【正文】 江 門 市 重 點(diǎn) 污 染 源 運(yùn) 維 服 務(wù)實(shí)施方案中科宇圖天下科技有限公司陳潤表 二0一三年十月目 錄一 項目分析 1 江門市概況 1 　運(yùn)營項目概況 2 2011年廣東省江門市國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單 2 2011年廣東省江門市國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)區(qū)、縣市名單 32　組織機(jī)構(gòu)和人員配置 4 組織機(jī)構(gòu) 4 人員配置和崗位職責(zé) 6 資源配置 7 3. 市場分析 9 參考價格 9 建設(shè)運(yùn)營費(fèi)用及支付 104　公司運(yùn)營執(zhí)行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 115　公司運(yùn)營職責(zé) 136　公司運(yùn)營服務(wù)內(nèi)容及響應(yīng)承諾 14 日常維護(hù) 15 系統(tǒng)檢修及響應(yīng)承諾 20　日常校驗(yàn) 207 公司運(yùn)營承諾目標(biāo) 218　儀器操作規(guī)程 22 22 污染源煙氣在線自動監(jiān)測儀器操作規(guī)程 24 24　水質(zhì)運(yùn)營所需部分表格 25 污染源水質(zhì)在線自動監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)記錄表 25 污染源水質(zhì)在線自動監(jiān)控系統(tǒng)校準(zhǔn)記錄表 26 污染源水質(zhì)在線自動監(jiān)控系統(tǒng)巡檢記錄表 27　氣體運(yùn)營所需部分表格 28 　固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)維護(hù)記錄表 28 　固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)校準(zhǔn)記錄表 29 固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)巡檢記錄表 3010. 公司運(yùn)營保證 34 34 資金管理保證 34 設(shè)施、設(shè)備和工具保證 35 備件庫存及備品備件保證............................................................. 38 ..................................................................................... 40 流程制度保證......................................................................................42 績效考核方案保證...............................................................................43 　主要設(shè)備工作原理、維護(hù)與故障處理保證...........................................44 44 / 44一 項目分析 江門市概況江門市是廣東省中南部的一個地級市，地處珠江三角洲西部。面積9541平方千米，約占珠三角的1/4，轄蓬江、江海、新會3個市轄區(qū)，代管臺山、開平、恩平、鶴山4個縣級市。，其中市區(qū)人口約133萬。 　運(yùn)營項目概況 2013年廣東省江門市國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單2013年廣東省江門市重點(diǎn)污染源運(yùn)維項目B包企業(yè)名單廢水（污水）國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單（新會區(qū)以及鶴山市）序　號市（地、州、盟）行政區(qū)代碼法人代碼企業(yè)詳細(xì)名稱1江門市新會　江門市百暉紡織有限公司2江門市新會江門市長興紙業(yè)有限公司3江門市新會44070528035913－X江門市豐達(dá)紙業(yè)有限公司4江門市新會44070561774244－2江門市新會區(qū)冠華針織廠有限公司5江門市新會江門市新會區(qū)順和實(shí)業(yè)有限公司6江門市新會江門市新會區(qū)信和染整有限公司7江門市新會江門市新會仁科環(huán)保有限公司8江門市新會江門萬濠科技彈性織物有限公司9江門市新會江門中順紙業(yè)有限公司10江門市新會江門市新會區(qū)龍泉污水處理有限公司11江門市新會亞太紙業(yè)（廣東）有限公司12江門市鶴山共和污水處理廠13江門市鶴山鶴山第2污水處理廠14江門市鶴山杰洲污水廠15廢氣國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單序　號市（地、州、盟）行政區(qū)代碼法人代碼企業(yè)詳細(xì)名稱1江門市44070561774049－8新會雙水發(fā)電（B廠）有限公司2江門市44070561774244－2江門市新會區(qū)冠華針織廠有限公司3江門市44070561769091－0新會粵新熱電聯(lián)供有限公司42　組織機(jī)構(gòu)和人員配置 組織機(jī)構(gòu)運(yùn)營中心總經(jīng)理運(yùn)營中心副總經(jīng)理實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)員運(yùn)營中心助理商務(wù)銷售人員技術(shù)人員 人員配置和崗位職責(zé)職　務(wù)人數(shù)崗位職責(zé)運(yùn)營中心總經(jīng)理（李總或王彤）1負(fù)責(zé)本項目在該地區(qū)的安裝調(diào)試、檢測驗(yàn)收、運(yùn)營工作的協(xié)調(diào)、總體經(jīng)營和全面管理工作。負(fù)責(zé)辦事處的財務(wù)、行政等資源的預(yù)算和配置管理工作。負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的管理，收集和整理周報、月報、巡檢記錄、維修記錄等日常文檔。負(fù)責(zé)管理備件庫，保證合理的備件庫存率，對備件進(jìn)出庫進(jìn)行登記。負(fù)責(zé)對每周、每月提交實(shí)施或運(yùn)維報告給環(huán)保局相關(guān)部門，并接受指示。負(fù)責(zé)其他部門重大問題的協(xié)調(diào)溝通工作，確保各項工作順利開展。技術(shù)負(fù)責(zé)人(戈洪超）1負(fù)責(zé)本項目的技術(shù)指導(dǎo)和支持工作,負(fù)責(zé)在線監(jiān)測系統(tǒng)維護(hù)和排障的技術(shù)支持，并輔助運(yùn)營經(jīng)理招聘技術(shù)人員，同時對技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)工作，并協(xié)助運(yùn)營經(jīng)理完成各方面運(yùn)營工作。技術(shù)人員（吳偉+新招1人）2負(fù)責(zé)本地區(qū)工程項目的安裝調(diào)試、檢測驗(yàn)收及定期巡檢維護(hù)工作。負(fù)責(zé)每日在線遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。周末和節(jié)假日輪值。負(fù)責(zé)對故障設(shè)備進(jìn)行搶修、恢復(fù)設(shè)備正常運(yùn)行。藥劑試劑的更換，設(shè)備的日常檢查校準(zhǔn)等。實(shí)驗(yàn)室人員（新招1人）1負(fù)責(zé)內(nèi)部藥劑的調(diào)配，并協(xié)助技術(shù)人員進(jìn)行比對和運(yùn)維工作。商務(wù)銷售人員（陳潤表+新招人員）2負(fù)責(zé)跟環(huán)保局聯(lián)系，并跟局方簽訂運(yùn)維合同；負(fù)責(zé)跟企業(yè)聯(lián)系，并簽訂運(yùn)維合同；聯(lián)系好監(jiān)測站，監(jiān)察分局，信息中心等部門，保證驗(yàn)收順利通過；負(fù)責(zé)整個江門3區(qū)4市軟件，硬件集成等環(huán)保項目的銷售工作。運(yùn)營中心助理（林繡娟）1負(fù)責(zé)人力資源、考核、檔案管理、財務(wù)、行政等工作及后勤保障服務(wù)工作3 市場分析一）(指一套標(biāo)準(zhǔn)的水質(zhì)在線監(jiān)控系統(tǒng),包含COD分析儀、流量計、數(shù)據(jù)采集器，NH3－N分析儀等主分析儀，2）(指一套標(biāo)準(zhǔn)的煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng),包含煙氣在線分析儀(二氧化硫、氮氧化物、氧)、溫度壓力流速一體化分析儀、煙塵檢測儀、煙氣采樣及反吹系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)及數(shù)據(jù)采集器等)。按照以上參考價格，一家企業(yè)按照一套在線監(jiān)測系統(tǒng)收取運(yùn)營費(fèi)用的情況下，此項目運(yùn)營費(fèi)用年度總計為：15套水　X　?。?套氣　X　?。健。?年共計180萬，另外有10套污水企業(yè)未聯(lián)網(wǎng)，所以2年的運(yùn)維項目共計約300萬?？蛻纛愋推髽I(yè)數(shù)量（家）重金屬（已安裝）污水(PH計、流量計、COD和氨氮煙氣在線監(jiān)測剩余數(shù)量備注國控13764411022另外已經(jīng)關(guān)停的有15家企業(yè)，最后剩余241家省控和市控單位還沒安裝設(shè)備的，占總受控的45%。該數(shù)據(jù)以合作方跟環(huán)保局官網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)還有我們手中的資料為準(zhǔn)。按30%的量計算，新會區(qū)跟鶴山區(qū)還剩余約80家在線監(jiān)測設(shè)備的需求，以50%的安裝率，23年內(nèi)有40套在線監(jiān)測設(shè)備的安裝，約600萬的需求。 省控、市控394124305234總數(shù)5311887115256 運(yùn)營費(fèi)用支出預(yù)算運(yùn)營費(fèi)用計算方法：按年計算運(yùn)營費(fèi)用構(gòu)成費(fèi)用（單位：萬元）備注人力成本（按廣州公司人力核算） 計劃技術(shù)4人*3500元/月*12月=，綜合部1人*3000元/月*12月=，銷售人員2人*5000元/月=12萬 配件成本（水質(zhì)）　3按1個片區(qū)15家監(jiān)控點(diǎn)，每個點(diǎn)每年2000元配件成本計算。 配件成本（煙氣）5包括采樣泵4個、濾芯8個、采樣探頭濾芯12個、冷凝器1個、反應(yīng)室更換1個、粉塵儀更換2臺、采樣管更換1根、差壓變送器更換2臺氧傳感器更換2個等車輛購置成本　6按購置一輛面包車或一輛皮卡計算燃油成本　按17家企業(yè)，平均企業(yè)來回距離40公里，一月去4次計算；實(shí)驗(yàn)室成本耗材成（標(biāo)氣和藥品）　5藥品每套設(shè)備的消耗和標(biāo)氣的使用數(shù)量是固定的，標(biāo)氣NO\SO2\高純氮、高中 低各一瓶。實(shí)驗(yàn)室設(shè)備以最簡單配置做 嶗山應(yīng)用3012H +萬分之一電子天平+實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿（詳見附件清單）實(shí)驗(yàn)室（水質(zhì)）用品耗材成本主要做水質(zhì)實(shí)驗(yàn)，和一些耗材。實(shí)驗(yàn)室（煙氣）耗材成本煙氣耗材3012H正規(guī)使用一年大概1萬和監(jiān)測頻率、監(jiān)測濃度、監(jiān)測時間有關(guān)系。第一年購買設(shè)備，一般是沒有配件費(fèi)用的辦公成本辦公設(shè)備　打印傳真機(jī)2000元/臺，每人一臺電腦（5*3000元/臺=），耗材6000元/年工具耗材成本2萬用表、螺絲刀、電筆、活扳手、絕緣膠帶、生膠帶、信號線、電烙鐵等（應(yīng)該在增加安全帽、安全帶、工具要人手一套，還有一些特殊工具、要達(dá)到2000元/年）環(huán)保局信息中心平臺數(shù)據(jù)處理服務(wù)器一臺。辦公、實(shí)驗(yàn)室裝修費(fèi)用2初步按實(shí)驗(yàn)室裝修核算。估算2萬元其他費(fèi)用5關(guān)系維系和客戶之間的消耗，和當(dāng)?shù)匚飪r有關(guān)系。費(fèi)用總計備注：考慮到運(yùn)維的響應(yīng)時間，也為了簡化流程提高效率，特準(zhǔn)備3萬元的備用金用于臨時采購一些必要的零備件和耗材，該費(fèi)用的管理計劃是由銷售助理林繡娟統(tǒng)一管理。類別設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量采購價備注辦公設(shè)備清單車輛五菱小客車1部60000計劃費(fèi)用不超過6萬元辦公桌椅根據(jù)工作人員數(shù)量配備，江門分公司基本上已具備固定電話8部根據(jù)現(xiàn)場情況決定傳真機(jī)1個江門分公司已經(jīng)具備打印機(jī)1個筆記本電腦4臺根據(jù)工作人員數(shù)量配備文件柜6個根據(jù)現(xiàn)場情況決定聯(lián)網(wǎng)設(shè)備2套根據(jù)現(xiàn)場情況決定其他辦公用品根據(jù)需要配置數(shù)據(jù)采集監(jiān)控中心機(jī)房設(shè)備臺式電腦1臺液晶顯示屏環(huán)保局信息中心平臺數(shù)據(jù)處理服務(wù)器戴爾或IBM1臺辦公桌椅1套備件庫設(shè)備專用貨架供備品備件存放備機(jī)根據(jù)設(shè)