【正文】 投資建設(shè)20萬紡織紗錠項目可行性研究報告投資建設(shè)20萬紡織紗錠項目可行性研究報告目錄目錄第一章 總論 0一、項目概況 0二、編制依據(jù)及研究范圍 0三、項目區(qū)位基本情況 1四、項目承辦單位概況 2五、項目建設(shè)背景 3第二章 市場預(yù)測 4一、項目所屬行業(yè)或區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的地位、發(fā)展現(xiàn)狀 4二、省內(nèi)市場 4三、國內(nèi)市場 5四、2011年紡織行業(yè)發(fā)展趨勢 7五、產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 8六、銷售預(yù)測及銷售方式 10第三章 項目建設(shè)有利條件及建設(shè)必要性 11一、項目建設(shè)有利條件 11二、項目建設(shè)必要性 12第四章 項目建設(shè)方案 13一、建設(shè)規(guī)模 13二、建設(shè)內(nèi)容 13三、建設(shè)地點選擇 17四、產(chǎn)品方案 17第五章 技術(shù)設(shè)備工程方案 18一、生產(chǎn)方法（工藝路線） 18二、項目構(gòu)成范圍 18三、產(chǎn)品及采用標(biāo)準(zhǔn) 18四、主要工藝技術(shù)參數(shù) 18五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 25六、主要工藝設(shè)備 26七、單位產(chǎn)品消耗定額 27第六章 主要原材料燃料供應(yīng)和運輸 28一、原材料、燃料來源、需要量 28二、運輸方式 28第七章 總平面布置、土建建筑與公共工程 29一、總平面布置和土建 29二、用地及建筑面積指標(biāo) 3034 31金屬制品業(yè) 31≥ 3135 31通用設(shè)備制造業(yè) 31≥ 3136 31專用設(shè)備制造業(yè) 31≥ 3137 31交通運輸設(shè)備制造業(yè) 31≥ 3139 31電氣機械及器材制造業(yè) 31≥ 3140 31通信設(shè)備、計算機及其電子設(shè)備制造業(yè) 31≥ 3141 31儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) 31≥ 3142 31工藝品及其它制造業(yè) 31≥ 3143 31廢棄資源和廢舊材料回收加工站 31≥ 31第八章 節(jié)能、節(jié)水 32一、節(jié)能措施綜述 32二、單項節(jié)能工程 32三、能耗指標(biāo)和節(jié)能評價 33四、建筑節(jié)能 34第九章 環(huán)境保護 36一、產(chǎn)污環(huán)節(jié)及治理整治措施 36二、環(huán)境綠化 38三、環(huán)境評價 38第十章 安全生產(chǎn)與消防 43一、設(shè)計依據(jù) 43二、 工程概述 43三、工業(yè)衛(wèi)生與消防 44第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 46一、組織管理機構(gòu) 46二、人員配置 46三、項目招標(biāo)管理 46第十二章 投資估算與資金來源 47一、投資估算 項目總投資39215萬元 47四、資金來源 47第十三章 財務(wù)評價 48一、產(chǎn)品銷售收入和增值稅、銷售稅金及附加值估算 48二、總成本費用估算 48三、利潤總額及分配 49四、財務(wù)盈利能力分析 49五、不確定性分析 49六、財務(wù)評價結(jié)論 50第十四章 經(jīng)濟效益和社會效益 51一、 帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。 51二、 帶動工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，增加社會就業(yè)。 51三、增加稅收。 51第十五章 項目結(jié)論 5223第一章 總論一、項目概況項目名稱：20萬紗錠紡織項目建設(shè)單位：項目負責(zé)人： 建設(shè)地址： 建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：建設(shè)占地200畝，、線錠9880錠、轉(zhuǎn)杯紡5280頭。主要經(jīng)濟指標(biāo)：⑴投資利潤率：% ⑵產(chǎn)值利潤率：%⑶固定資產(chǎn)投資回收期：36815/（5357＋3567）＝（靜態(tài)不含建設(shè)期）；（含建設(shè)期）.⑷盈虧平衡點分析：%，%時，可保持不虧不盈。盈虧平衡點=固定成本/（銷售收入增值稅銷售稅金及附加變動成本）*100％⑸財務(wù)凈現(xiàn)值為11517萬元（稅后）（折現(xiàn)率為10%）；%建設(shè)年限：二年二、編制依據(jù)及研究范圍編制依據(jù) 根據(jù)國務(wù)院國發(fā)〔2009〕24號《關(guān)于支持　加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)的若干意見》、國務(wù)院《紡織工業(yè)調(diào)整和振興計劃》、　政府《　紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興實施方案》、　縣土地利用總體規(guī)劃和《　縣城市總體規(guī)劃》（草案）等文件精神，結(jié)合我縣紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際情況。研究范圍 本報告的研究范圍是主要是：（1）根據(jù)國務(wù)院《紡織工業(yè)調(diào)整和振興計劃》中提到的：“鼓勵中西部地區(qū)發(fā)揮資源優(yōu)勢，積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)展紡織服裝加工基地，形成東中西部優(yōu)勢互補的區(qū)域布局，嚴(yán)防低水平產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移和擴張。”的精神，如何做好承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的條件準(zhǔn)備。（2）作為我省五個紡織集聚區(qū)，如何提高我縣在全省五個紡織產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的比重。（3）以淘汰落后工藝和產(chǎn)能促進紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步為契機，破解紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展中嚴(yán)重的用工不足的問題。（4）以科學(xué)的規(guī)劃，節(jié)約和充分利用土地資源。提高工業(yè)廠房的建筑容積率，建設(shè)封閉式的工業(yè)廠房，有利于節(jié)約熱能。三、項目區(qū)位基本情況區(qū)域位置 我縣地處西部，為閩贛兩省的邊陲要沖，相鄰于廣東省的某市，為客家四個大市的中心地帶。相距三明200公里、龍巖150公里、某市300公里、贛州190公里。東徑115176。58′－116176。43′，北緯25176。11′－26176。51′。319國道貫穿全縣，龍贛鐵路、龍長高速公路等路網(wǎng)縱橫交錯。本項目選址于319國道旁，距　高速鐵路站不到一公里的距離。人文狀況 縣是一個人口大縣，全縣人口52萬?！v史悠久，人文鼎盛，是福建新石器文化發(fā)祥地之一，全縣現(xiàn)有二百多處新石器遺址。四千年前，就有古越族人在此休養(yǎng)生息，從唐開元二十二年（公元734年）設(shè)汀州，到清代，　一直成為州、郡、路、府的所在地，現(xiàn)還有保存完好的古代建筑如唐、宋、明、清的城墻、城門、文廟、古街等，1994年1月被國務(wù)院命名為歷史文化名城，為福建四大名城之一。　民風(fēng)淳樸，客家人勤勞善良，崇尚道德，講究禮儀，特別尊師敬老，熱情好客。不論城市或鄉(xiāng)村，師長都在人們心目中得到敬重；不論何方來客都給人賓至如歸的感覺?？图易非笾R、好善樂施、向往未來。 　是客家人的主要聚居地和大本營，從西晉“永嘉之亂“起，中原漢人幾度大規(guī)模南遷，在汀江兩岸發(fā)育成為漢民族的一支優(yōu)秀民系客家，　作為客家繁衍生息壯大發(fā)展的祖籍地，汀江被稱為“客家母親河“。這里，每年秋天都舉行世界客家公祭母親河大典，吸引大批海內(nèi)外客家人前來尋根謁祖?！∈侨珖母锩蠀^(qū)。第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期，為中央蘇區(qū)的經(jīng)濟中心，被譽為“紅色小上?！?，又是　委、省蘇維埃、省軍區(qū)的所在地，成為“紅軍的故鄉(xiāng)“，我黨早期的領(lǐng)導(dǎo)人瞿秋白和黨的一大代表何叔衡就犧牲在此，　還是中央紅軍二萬五千里長征的出發(fā)地之一。 經(jīng)濟狀況 2009全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值近60億元。規(guī)模工業(yè)企業(yè)達108家，連續(xù)3年被評為全省縣域經(jīng)濟發(fā)展十佳縣。紡織服裝、機械電子、農(nóng)副產(chǎn)品加工、稀土精深加工等“2+2”，%。品牌帶動成效明顯，繼上年“卡利奴”休閑服和實爽牌紙制品獲得福建名牌產(chǎn)品稱號后，“卡鑫隆”休閑褲、“閩興”掛車、“盼盼”法式面包又獲得福建名牌產(chǎn)品稱號，截至年底，全縣共有5個產(chǎn)品榮獲福建名牌產(chǎn)品稱號。交通狀況 319國道貫穿全縣，龍贛鐵路、龍長高速公路等路網(wǎng)縱橫交錯。本項目選址于319國道旁，距　高速鐵路站不到一公里的距離?！≈劣腊茶F路列入我國抓緊建設(shè)的鐵路。市政基礎(chǔ)設(shè)施 　縣進一步加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，開展建寧—　高速公路項目前期工作，規(guī)劃境內(nèi)里程45公里， 完成了線路規(guī)劃實施方案編制及審批；改擴建國道319線城關(guān)—河田段28公里，全線開工省道205線三期工程建設(shè)39公里，；，投資500萬元建設(shè) 20個城區(qū)二級客運站，投資3600萬元完成危橋改造和撤渡建橋候車亭建設(shè)。氣象條件 　縣地處海洋性氣候過渡地帶，屬中亞熱帶季風(fēng)氣候，夏季盛吹偏南風(fēng)，冬季盛吹偏北風(fēng)。隨著冬夏季風(fēng)環(huán)流的轉(zhuǎn)換，形成夏長冬短，春秋對峙，垂直氣候明顯，干濕兩季分明，災(zāi)害性天氣較多的氣候特點。　縣年雨量北多南少，四周多中間少，雨量等值線與山脈走向一致。全縣年雨量年際變幅一般250650毫米，年變幅最大值高達1519毫米。全年有四個降水季節(jié)。春雨季：34月平均雨量433毫米，占年雨量25%。梅雨季：56月為主要降水月份，季均雨量578毫米，占年雨量34%。臺風(fēng)雷雨季：79月雨量頓減，季均雨量392毫米，占年雨量23%，全季雨量主要來源于臺風(fēng)雨。干季：10月至次年2月為干季，歷時5個月，干燥少雨，多霜少雪，季均雨量314毫米，占年雨量18%。全縣年可照時數(shù)4423小時（潤年4434小時），日照百分率41%。日照時數(shù)78月最多，月均日照時數(shù)220240小時，日照率59%左右。23月日照時數(shù)最少，月均日照時數(shù)8385小時，日照率25%左右。水汽壓：，其年變化趨勢與氣溫相同。相對濕度：相對濕度隨著海洋暖濕氣流增強和氣溫升高而增大。每年6月達到最高值。78月由于溫度急劇上升遠超過濕度的變化，相對濕度變小。10月份多為大陸高壓控制，相對濕度、水汽含量迅速減少，出現(xiàn)全年月平均最低值。最大相對濕度出現(xiàn)于降水或有霧的日子，最大值100%，最小相對濕度出現(xiàn)于嚴(yán)冬，最小值5%（出現(xiàn)于1963年1月）?！「鞯睾０胃叨炔钶^大，氣壓分布比較復(fù)雜。氣壓日變化呈二峰二谷型。日最高氣壓通常出現(xiàn)于10時和23時前后，日最低氣壓通常出現(xiàn)于5時和16時前后。冷空氣、臺風(fēng)或降水會影響氣壓日變化規(guī)律。風(fēng)向受季風(fēng)影響，隨季節(jié)轉(zhuǎn)換。10月至次年4月受北方冷空氣影響，盛吹西北風(fēng)、北風(fēng)。5月至9月以南風(fēng)為主相對濕度日變化與氣溫日變化相反，最大相對濕度出現(xiàn)于日較低氣溫期間，最小相對濕度出現(xiàn)在日較高氣溫期間。文化、教育、衛(wèi)生設(shè)施完善。四、項目承辦單位概況 五、項目建設(shè)背景國際金融危機影響和全球經(jīng)濟增長放緩，導(dǎo)致國際市場需求顯著減少，美國、歐盟、日本等發(fā)達國家對紡織品進口需求大幅下降；國際貿(mào)易保護主義加劇，中歐、中美紡織品的反傾銷、反補貼、技術(shù)壁壘等措施將對出口企業(yè)產(chǎn)生較大影響，“后配額時代”結(jié)束后的紡織品貿(mào)易不確定性因素明顯增多。我縣的紡織企業(yè)，以中小企業(yè)偏多，自主創(chuàng)新能力較弱，企業(yè)創(chuàng)新機制建立、科技成果轉(zhuǎn)化、人才培訓(xùn)等方面存在較大差距。一些企業(yè)裝備老化，有些70年代的設(shè)備還在運行，在用工、節(jié)能、產(chǎn)品質(zhì)量等方面嚴(yán)重制約了我縣紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我縣的紡織產(chǎn)業(yè)在全省五個集聚區(qū)的位置很靠后，從整體上制約了全省紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為了破解用工、節(jié)能、節(jié)約工業(yè)用地，我縣的紡織產(chǎn)業(yè)要進行一次重大的調(diào)整，要加快淘汰落后工藝和產(chǎn)能。堅持發(fā)揮市場機制作用與加強政策引導(dǎo)相結(jié)合。充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)加強管理，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。加強政策支持和引導(dǎo)，保持行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。要進一步提高紡織產(chǎn)業(yè)的裝備水平，使具有國際先進水平的紡織技術(shù)裝備比重提高到50%左右，新產(chǎn)品產(chǎn)值率不斷提高，全行業(yè)勞動生產(chǎn)率年均提高10%。第二章 市場預(yù)測一、項目所屬行業(yè)或區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的地位、發(fā)展現(xiàn)狀進入21世紀(jì)以來，我國紡織工業(yè)快速發(fā)展，形成了從上游纖維原料加工到服裝、家用、產(chǎn)業(yè)用終端產(chǎn)品制造不斷完善的產(chǎn)業(yè)體系。生產(chǎn)持續(xù)較快增長，產(chǎn)品出口大幅增加，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進展，對就業(yè)和惠農(nóng)的貢獻突出。2007年，紡織工業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值8126億元，%，%。紡織工業(yè)約30%的產(chǎn)品銷往國際市場，國際市場占有率連續(xù)十余年位居全球首位；2007年紡織品服裝出口總額1756億美元，%，%，占國際紡織品服裝貿(mào)易額的30%。產(chǎn)品應(yīng)用范圍已擴大到航空、航天、水利、農(nóng)業(yè)、交通、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域。全行業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)超過2000萬人，其中80%為農(nóng)民工；消化農(nóng)業(yè)提供的棉、毛、麻、絲天然纖維近1000萬噸，惠及1億農(nóng)民。我國已經(jīng)成為世界紡織服裝生產(chǎn)大國。但是，紡織工業(yè)在快速發(fā)展的過程中，長期積累的矛盾和問題也日漸凸顯。主要表現(xiàn)在：自主創(chuàng)新能力薄弱，高技術(shù)、功能性纖維和復(fù)合材料開發(fā)滯后，高性能紡織機械裝備主要依靠進口；產(chǎn)業(yè)布局不盡合理，紡織工業(yè)能力的80%集中在沿海地區(qū)，出口市場近50%集中在歐盟、美國和日本，尚未形成多元化格局；節(jié)能減排任務(wù)艱巨，紡織工業(yè)能耗、水耗、廢水排放量分別占全國工業(yè)總能耗、總水耗、%、%和10%；產(chǎn)能規(guī)模盲目擴張，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩。2008年下半年以來，國際金融危機對我國紡織工業(yè)造成嚴(yán)重影響，市場供求失衡，企業(yè)經(jīng)營困難、虧損增加，吸納就業(yè)人數(shù)下降，我國紡織工業(yè)陷入多年未見的困境。 應(yīng)該看到，我國紡織工業(yè)具備較強的適應(yīng)能力，產(chǎn)品在國際市場具有比較優(yōu)勢，國內(nèi)市場需求還有很大潛力，紡織工業(yè)發(fā)展仍具有廣闊的市場空間。必須采取有效措施，穩(wěn)定國內(nèi)外市場，提高自主創(chuàng)新能力，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加快自主品牌建設(shè)，促進紡織工業(yè)持續(xù)健康運行，為經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展做出貢獻。二、省內(nèi)市場2010年，　紡織服裝（包括紡織紗線、織物及制品和服裝及衣著附件，下同）出口530億美元，%?！〖徔椃隹谥饕攸c有：一般貿(mào)易方式出口為主導(dǎo)。1季度，　，增長 %，占同期　%；加工貿(mào)易出口2億美元，%，占9%；，增長 %，%。私營企業(yè)為出口主力軍。1季度，　，%，占同期　%；，%，%；，%，%。歐盟、東盟和美國為主要出口市場。1季度，　，增長 %；，%；對美國出口2億美元，%。對上述3地出口合計占同期　紡織服裝出口總值的 %。服裝出口較快增長。1季度，　服裝出口17億美元，%；紡織紗線、增長4%。國際市場的復(fù)蘇、東盟貿(mào)易區(qū)的建立以及國家對紡織業(yè)各項支持政策效果的逐步顯現(xiàn)等，對行業(yè)的發(fā)展起到了積極促進作用。預(yù)計今年紡織服裝出口將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。三、國內(nèi)市場主要經(jīng)濟指標(biāo)2010年三季度，％，；％。利潤總額： 2010年三季度，％，；％。同比環(huán)比增速均有較大幅度回落。 稅金： 2010年三季度，％，；％。 經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2010年三季度，％，；％，扭轉(zhuǎn)了上季度環(huán)比下降的局面。 經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2010年三季度，％，；％。 產(chǎn)銷持續(xù)增長，增速呈現(xiàn)“V”字回升趨勢。2009年111月，%，但是較