質(zhì)量體系文件清單(已修改)
2024-11-16 08:19 本頁(yè)面
【正文】 1 頁(yè)共 4 頁(yè) 序號(hào) 文件名稱(chēng) 編 號(hào) 發(fā)放部門(mén) 備 注 1 質(zhì)量手冊(cè) 2 程序文件 3 文件發(fā)放、回收記錄 4 外來(lái)文件受控清單 5 質(zhì)量記錄 借閱登記表 6 分包審批表 7 分包評(píng)價(jià)表 8 物資供方質(zhì)量調(diào)查評(píng)價(jià)表 9 合格供應(yīng)方名錄 10 材料采購(gòu)計(jì)劃 11 材料領(lǐng)用登記表 12 合同 /標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄 13 合同修改單 14 申訴和投訴處理登記表 15 復(fù)查通知單 16 糾正和預(yù)防措施跟蹤表 17 內(nèi)部審核計(jì)劃 18 審核檢查表 19 不合格項(xiàng)目報(bào)告 20 審核報(bào)告 21 管理評(píng)審計(jì)劃 22 管理評(píng)審會(huì)議記錄 23 管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì)量體系文件清單 第 2 頁(yè)共 4 頁(yè) 序號(hào) 文件名稱(chēng) 編號(hào) 發(fā)放部門(mén) 備注 24 年 度培訓(xùn)計(jì)劃 25 外部培訓(xùn)申請(qǐng)表 26 培訓(xùn)記錄 27 上崗考核申請(qǐng)表 28 上崗操作考核記錄 29 劇毒品領(lǐng)用登記表 30 X 射線探傷作業(yè)許可證 31 環(huán)境條件監(jiān)控記錄 32 廢棄物處置記錄 33 檢測(cè)報(bào)告發(fā)放登記表 34 檢驗(yàn)細(xì) 則 35 偏離處理單 36 儀器設(shè)備臺(tái)帳 37 儀器設(shè)備申購(gòu)單 38 儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄單 39 儀器設(shè)備維修單 40 儀器設(shè)備事故報(bào)告處理單 41 儀器設(shè)備停用申請(qǐng)書(shū) 42 儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單 質(zhì)量體系文件清單 第 3 頁(yè)共 4 頁(yè) 序號(hào) 文件名 稱(chēng) 編號(hào) 發(fā)放部門(mén) 備注 43 設(shè)備使用登記表 44 設(shè)備檢查記錄表 45 儀器期間檢查方法 46 儀器期間核查記錄 47 操作規(guī)程 48 計(jì)量?jī)x器檢定臺(tái)帳（計(jì)劃） 49 計(jì)量器具校驗(yàn)方法 50 計(jì)量器具校驗(yàn)記錄 51 計(jì)量?jī)x器測(cè)試報(bào)告確認(rèn)記錄 52 計(jì)量?jī)x 器比對(duì)評(píng)價(jià)記錄 53 儀器自校準(zhǔn)目錄 54 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記表 55 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查記錄表 56 委托檢驗(yàn)協(xié)議書(shū) 57 樣品登記表 58 檢驗(yàn)業(yè)務(wù)信息更改單 59 樣品處理單 60 留樣期內(nèi)取樣登記表 61 比對(duì)試驗(yàn)計(jì)劃 質(zhì)量體系文件清單 第 4 頁(yè)共 4 頁(yè) 序號(hào) 文件名稱(chēng) 編號(hào) 發(fā)放部門(mén) 備注 62 比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果分析 63 校核報(bào)告 64 監(jiān)督人員實(shí)施監(jiān)督記錄單 65 檢測(cè)報(bào)告更正審批單 文件發(fā)放、回收記錄 序號(hào) 文件名稱(chēng) 編號(hào)與代號(hào) 領(lǐng)用人 回收人 回收日期 外來(lái)文件受控清單 序號(hào) 文件名稱(chēng) 外來(lái)文件標(biāo)識(shí) 發(fā)放部門(mén) 領(lǐng)用人 質(zhì)量記錄借閱登記表 借閱日期 質(zhì)量記錄名稱(chēng) 借閱人 歸還日期 歸還人 分 包 審 批 表 產(chǎn)品名稱(chēng) 分包項(xiàng)目 檢驗(yàn)依據(jù) 分包單位 聯(lián)系人 分包原因 檢驗(yàn)室： 分包方 基本情況 評(píng) 審 意 見(jiàn) 評(píng)審小組： 日 期： 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審批意見(jiàn) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 (簽名 )： 日 期： 備注 分包方評(píng)價(jià)表 分包方名稱(chēng)： 負(fù)責(zé)人姓名： 電話： 聯(lián)系人： 電話： 地址： 郵編： 資質(zhì)情況： 檢測(cè)能力： 主要檢測(cè)設(shè)備： 評(píng)價(jià)意見(jiàn)： 參加評(píng)價(jià)部門(mén)人員簽字： 審核意見(jiàn)： 審核人簽字： 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人簽字： 日期： 年 月 日 物資供方質(zhì)量 調(diào)查評(píng)價(jià)表 供方名稱(chēng) 聯(lián)系人 電話 供方地址 傳真 提供的商品和服務(wù) 供方提供的有關(guān)質(zhì)量和質(zhì)量保證文件目錄（詳見(jiàn)附錄） 序號(hào) 文件名稱(chēng) 內(nèi)容簡(jiǎn)介 評(píng)價(jià)和建議意見(jiàn)： 評(píng)價(jià)人： 日期： 評(píng)價(jià)結(jié)論： 綜合管理室： 日期： 備注： 合格供應(yīng)方名錄 單位名稱(chēng) 地 址 電 話 聯(lián)系人 主營(yíng)物資 備注： 編 制： 審 批： 合同（標(biāo)書(shū)）評(píng)審記錄
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