【正文】 農村生態(tài)產業(yè)三產融合發(fā)展項目可行性研究報告農村生態(tài)產業(yè)三產融合發(fā)展項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 項目概況 1 可行性研究報告編制依據 2 建設規(guī)模與建設內容 2 項目投資估算及資金來源 4 財務評價 5 項目主要技術經濟指標 5 結論和建議 6第二章 項目建設背景及必要性 8 項目政策背景 8 項目區(qū)域背景 9 項目現狀 13 項目建設的必要性 15第三章 市場分析 18 我國畜牧養(yǎng)殖業(yè)市場發(fā)展分析 18 農產品加工產業(yè)分析 21 觀光農業(yè)市場分析 25 產品銷售方案及營銷策略 30 SWOT分析 31第四章 場址選擇及建設條件 33 項目建設地點 33 建設條件 33 基礎設施概況 35第五章 建設規(guī)模和產品方案 37 指導思想和建設原則 37 項目定位 37 項目運營 38 建設規(guī)模與內容 38 產品方案 40第六章 建設方案 42 技術方案 42 設備方案 54 工程方案 54 結構設計 60 運輸方式 62 公用工程 62 綠地景觀建設方案 68 信息支持體系 68第七章 環(huán)境影響分析 70 環(huán)境保護設計依據 70 環(huán)境影響評價應堅持的原則 70 環(huán)境污染控制目標 71 環(huán)境影響分析 71 環(huán)境保護措施 75 環(huán)境影響評價 81第八章 資源有效利用及節(jié)能 82 國家節(jié)能相關法律及設計規(guī)范 82 主要能源種類和消耗量 82 項目節(jié)能措施綜述 83 資源綜合利用 86第九章 勞動安全衛(wèi)生及消防 87 勞動安全 87 消防 89第十章 組織機構設置及人力資源配置 92 項目組織機構 92 人力資源配置 93 員工培訓計劃 94第十一章 項目管理及實施進度安排 96 項目管理 96 項目保障 96 項目實施進度安排的依據 97 項目實施進度安排 98第十二章 投資估算及資金籌措方案 100 估算依據 100 估算方法 100 建設投資估算 101 流動資金估算 101 項目投入總資金估算 101 資金來源 101第十三章 經濟效益分析 105 編制依據 105 基礎數據與參數選取的說明 105 年營業(yè)收入及稅金估算 108 產品成本估算 108 利潤估算及分配 109 財務盈利能力分析 109 不確定性分析 110 評價結論 110第十四章 項目招標 112 編制依據 112 招標原則 112 招標范圍和規(guī)模標準的相關規(guī)定 113 招標程序 115 項目招標方案 118第十五章 風險分析 119 風險程度分析 119 防范和降低風險措施 119第十六章 社會評價 121 社會評價目的 121 社會評價原則 121 社會評價方法 121 項目對當地社會的影響分析 121 項目與所在地互適性分析 123 利益相關者分析 125 社會評價結論 125第十七章 社會穩(wěn)定性風險分析 126 編制依據 126 風險調查 127 風險識別 129 風險估計 133 風險防范和化解措施 134 風險等級 137 風險分析結論 138第十八章 結論與建議 140 結論 140 建議 140附圖：項目分布示意圖附表：項目財務分析表5第一章 總論 項目概況 項目名稱農村生態(tài)產業(yè)融合發(fā)展項目 建設性質本項目屬于改擴建項目 建設工期根據類似項目經驗及本項目的實際情況，盡可能的縮短工期，使項目盡早投入使用并產生效益，建設期初步安排為3年，即2016年7月～2019年6月。 建設地點某省**各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。分別為三岔鎮(zhèn)、瓦子街鎮(zhèn)、石堡鎮(zhèn)、白馬灘鎮(zhèn)、界頭廟鎮(zhèn)、崾崄鄉(xiāng)、圪臺鄉(xiāng)。 建設單位名稱**林業(yè)綜合開發(fā)投資有限責任公司類 型：有限責任公司（國有獨資）住 所：某鎮(zhèn)中心街老中醫(yī)院法人代表： 注冊資本：五千萬元人民幣成立日期：2016年02月18日經營范圍：一般經營項目：林業(yè)發(fā)展項目的投資（僅限以自又資產）開發(fā)，經營，管理；旅游基礎設施的開發(fā)；林特產品的生產、銷售；花卉苗木的繁育、種植和銷售。許可經營項目：餐飲。 法定代表人xx 編制單位 可行性研究報告編制依據國家有關部門關于項目可行性研究報告編制的規(guī)定和要求；《國務院辦公廳關于推進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展的指導意見》（國辦發(fā)【2015】93號）；《關于落實發(fā)展新理念加快農業(yè)現代化實現全面小康目標的若干意見》；《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；《某省國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》；《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；國家、地方經濟和社會發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)部門的發(fā)展規(guī)劃；建設單位提供的相關資料；項目調研過程中搜集到的其他相關資料。 建設規(guī)模與建設內容本項目總占地面積約5萬畝，其中：包括三岔鎮(zhèn)占地16000畝、瓦子街鎮(zhèn)3500畝、石堡鎮(zhèn)占地8550畝、白馬灘鎮(zhèn)占地11000畝、界頭廟鎮(zhèn)占地1500畝、崾崄鄉(xiāng)占地8000畝、圪臺鄉(xiāng)占地1450畝。本項目總占地面積約5萬畝，包括征地67畝（包括一條3公里的機耕路）和流轉土地4000畝?？偨ㄖ娣e約8萬平方米。，其中包含五項內容（苗木繁育基地、農作物種植、畜牧業(yè)養(yǎng)殖、農林產品深加工、現代農業(yè)旅游觀光園）。主要建設內容如下：苗木繁育基地（1）開發(fā)3000畝優(yōu)質果樹苗木培育基地，分別位于三岔鎮(zhèn)、石堡鎮(zhèn)。三岔鎮(zhèn)2000畝、石堡鎮(zhèn)1000畝。（2）栽培優(yōu)質綠化樹種培育基地占地2000畝，分別位于白馬灘鎮(zhèn)、石堡鎮(zhèn)。白馬灘鎮(zhèn)1200畝、石堡鎮(zhèn)800畝。（3）基礎建設4000平方米，位于三岔鎮(zhèn)蘋果庫。農副產品種植基地（1）開發(fā)培育2500畝優(yōu)質畝蘋果園，位于三岔鎮(zhèn)。（2）培育萬畝精品核桃園。分別位于三岔鎮(zhèn)、崾崄鄉(xiāng)、瓦子街鎮(zhèn)、石堡鎮(zhèn)、圪坮鄉(xiāng)、界頭廟鎮(zhèn)、白馬灘鎮(zhèn)，其中：三岔鎮(zhèn)2000畝、崾崄鄉(xiāng)1500畝、瓦子街鎮(zhèn)1500畝、石堡鎮(zhèn)2500畝、圪坮鄉(xiāng)800畝、界頭廟鎮(zhèn)700畝、白馬灘鎮(zhèn)1000畝。（3）開發(fā)2500畝花椒示范園，位于白馬灘鎮(zhèn)。（4）建設2500畝無公害蔬菜示范園，位于石堡鎮(zhèn)紅石崖。（5）種植萬畝雜糧。三岔鎮(zhèn)3900畝、界頭廟800畝、瓦子街600鎮(zhèn)、崾崄鄉(xiāng)4000畝、圪坮鄉(xiāng)700畝（6）野生菌培養(yǎng)位于石堡鎮(zhèn)。（7）萬畝玉米種植，管理廠區(qū)4000平方米。三岔鎮(zhèn)4000畝、白馬灘鎮(zhèn)5000畝、瓦子街鎮(zhèn)500畝、崾崄鄉(xiāng)500畝。建設畜牧業(yè)養(yǎng)殖標準化基地本養(yǎng)殖基地占地為2400畝。包括：肉牛和綿羊養(yǎng)殖、深水產品養(yǎng)殖、森林豬養(yǎng)殖、野山雞野兔養(yǎng)殖，觀光生產管理區(qū)建設約7千平方米。深水產品大閘蟹、冷水魚、小龍蝦養(yǎng)殖在石堡鎮(zhèn)、圪坮鄉(xiāng)、白馬灘；肉牛和綿羊養(yǎng)殖白在馬灘鎮(zhèn)、崾崄鄉(xiāng)、三岔鎮(zhèn)；野山雞野兔養(yǎng)殖在白馬灘鎮(zhèn)，森林豬養(yǎng)殖在白馬灘鎮(zhèn)，觀光生產管理區(qū)在石堡鎮(zhèn)。擬建20條農林產品深加工生產線擬建20條農林產品深加工生產線，包括：核桃、雜糧、蜂蜜、蘋果、野菜、杏仁、薰衣草精油等生產線，基礎廠房建設10000平方米。分別位于石堡鎮(zhèn)、崾崄鄉(xiāng)、瓦子街鎮(zhèn)、界頭廟鎮(zhèn)、圪坮鄉(xiāng)、白馬灘鎮(zhèn)。現代農業(yè)生態(tài)觀光園區(qū)本觀光園占地5000畝建設，位于石堡鎮(zhèn)，包括：生態(tài)餐廳、農業(yè)科技展廳、有機水果采摘，建筑面積約2000平方米。 項目投資估算及資金來源，其中：（其中：；；）；流動資金估算為7000萬元（含鋪底流動資金2100萬元）。，其中：，%，申請專項基金11200萬元，%。 財務評價本項目實施后具有較好的財務效益，年平均實現營業(yè)收入15929萬元，%，%，均大于設定的基準收益率；，財務凈現值稅前2517萬元，稅后1355萬元，均大于零；%，%，以上數據說明項目有一定的抗風險能力。各項財務指標顯示，本項目從財務上講是安全可行的。 項目主要技術經濟指標項目主要經濟數據指標詳見下表：表11 主要經濟數據指標表序號項 目單位數據備注I經濟數據1項目總投資萬元2建設投資萬元3流動資金萬元7000其中：鋪底流動資金萬元21004年平均營業(yè)收入萬元159295年平均營業(yè)稅金及附加萬元10256年平均總成本費用萬元121187年平均利潤總額萬元27868年平均所得稅萬元6979年平均凈利潤萬元209010年平均息稅前利潤萬元278611年平均增值稅萬元1484II財務評價指標1總投資收益率%%2項目投資財務內部收益率(所得稅前)%%3項目投資財務凈現值(所得稅前)萬元2517Ic=5%4項目投資回收期（所得稅前）年5項目投資財務內部收益率(所得稅后)%%6項目投資財務凈現值(所得稅后)萬元1355Ic=4%7項目投資回收期（所得稅后）年8盈虧平衡點（生產能力利用率）%% 結論和建議 結論本項目提出的理由充分，符合國家推進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展的相關政策。通過對項目的市場分析，科學擬定規(guī)模，通過對工程方案、資金籌措方案、項目實施進度計劃、成本估算、經濟評價等詳細調查分析論證，得出本項目可行，尤其是社會效益比較理想。本項目建設后，解決1759戶貧困人口，直接帶動就業(yè)人數400人，農業(yè)觀光園預計年參觀達6萬人次，極大促進**的經濟發(fā)展。項目的社會穩(wěn)定性風險等級低，且與當地社會和經濟的發(fā)展水平相適應，具有十分明顯的社會效益及經濟效益，因此，項目的社會評價可行。 建議養(yǎng)殖、種植以及加工工藝、技術、設備的選型，一定要有超前意識，盡可能做到高起點、高標準。在項目建設的同時做好市場開拓和媒體宣傳工作，盡早簽訂穩(wěn)定的產品銷售方向，確保項目生產能力達到設計生產能力，爭取最大的經濟效益。加強成本控制和質量控制，積極運用技術經濟的方法降低成本。應不斷進行自我完善和發(fā)展，特別是要關注行業(yè)內新技術、新工藝、新設備、新產品的發(fā)展動向，及時更新技術，改進設備，生產符合市場需求的新產品，取得較好的經濟效益和社會效益。7第二章 項目建設背景及必要性 項目政策背景2015年12月24日，我國“三農”最高會議——中央農村工作會議在京召開。黨中央、國務院高度重視這次會議。會議就農業(yè)現代化做出重大部署，著重提出“挖掘農業(yè)內部潛力，把產業(yè)鏈、價值鏈等現代產業(yè)組織方式引入農業(yè)，促進一二三產業(yè)融合互動”，并首次明確提出要大力鼓勵商業(yè)化運營農村服務業(yè)?！秶鴦赵恨k公廳關于推進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展的指導意見》（國辦發(fā)【2015】93號）指出：到2020年，農村產業(yè)融合發(fā)展總體水平明顯提升，產業(yè)鏈條完整、功能多樣、業(yè)態(tài)豐富、利益聯(lián)結緊密、產城融合更加協(xié)調的新格局基本形成，農業(yè)競爭力明顯提高，農民收入持續(xù)增加，農村活力顯著增強。加快農業(yè)結構調整。以農牧結合、農林結合、循環(huán)發(fā)展為導向，調整優(yōu)化農業(yè)種植養(yǎng)殖結構，加快發(fā)展綠色農業(yè)。延伸農業(yè)產業(yè)鏈。加強政策引導，支持農產品深加工發(fā)展，促進其向優(yōu)勢產區(qū)和關鍵物流節(jié)點集中，加快消化糧棉油庫存。支持農村特色加工業(yè)發(fā)展。中共中央、國務院《關于落實發(fā)展新理念加快農業(yè)現代化實現全面小康目標的若干意見》（2015年12月31日）指出：推動農產品加工業(yè)轉型升級。加強農產品加工技術創(chuàng)新，促進農產品初加工、精深加工及綜合利用加工協(xié)調發(fā)展，提高農產品加工轉化率和附加值，增強對農民增收的帶動能力。大力發(fā)展休閑農業(yè)和鄉(xiāng)村旅游。依托農村綠水青山、田園風光、鄉(xiāng)土文化等資源，大力發(fā)展休閑度假、旅游觀光、養(yǎng)生養(yǎng)老、創(chuàng)意農業(yè)、農耕體驗、鄉(xiāng)村手工藝等，使之成為繁榮農村、富裕農民的新興支柱產業(yè)。完善農業(yè)產業(yè)鏈與農民的利益聯(lián)結機制。促進農業(yè)產加銷緊密銜接、農村一二三產業(yè)深度融合，推進農業(yè)產業(yè)鏈整合和價值鏈提升，讓農民共享產業(yè)融合發(fā)展的增值收益，培育農民增收新模式。支持供銷合作社創(chuàng)辦領辦農民合作社，引領農民參與農村產業(yè)融合發(fā)展、分享產業(yè)鏈收益。通過政府與社會資本合作、貼息、設立基金等方式，帶動社會資本投向農村新產業(yè)新業(yè)態(tài)。實施農村產業(yè)融合發(fā)展試點示范工程。財政支農資金使用要與建立農民分享產業(yè)鏈利益機制相聯(lián)系。鞏固和完善“合同幫農”機制，為農民和涉農企業(yè)提供法律咨詢、合同示范文本、糾紛調處等服務。《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，簡稱“十三五”規(guī)劃（20162020年）指出：推進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展，推進農業(yè)產業(yè)鏈和價值鏈建設，建立多形式利益聯(lián)結機制，培育融合主體、創(chuàng)新融合方式，拓寬農民增收渠道，更多分享增值收益。積極發(fā)展農產品加工業(yè)和農業(yè)生產性服務業(yè)。拓展農業(yè)多種功能，推進農業(yè)與旅游休閑、教育文化、健康養(yǎng)生等深度融合，發(fā)展觀光農業(yè)、體驗農業(yè)、創(chuàng)意農業(yè)等新業(yè)態(tài)。加快發(fā)展都市現代農業(yè)。激活農村要素資源，增加農民財產性收入?！赌呈窠洕蜕鐣l(fā)展第十三個五年規(guī)劃》指出：扎實做好“三農”工作。堅持把解決農業(yè)、農村、農民問題作為全面小康的重中之重，加快轉變農業(yè)發(fā)展方式，推進一、二、三產業(yè)融合發(fā)展，提升新農村建設水平，打牢經濟社會發(fā)展的堅實基礎。 項目區(qū)域背景區(qū)域概況**地處陜北黃土高原與關中平原的結合部，位于某省中北部、**東南緣。平均海拔1100米，無霜期平均172天。區(qū)域面積2752平方公里，轄4鎮(zhèn)3鄉(xiāng)3個社區(qū)服務中心，