【正文】 年產(chǎn)1000噸表面活性劑搬遷改建項目可行性研究報告年產(chǎn)1000噸表面活性劑搬遷改建項目可行性研究報告第一章 總論 概述 項目名稱：年產(chǎn)1000噸表面活性劑搬遷改建項目建設(shè)單位名稱：某市開發(fā)區(qū)某化工廠性質(zhì)：有限責任公司責任人： 投資項目性質(zhì)及類型：項目性質(zhì)為化工高科技項目，建設(shè)在趙圈循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園內(nèi)。經(jīng)營機制及管理體制：采用廠長負責制，下設(shè)辦公室、生產(chǎn)科等管理機構(gòu)。 某市開發(fā)區(qū)某化工廠是以生產(chǎn)表面活性劑系列產(chǎn)品的私營企業(yè)，固定資產(chǎn)200萬元，員工36人?，F(xiàn)工廠有表面活性劑生產(chǎn)線一條，年生產(chǎn)表面活性劑500噸，年銷售額800萬元，產(chǎn)品主要銷售到紡織行業(yè)、洗滌劑生產(chǎn)行業(yè)等，現(xiàn)工廠無有貸款，年利稅50萬元。現(xiàn)在企業(yè)因廠區(qū)將被開發(fā)，所以發(fā)展受到限制，要進行搬遷。 因某化工廠現(xiàn)在廠址面臨開發(fā)，工業(yè)用地的用途發(fā)生改變，因此某化工廠要繼續(xù)進行生產(chǎn)和擴大生產(chǎn)，必須要進行整體搬遷。為了適應工業(yè)區(qū)總體規(guī)劃與設(shè)計，擬將工廠整體由趙圈鎮(zhèn)西康村搬遷到趙圈鎮(zhèn)北郎子橋村北，占地面積15畝，原為某市桃城區(qū)惠普涂料廠廢棄廠區(qū)。根據(jù)工廠現(xiàn)有品種和市場情況，企業(yè)認為除了搬遷外同時進行擴產(chǎn)改造，以發(fā)揮更大的經(jīng)濟效益和社會效益。 編制依據(jù)與原則(1) 原化工部計發(fā)［1997］426號文關(guān)于印發(fā)《化工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》(修訂本)。(2)項目可行性研究報告編制合同書。(3) 某化工廠提供的項目有關(guān)基礎(chǔ)資料。(4)對同類工廠的工程設(shè)計和建設(shè)運行情況的調(diào)查。：(1) 力求全面、客觀地反映情況本報告是供公司及上級部門決策使用，因此在編制過程中應按照國家、行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，以及國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，對本項目的建設(shè)條件、技術(shù)路線、經(jīng)濟效益、工程建設(shè)、生產(chǎn)管理以及對環(huán)境的影響等各個方面，力求全面地、客觀地反映實際情況，多方面的分析對比，為上級領(lǐng)導機關(guān)決策提供依據(jù)。(2) 采用先進適用的技術(shù)各生產(chǎn)裝置及配套的公用工程、輔助設(shè)施，都要充分注意技術(shù)的先進性。技術(shù)的先進性不但體現(xiàn)在工藝流程、技術(shù)裝備和控制水平上，而且同樣體現(xiàn)在環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生等各個方面。在注意技術(shù)先進性的同時，還要充分注意技術(shù)的適用性。即根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)濟能力、配套能力和管理水平等情況，選取適用的先進技術(shù)。(3) 要以經(jīng)濟效益為中心經(jīng)濟效益是企業(yè)生存的命脈。因此，本報告編制過程中要特別注意節(jié)省投資降低消耗定額和減少定員以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。(4) 遵循持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略觀念，嚴格執(zhí)行環(huán)境保護法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)、完善“三廢”處理設(shè)施，控制對環(huán)境的污染，節(jié)約能源。 研究范圍：改擴建項目論證，改擴建工程的投資估算和工程的技術(shù)經(jīng)濟分析，改擴建工程的環(huán)境保護分析。 研究結(jié)論本項目產(chǎn)品方案選擇正確，規(guī)模合適；本項目原料來源可靠、工藝成熟；本項目的“三廢”治理設(shè)施完善，并運行可靠；初步財務(wù)評價表明該項目有良好的經(jīng)濟效益；研究結(jié)果表明：本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，對提高企業(yè)經(jīng)濟效益有著積極的意義。同時增加就業(yè)崗位，帶動當?shù)亟煌ㄟ\輸、環(huán)保治理等相關(guān)業(yè)的發(fā)展，有著明顯的社會意義。項目的實施是必要的和必需的。為確保產(chǎn)品質(zhì)量，希望建設(shè)單位加強產(chǎn)品生產(chǎn)控制和原料、中間產(chǎn)品及成品分析，建議采用計算機監(jiān)控系統(tǒng)進行物料管理。
在當今市場經(jīng)濟情況下，產(chǎn)品價格隨著市場波動很大，產(chǎn)品所實現(xiàn)的經(jīng)濟效益也與市場休戚相關(guān)。建議建設(shè)單位抓住市場良好機遇，并盡早籌措資金，使工程早日上馬。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標序 號項 目 名 稱單 位指 標*備 注一生產(chǎn)規(guī)模t/a1000二產(chǎn)品方案t/a1表面活性劑t/a1000三年操作日天300四主要原輔材料、燃料用量1異辛醇噸/a2順丁烯二酸酐噸/a3對甲苯磺酸噸/a 五定員人361生產(chǎn)工人人232技術(shù)及管理人員人13六總占地面積畝15七總建筑面積m22200八工程項目總投資萬元11961建設(shè)投資萬元7662流動資金萬元430其中：外匯萬美元九年均銷售收入萬元9900其中：外匯萬美元十年均利潤總額萬元430十一年均銷售稅金及附加萬元183十二財務(wù)分析盈利能力指標1投資利潤率%35．932投資回收期年3．7第二章 市場預測分析 產(chǎn)品市場分析 產(chǎn)品用途我國紡織業(yè)經(jīng)過近年來的調(diào)整，已經(jīng)整體走出了困境，表面活性劑是紡織加工行業(yè)中最需要的重要原材料，在相當程度上代表了紡織工業(yè)的發(fā)展水平。隨著國際市場對中國紡織品需求量的加大，也帶動著表面活性劑的發(fā)展?；腔晁岫刘モc鹽（快速滲透劑T），陰離子型表面活性劑。廣泛用作香波、清潔劑及牙膏等的乳化劑和洗滌劑。具有優(yōu)良的發(fā)泡性、潤濕性和洗滌性。無毒性，對皮膚刺激性小。在硬水中穩(wěn)定，能促使水包油型乳化劑的生成。產(chǎn)品可以滿足潤濕、滲透、乳化、起泡性能，有良好的市場前景。 市場預測分析 市場供應現(xiàn)狀及預測該產(chǎn)品主要生產(chǎn)國是我國，所以本可研只分析國內(nèi)生產(chǎn)情況。國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家有江蘇省海安石油化工廠、海安正達化工公司、內(nèi)蒙古赤嶧市東方染料助劑廠、永泰柯瑞特化工等公司。其中江蘇省海安石油化工廠是中國開發(fā)生產(chǎn)表面活性劑的專業(yè)廠家。經(jīng)過多年的發(fā)展，工廠已形成年產(chǎn)20000噸表面活性劑的生產(chǎn)能力。海石花牌表面活性劑產(chǎn)品質(zhì)量位居為同行業(yè)領(lǐng)先水平。其他幾個工廠均為800~2000噸左右的工廠，其生產(chǎn)水平和技術(shù)基本相同。根據(jù)市場調(diào)研，現(xiàn)在在建的項目有永泰的1000噸項目，無其他在建項目。根據(jù)現(xiàn)在市場需求和潛在市場分析，目前國內(nèi)外年需求量在20000噸左右，現(xiàn)在基本上是平衡的，但潛在市場能力很大，根據(jù)年增長率5%分析，預計年增長在1000噸左右。從目前國內(nèi)生產(chǎn)工藝來看基本上均是以異辛醇、順丁烯二酸酐及對甲苯磺酸合成。 市場供需平衡分析根據(jù)以上分析可以看出目前市場供求基本平衡，但由于潛在市場的增長，所以本項目有一定的空間。 產(chǎn)品的競爭力分析 目標市場分析 目標市場選擇與結(jié)構(gòu)分析本產(chǎn)品目標市場定位在紡織行業(yè)，我國是傳統(tǒng)上的紡織大國，紡織行業(yè)是國家重要的支柱性行業(yè)，隨著我國服裝加工業(yè)進一步優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，新型紡織品類產(chǎn)品的開發(fā)與應用，必裝帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 主要客戶分析某化工廠所定位的市場首是某化工廠的傳統(tǒng)市場，我省的石家莊市有著重要幾大紡織與印染廠，如棉一、棉二、石家莊印染廠、石家莊成恩印染、石家莊凱天印染等，是我廠原有的客戶群，該產(chǎn)品的增產(chǎn)也是定位于上述客戶群的發(fā)展與需求。 產(chǎn)品競爭力分析某化工廠是私營公司，有著高效的管理機制，精良的生產(chǎn)設(shè)備，較高素質(zhì)的營銷團隊，所以某化工廠有著較高的競爭力。同時某化工廠所處某市與紡織重鎮(zhèn)石家莊市毗鄰，有著其他企業(yè)不可比擬的優(yōu)勢。某化工廠經(jīng)過摸索已經(jīng)掌握了表面活性劑多種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，熟悉其特性，生產(chǎn)成本是同行業(yè)中較低的，有著成本競爭優(yōu)勢；產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)過了河北省紡織研究所檢驗，符合行業(yè)標準，有產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢；又由于毗鄰石家莊，在運輸成本上比其他企業(yè)低很多，遠期目標向南可以輻射鄭州、濟南等到地，向西可以到西安，均成本較低；在營銷上有著一支多年銷售的隊伍，有著成功的經(jīng)驗和良好的人脈，有著營銷上的優(yōu)勢。唯一不足是某化工廠由于資金所限生產(chǎn)規(guī)模較小一些。但總起來分析，某化工廠占領(lǐng)石家莊市場，擴大鄭州市場是有把握的。 營銷策略 銷售渠道和營銷系統(tǒng)分析根據(jù)紡織行業(yè)生產(chǎn)特點，其均為較大企業(yè)，采購也是大宗采購，所以某化工廠確定以直銷方式為主，輔以分銷方式。某化工廠由于已從事表面活性劑產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售多年，可以以良好的人脈關(guān)系鞏固市場，可以以優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量和信譽為手段，擴大市場。 根據(jù)產(chǎn)品所處生命周期確立策略本產(chǎn)品應處于成長期，所以營銷策略應以較高價位、高回報、擴大宣傳為主。 根據(jù)企業(yè)競爭地位確立策略某化工廠在本行業(yè)內(nèi)是較小的公司，應作為市場追隨者去進行定位，作好產(chǎn)品銷售工作。 主要原輔材料市場分析 供需狀況分析本公司所用主要原料為異辛醇、順丁烯二酸酐、對甲苯磺酸、液堿。所用原料均為普通化工原料，市場供應充足。異辛酸國內(nèi)主要生產(chǎn)廠有濟南太化和中山匯源兩大公司，考慮運輸成本某化工廠使用濟南太化產(chǎn)品有優(yōu)勢，中山匯源作為備用貨源地，另外還有天津、石家莊貿(mào)易公司可以提供國內(nèi)產(chǎn)品。順丁烯二酸酐國內(nèi)生產(chǎn)廠有成都市科龍化工、江蘇鐘騰化工、山西太明化工等公司，某化工廠擬使用山西太明產(chǎn)品。對甲苯磺酸主要生產(chǎn)廠有南京米蘭、大唐化工、石家莊市石興氨基酸有限公司，某化工廠使用石興公司產(chǎn)品。液堿周邊主要生產(chǎn)廠有河北冀衡、河北潔威、石家莊電化等公司，某化工廠與河北潔威公司同處于趙圈工業(yè)園區(qū)，所以某化工廠使用河北潔威公司產(chǎn)品。其它輔助材料均為少量使用，市場供應充足。燃料使用煤，供應充足。電力供應充足。 供應可靠性分析某化工廠所用原材料均有穩(wěn)定來源，分布于全國，即有周邊企業(yè)，又有外地企業(yè)生產(chǎn)，可以保證原料供應的穩(wěn)定可靠?？紤]運輸成本擬用周邊企業(yè)為主，根據(jù)市場情況適當使用外地企業(yè)產(chǎn)品。運輸方式以汽運為主。 價格預測 產(chǎn)品價格現(xiàn)狀及預測磺化琥珀酸二辛酯鈉鹽國內(nèi)市場價格近年來走勢平穩(wěn)，2006年價格為8700元/噸，2007年為10000元/噸，2008年由于受經(jīng)濟危機影響價格在9500元/噸。因其基本上供需平衡，所以其價格變化主要受到原料價格變化影響，經(jīng)歷經(jīng)濟危機后的化學工業(yè)會趨穩(wěn)，并會逐步升高，但不會過高，根據(jù)此種情況預測產(chǎn)品計算期內(nèi)產(chǎn)品價格都在9900元左右變動，因此本報告中以9900元/噸作為計算價格。 主要原輔材料、燃料、動力價格現(xiàn)狀及預測經(jīng)過考察主要原料生產(chǎn)廠家和其生產(chǎn)狀況，原料價格基本上穩(wěn)中有升，不會出現(xiàn)大的變動。主要產(chǎn)品價格異辛醇9200元/噸，順丁烯二酸酐11000元/噸, 對甲苯磺酸6800元/噸，液堿（30%）450元/噸。以上價格均為到廠價。本項目所使用煤供應平穩(wěn)，由于受國家宏觀形勢影響，其基本保持不變。 市場風險分析 風險因素的識別與風險程度估計表面活性劑是一個較成熟的市場，產(chǎn)品很多應用方面均不同，可以單獨使用和配合使用，本產(chǎn)品處于成長周期，在計算期內(nèi)由于技術(shù)進步完成替代的可能性為零，所以此項可以不作為一個風險因素考慮。風險度較小。表面活性劑市場又是一個相對較固定封閉的市場，雖然產(chǎn)品生產(chǎn)準入門檻不高，但要進入市場需要一個較長的周期和較高的費用，而且印染企業(yè)在技術(shù)比較穩(wěn)定時不會輕易改變供應廠家，以免對產(chǎn)品質(zhì)量造成沖擊，影響企業(yè)生存，所以新的生產(chǎn)廠家進入是較小，較大的可能是現(xiàn)有廠家的擴產(chǎn)。此項風險是較大的。表面活性劑市場較為穩(wěn)定，由于產(chǎn)品多，生產(chǎn)廠家多，分布于全國各地，尤其是江浙一帶，現(xiàn)在沒有國際性大公司的參與，在此市場條件下短期內(nèi)不會出現(xiàn)壟斷性經(jīng)營企業(yè)。各家企業(yè)都已有固定客戶群的情況下，不會出現(xiàn)惡性競爭。我國經(jīng)濟形勢前幾年基本保持在10%增長速度上，今年遭受經(jīng)濟危機沖擊，可能增長速度會減小到8%，明年中央經(jīng)濟會議已明確提出保持在8%的速度上，這在世界上都是一個較快的速度。隨著經(jīng)濟危機的過去，世界經(jīng)濟會逐步趨穩(wěn)，進而增長。所以此項風險因素影響是較好的。 風險對策與反饋根據(jù)風險分析與程度估計，最大的風險因素存在于現(xiàn)有生產(chǎn)廠家的擴產(chǎn)，針對此種風險企業(yè)應加強對市場的調(diào)查與研究，保持對產(chǎn)品銷售波動的敏感性，同時要借助于行業(yè)協(xié)會、媒體、會議等途徑掌握競爭對手的情況，尤其是對其產(chǎn)品工藝可能的改變和可能的擴產(chǎn)。同時要關(guān)注新產(chǎn)品的出現(xiàn)，關(guān)注國際大公司的動向，及時調(diào)整公司策略。第三章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案根據(jù)市場預測與產(chǎn)品競爭力、資源配置與保證程度、建設(shè)條件與運輸條件、合理的經(jīng)濟規(guī)模、技術(shù)設(shè)備滿足程度與水平、籌資能力、環(huán)境保護以及產(chǎn)業(yè)政策等確定本項目的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)磺化琥珀酸二辛酯鈉鹽1000噸。 技術(shù)改造項目特點本項目是借助的搬遷同時進行技術(shù)改造，現(xiàn)有生產(chǎn)條件不能滿足擴大生產(chǎn)的要求，不能滿足企業(yè)持續(xù)發(fā)展的要求，所以新搬遷地占地15畝，還有現(xiàn)有廠房可以利用。改造中要提升企業(yè)管理水平，增加DCS控制系統(tǒng)，增加自動控制的投加裝置，提高原料投加準確性與精確控制反應，減少由于人為因素波動造成對產(chǎn)品質(zhì)量的波動。改造中充分考慮與循環(huán)經(jīng)濟園的對接，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，充分考慮水的閉環(huán)利用，充分考慮減排與節(jié)能。改造中充分考慮職業(yè)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)，從體質(zhì)上提高職業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)水平。第四章 工藝技術(shù)方案 工藝技術(shù)方案的選擇 原料路線確定的原則和依據(jù)本項目的生產(chǎn)原料路線確定以使用安全、無毒原料為優(yōu)先，其次是要選擇易控制，易防護的原料，同時充分考慮原料的充足性，路線中盡量避免高溫、高壓路線。 國內(nèi)、外工藝技術(shù)概況 國外工藝技術(shù)概況國外生產(chǎn)是，以異辛醇、順丁烯二酸酐及對甲苯磺酸為原料通過酯化、中和、磺化制取滲透劑Ｔ的方法以對甲苯磺酸為催化劑，該方法工藝路線短，原料易得，成本較低。 國內(nèi)工藝技術(shù)概況國內(nèi)主要有兩種生產(chǎn)工藝，一種是以順丁烯二酸酐、仲辛醇、焦亞硫酸鈉為原料，有機酸Ａ為催化劑制備無水滲透劑Ｔ的方法，另一種是以異辛醇、順丁烯二酸酐及對甲苯磺酸為原料通過酯化、中和、磺化制取滲透劑Ｔ的方法。