)）和自治區(qū)的要求，嚴格按基本建設(shè)程序辦理，在實施過程中嚴格招投制定，加強施工管理、監(jiān)督、指導(dǎo)，協(xié)調(diào)各方面的工作，管理落實到實處，確保項目的順利實施。（5）政府及有關(guān)部門大力支持 該項目是棉花深加工項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合中央精神，符合紡織工業(yè)城整體規(guī)劃和新疆維吾爾自治區(qū)“十二五”發(fā)展綱要的要求，有利于農(nóng)產(chǎn)品種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有利于提高農(nóng)民收入，有利于解決“三農(nóng)”問題，具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。該項目取得了阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）有關(guān)部門的大力支持，有了政府及有關(guān)部門的大力支持，該項目的實施也有了堅強的后盾。 該項目前期工作已作了充分的準備，項目的建議書已完成并報批，前期有關(guān)手續(xù)的辦理，供電、供水已辦理了供應(yīng)承諾手續(xù)，初步規(guī)劃已得到有關(guān)部門批準。土地征用，道路等設(shè)施能夠配套，具備了項目建設(shè)的基本條件。 項目總投資、投入總資金及效益情況 本項目總投資（建設(shè)規(guī)模），建設(shè)期利息486萬元，， 本項目項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%，%，投資回收期（所得稅前）(含建設(shè)期3年)，投資回收期（所得稅后）(含建設(shè)期3年)，%，％，高于行業(yè)平均水平。經(jīng)濟效益明顯高于基準要求，償還能力亦能滿足國內(nèi)貸款機構(gòu)的要求，因此，從財務(wù)上講是完全可行的。 在社會效益方面，本項目的建成將促進當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，使阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）紡織業(yè)生產(chǎn)進入良性循環(huán)，在取得較好社會效益的同時，使企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標本項目建設(shè)方案的主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表1－1。表1－1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指 標單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模環(huán)定紡錠/y30000轉(zhuǎn)杯紡錠/y200002產(chǎn)品方案(32s)t/a(40s)t/a(60s)t/a(10s)t/a(16s)t/a(32s)t/a(40s)t/a3工作制度環(huán)錠紡d/a300h/d24轉(zhuǎn)杯紡d/a300h/d244主要原輔材料原料：原棉(133)t/a 原棉(131)t/a原棉(229)t/a原棉(329)t/a原棉(427)t/a物料：紙筒芯個/y 包裝袋個/y5燃料動力水萬m3/y電萬kwh/y煤t/y6全廠運輸運輸量t/y29288其中：運入量t/y17880運出量t/y114087勞動定員全員人668其中：管理人員人33技術(shù)人員人29工人6068建筑指標用地面積m2130309建筑占地面積m242458建筑系數(shù)%9投資指標總投資（建設(shè)規(guī)模）萬元其中：建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元鋪底流動資金萬元總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動資金 萬元資本金總額萬元10產(chǎn)值利稅指標年營業(yè)收入萬元正常年年均總成本萬元年均利潤總額萬元年均凈利潤萬元年均息稅前利潤萬元年營業(yè)稅金及附加萬元正常年年增值稅萬元正常年年上繳所得稅萬元年均11投資效益指標項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后資本金財務(wù)收益率%項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）萬元所得稅前項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）萬元所得稅后投資回收期年所得稅前投資回收期年所得稅后總投資收益率%項目資本金凈利潤率％ 結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論新疆鳳凰紡織有限公司年5萬錠紡織工程項目的建設(shè)符合國家規(guī)定的投資方向，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃，符合經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，既有必要性，又是可行的。該項目的建設(shè)，將對提高阿克蘇及周邊地區(qū)人民的生活水平和紡織工業(yè)水平具有極為重要的意義。建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案經(jīng)濟合理，既有良好的經(jīng)濟效益，更有明顯的社會效益。 建議(1) 本項目投資大，施工難度大，建議組織專班實施。確保資金按時到位，盡快實施，早日投產(chǎn)。(2) 引進技術(shù)、設(shè)備應(yīng)提前與設(shè)計單位合作，進行技術(shù)談判。(3) 由于施工人員復(fù)雜，必須注意施工安全措施防范，避免不必要的生產(chǎn)、施工安全事故發(fā)生。(4) 由于當?shù)丶徔棙I(yè)技術(shù)人員缺乏，建議培訓(xùn)應(yīng)盡早安排，以適應(yīng)生產(chǎn)的要求。第二章 市場需求預(yù)測 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測紡織工業(yè)一直在我國國民經(jīng)濟和外貿(mào)出口方面占有舉足輕重的地位，我國已經(jīng)成為世界上最大的紡織品生產(chǎn)國和出口國。，僅次于機電產(chǎn)品。二十一世紀，紡織工業(yè)仍然是我國國民經(jīng)濟各行業(yè)中競爭力較強的行業(yè)，繼續(xù)擔(dān)負著出口創(chuàng)匯的重任，是充滿朝氣、蓬勃發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。在受到世界經(jīng)濟衰退影響，紡織工業(yè)經(jīng)濟效益下滑的不利條件下，我國紡織工業(yè)仍然保持了紡織品出口世界第一的地位。中國紡織工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《中國紡織工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢》提供的數(shù)據(jù)表明我國紡織品和服裝出口呈穩(wěn)步上升的趨勢。表21 我國紡織品和服裝出口狀況年份2000年2001年2002年2003年2004年2005年出口額（億美元）增長（％）根據(jù)WTO公布的相關(guān)統(tǒng)計資料，2000年到2004年，%的速度平穩(wěn)增長，%。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的預(yù)測，2005年到2010年，%左右。%左右的速度增長，我國紡織工業(yè)雖然在后配額釋放期過后的增長速度會放慢，但在國際市場的份額仍將進一步提高。棉紡織行業(yè)作為最典型的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在新的世紀里，面對消費者不斷變換的消費需求，正在進行著深刻的變革。在國外，為了適應(yīng)市場競爭的要求，世界上各主要棉紡織生產(chǎn)國正使用電子信息技術(shù)、自動化生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代生產(chǎn)管理技術(shù)等高新技術(shù)對棉紡織生產(chǎn)線進行現(xiàn)代化改造。在紡紗工序中，用清梳聯(lián)替代傳統(tǒng)的清花、梳棉工藝，可使紡紗生產(chǎn)線的連續(xù)化、自動化水平大為提高，而且具有提高成紗質(zhì)量，減少原料消耗，減輕勞動強度，節(jié)省勞動力，改善生產(chǎn)環(huán)境等優(yōu)點。在發(fā)達國家，清梳聯(lián)的使用比例已達到50％以上，環(huán)錠紗比例達到60％，萬錠用工在60人左右。棉紡織行業(yè)是我國紡織工業(yè)的支柱行業(yè)，創(chuàng)業(yè)早、規(guī)模大、基礎(chǔ)好。棉紡織業(yè)的纖維加工量占紡織工業(yè)纖維加35%,總量的65％，生