【正文】 某山林蛙養(yǎng)殖加工基地建設(shè)項目可行性研究報告目 錄一、 總論………………………………………………1二、 市場預(yù)測…………………………………………11三、 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案……………………………18四、 場址選擇…………………………………………19五、 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案………………23六、 主要原材料、燃料供應(yīng)…………………………37七、 總圖運輸與公用輔助工程………………………39八、 節(jié)約措施勞動保護與職業(yè)安全衛(wèi)生……………49九、 節(jié)水措施…………………………………………50十、 環(huán)境影響評價……………………………………50十一、勞動安全衛(wèi)生與消防……………………………52十二、組織機構(gòu)與人力資源配置………………………58十三、項目實施進(jìn)度……………………………………61十四、投資估算…………………………………………62十五、融資方案…………………………………………64十六、財務(wù)評價…………………………………………65十七、風(fēng)險分析…………………………………………70十八、研究結(jié)論與建議…………………………………71附表、附圖、附件一、 總 論 (一)項目背景 山林蛙養(yǎng)殖加工基地建設(shè)項目 (1)承辦單位及法人代表 承辦單位：某縣尹氏某山中草藥有限責(zé)任公司 法人代表：尹同賢 (2)承辦單位概況 某縣尹氏某山中草藥有限責(zé)任公司注冊資本共計人民幣5 0萬元(全部為貨幣資金)，是由3位股東共同投資設(shè)立的，尹同賢投資30萬元，持股60％。 某縣尹氏某山中草藥有限責(zé)任公司是于2005年4月4日記注冊的，為有限責(zé)任公司。該公司設(shè)董事會，該董事會由股東推舉的董事會成員組成，決策投資與經(jīng)營重大事項，董事會推薦董事長1人即為尹同賢先生，尹同賢先生為公司法人代表。管理體制采用經(jīng)理負(fù)責(zé)制，尹同賢先生負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理工作。該公司在董事長尹同賢先生的帶領(lǐng)及有能力、有經(jīng)驗、有團隊精神、敢于創(chuàng)新的優(yōu)秀人才的共同協(xié)作下對企業(yè)進(jìn)行科學(xué)管理。經(jīng)營范圍：土特產(chǎn)品、中草藥、食用菌、林蛙、鹿產(chǎn)品。1具體管理團隊情況如下表：工作人員姓名職務(wù)職稱學(xué)歷畢業(yè)院校尹同賢董事長兼總經(jīng)理政工師本科中央黨校尹忠?？偨?jīng)理技術(shù)員?？蒲舆吜謽I(yè)技術(shù)學(xué)校尹忠貞副總經(jīng)理技術(shù)員?？蒲舆呚斮Q(mào)學(xué)院尹寶賢辦公室主任財務(wù)總監(jiān)本科中央黨校 某縣尹氏某山中草藥有限責(zé)任公司是于2005年4月4日登記注冊的，是由自然人尹同賢和尹忠睿、尹忠貞三人共同投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，注冊資本人民幣伍拾萬元。公司坐落于吉林省延邊州某縣明月鎮(zhèn)紡織街。 某縣尹氏某山中草藥有限責(zé)任公司在董事長尹同賢先生的帶領(lǐng)下，召集了一批有能力、有經(jīng)驗、有團隊精神、敢于創(chuàng)新的優(yōu)秀人才與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新、深挖潛力、腳踏實地對企業(yè)進(jìn)行科學(xué)管理。引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理理念，實施科學(xué)的營銷策略，不斷嘗試招商引資以發(fā)展壯大公司規(guī)模，并且該公司的經(jīng)營發(fā)展思路得到了州、縣政府的大力支持。 (1)編制依據(jù) ①國家發(fā)改委頒布的《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》； ②國家的有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范； ③吉林省環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司、吉林省興環(huán)環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司編寫的《環(huán)境影響報告表》；2④建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。 (2)可行性研究報告編制單位 吉林省輕工業(yè)設(shè)計研究院 工程設(shè)計證書：輕紡行業(yè)甲級070112s j 工程咨詢證書：工咨甲級1031610002號 發(fā)證機關(guān)：中華人民共和國建設(shè)部、國家計委。 (3)編制原則 ①在設(shè)計研究過程中堅持以經(jīng)濟效益、社會效益雙贏為目的，選擇先進(jìn)的工藝路線、合理的設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)市場的先進(jìn)性。 ②充分利用本項目在吉林省的資源方面的優(yōu)勢，節(jié)省投資，縮短工期，提高效益，盡快收回投資。 ③在設(shè)計研究過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設(shè)計。 (1)地域優(yōu)勢 某縣位于吉林省東南部某山林區(qū)的核心地帶，地跨鴨綠江、松花江、圖們江三江源區(qū)。由于其特殊的地理位置，某縣經(jīng)濟具有山區(qū)、林區(qū)經(jīng)濟特點，是吉林省重要的木材產(chǎn)區(qū)和土特產(chǎn)區(qū)。尤其是在森林、野生動植物、野生食用、藥用菌類等方面具有較強的資源優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Α? (2)林蛙油的特殊價值 林蛙是藥用價值極高的名貴中藥材，為中國獨有。中國林蛙(又稱雪蛤)為中國獨產(chǎn)特色中藥品種，吉林省的產(chǎn)量，既是中國的產(chǎn)量也是世界的產(chǎn)量。林蛙又稱雪蛤，是食藥兩用珍貴物種，林蛙油是母蛙的輸卵管，素有軟黃金之稱，是世界公認(rèn)的滋補之王。林蛙油中含有優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)5 ％，％，能夠參與人體功能的活性微量元素(礦物質(zhì))％。無氮有機物2 ％，含有人體必需的氨基酸18種，微量元素20多種，還含有促進(jìn)人體增高的甲狀腺素、提高人體性功能的睪酮、雌醇、雌酮等，并具有潤肺養(yǎng)陰、補腎益精、補腦益智、提高人體免疫能力、抗衰老、美容養(yǎng)顏等獨特功效。林蛙油的高端產(chǎn)品在國際市場價格為1500美元／公斤，在歐美、日本、韓國、東南亞和港澳臺地區(qū)一直呈供不應(yīng)求的趨勢。近些年來，隨著人們對林蛙價值認(rèn)識的加深及林蛙產(chǎn)品用途的拓寬，林蛙產(chǎn)品的需求量迅速增長，且價格很高。因此，可以說林蛙產(chǎn)品是市場需求量穩(wěn)步增長，經(jīng)濟價值逐年看好的成熟商品。而本項目規(guī)劃生產(chǎn)的林蛙油沖劑、林蛙油軟膠囊在保持原林蛙油天然特色的基礎(chǔ)上，增加了其科學(xué)性和實用性，提高了產(chǎn)品檔次，方便了消費，更容易為廣大消費者所接受，其市場前景非常廣闊。 本項目規(guī)劃生產(chǎn)的最終產(chǎn)品是林蛙油沖劑和林蛙油軟膠囊。它們是天然林蛙油經(jīng)現(xiàn)代生物技術(shù)加工制成的，保持了原林蛙油的天然特色，不僅具有健力、健腦、保肝補腎、抑癡抗衰等藥用功能，而且由于其低脂肪、高蛋白的特點，特別適用于婦女保健。同時，這些產(chǎn)品在天然林蛙油基礎(chǔ)上進(jìn)行精化，定量處理，提高了產(chǎn)品檔次，方便了消費。更為不同領(lǐng)域、不同層次消費者所接受。3(3)是振興地域經(jīng)濟和企業(yè)自身發(fā)展的需要 上個世紀(jì)五六十年代，中國政府集中了300多億元固定資產(chǎn)投資創(chuàng)建的以能源、原材料、裝備制造業(yè)為主的“新中國工業(yè)的搖籃”東北老工業(yè)基地，最近20多年來卻步履艱難，缺乏活力。權(quán)威數(shù)字表明，東北地區(qū)的市場化程度指數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于東部沿海地區(qū)，2000年，吉林省在內(nèi)地31個省份中排名18位，遼寧排名第10位，黑龍江排名第21位，而在政府與市場關(guān)系的市場指數(shù)方面，吉林省排在第20位，遼寧排在在15位，黑龍江省第27位。為此，我國政府決心以空前力度消除東北地區(qū)老工業(yè)基地振興的體制性束縛，使之真正融入全國市場經(jīng)濟大潮，成為經(jīng)濟“新的增長級”。 要加快東北老工業(yè)基地的調(diào)整與改造，就必須要有所突破和發(fā)展。深化國有企業(yè)改革，大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟、民營經(jīng)濟是振興東北老工業(yè)基地的關(guān)鍵。按照中共十六大和十六屆三中全會的要求，積極推行股份制，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，大力促進(jìn)非公有制經(jīng)濟發(fā)展。為了盡快實現(xiàn)東北老工業(yè)基地振興和全面進(jìn)入小康社會的宏偉目標(biāo)，認(rèn)真貫徹實施中央提出的經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的指導(dǎo)方針，著力解決老工業(yè)基地改造中面臨的三大矛盾問題，需要大力轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)發(fā)展模式，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，提高資源利用率，搞好原材料深加工，實施老工業(yè)基地振興與資源、環(huán)境和諧方略。在2004年3月召開的全國人大十屆二次會議上，吉林省省長指出：影響老工業(yè)基地進(jìn)一步發(fā)展的深層次矛盾就是體制性的問題和結(jié)構(gòu)性的4問題。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是老工業(yè)基地振興的主線，吉林省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要調(diào)整一、二、三產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、在積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，全面提升和優(yōu)化第二產(chǎn)業(yè)，著力提高二產(chǎn)業(yè)的比重；調(diào)整工業(yè)的輕重結(jié)構(gòu)，在發(fā)揮已有的重工業(yè)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，工業(yè)結(jié)構(gòu)輕型化，重工業(yè)向輕工業(yè)延伸，向消費領(lǐng)域靠攏，發(fā)展以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工業(yè)，成為農(nóng)產(chǎn)品加工的產(chǎn)業(yè)基地。目標(biāo)是通過老工業(yè)基地的振興，使吉林省建成國家新型的機械制造和加工業(yè)基地；調(diào)整工業(yè)新老產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，用高新技術(shù)和先進(jìn)實用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，選擇有市場前景的、對經(jīng)濟發(fā)展拉動作用大的高新技術(shù)項目，高起點地引進(jìn)高新技術(shù)項目，在吉林省形成新的產(chǎn)業(yè)或者形成新型產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)。而且隨著中國加入世貿(mào)組織，目前已有多家知名保健食品跨國公司用他們百年積累的豐富的、成熟的經(jīng)驗，通過收購、兼并、租賃等形式，悄無聲息地在我國爭取著目標(biāo)消費人群，分割著中國市場，給企業(yè)帶來很大的壓力。為此，某縣尹氏某山中草藥有限責(zé)任公司借中央在東北實行振興老工業(yè)基地這一重大戰(zhàn)略決策之東風(fēng)，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，提出某山林蛙養(yǎng)殖加工基地建設(shè)項目，以純林蛙油為原料，利用高科技手段開發(fā)生產(chǎn)林蛙油沖劑及林蛙油軟膠囊兩種新型保健功能食品，既符合吉林省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，滿足日益增長的市場需求，又?jǐn)U大了企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，將企業(yè)做大做強，并將根據(jù)市場變化不斷研發(fā)市場所需的新產(chǎn)品，讓企業(yè)產(chǎn)品更符合消費需求，延長其產(chǎn)品的生命周期，使企業(yè)在我國加入WTO后仍有較強的抗風(fēng)險能力和市場競爭力，憑借自己的5實力抗衡國外保健食品的沖擊，使本企業(yè)在與國外保健食品巨頭的市場競爭中，以技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)為保障，處于不敗之地，同時為使吉林省成為我國新型的工業(yè)基地做出貢獻(xiàn)。 本項目的實施將全面提高某山林蛙的綜合利用價值、產(chǎn)品的科技含量及附加值，帶動并促進(jìn)相關(guān)種植產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和自然資源的深層次開發(fā)，有效地促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的方針，可充分發(fā)揮和利用振興老工業(yè)基地的“勢能”帶動白山地區(qū)特色經(jīng)濟經(jīng)濟發(fā)展壯大，還將更好的樹立公司在全國同行業(yè)中的排頭兵形象，促進(jìn)城與鄉(xiāng)及地區(qū)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，使老工業(yè)基地的振興與資源、環(huán)境和諧發(fā)展。 因此，本項目的提出是非常必要的。 (二)項目概況 林蛙養(yǎng)殖場擬建在吉林省某縣明月鎮(zhèn)，加工廠擬建在某縣城內(nèi)。 (1)生產(chǎn)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模為年養(yǎng)成林蛙500萬只，年加工林蛙油35噸。 (2)產(chǎn)品方案 林蛙油沖劑 25萬盒／年 林蛙油軟膠囊 7000萬粒／年 6本項目建設(shè)地點位于吉林省某縣明月鎮(zhèn)，地處某山區(qū)的核心地帶，擁有典型的森林生態(tài)系統(tǒng)，是吉林省重要的木材產(chǎn)區(qū)和土特產(chǎn)區(qū)。尤其是在森林、野生動植物、野生食用、藥用菌類等方面具有較強的資源優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿?，養(yǎng)殖林蛙是當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)的產(chǎn)業(yè)，隨著資源的開發(fā)，近幾年養(yǎng)殖林蛙更象雨后春筍蓬勃發(fā)展。本項目生產(chǎn)所需林蛙有充分保證。 生產(chǎn)中所需其他輔料維生素E、明膠、包裝材料等，省內(nèi)貨源充足，可以滿足生產(chǎn)需要。 本項目生產(chǎn)、生活用水由城市供水管網(wǎng)供給解決。 所需動力電，當(dāng)?shù)匾研纬删W(wǎng)絡(luò)可保證供應(yīng)。 所需燃料煤，省內(nèi)煤礦貯量豐富，可保證供應(yīng)。 本項目投入總資金2008 。其中： (1)固定資產(chǎn)投資 其中：建筑工程費： 設(shè)備購置費： 安裝工程費： 其它工程費： (2) (3)項目建成投產(chǎn)后，；所得稅后年平均7；；全部投資內(nèi)部收益率(稅后)％，％；％；％；投資回收期(稅后)(包括建設(shè)期一年)。社會效益和經(jīng)濟效益顯著，有一定的抗風(fēng)險能力。 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表1—1。表1—1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指 標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模年飼養(yǎng)林蛙萬只50O年加工林蛙油噸352產(chǎn)品方案林蛙油沖齊J萬盒/年25序號指 標(biāo)單位數(shù)量備注林蛙油軟膠囊萬粒/年70003投入總資金萬元固定資產(chǎn)投資萬元建設(shè)期借款利息萬元流動資金萬元4投資指標(biāo)單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/粒百元銷售收入占用流動資金元／百元5全廠人員總計人220其中：工人人185管理與技術(shù)人員人35另招季節(jié)性臨時工人506全年生產(chǎn)天數(shù)日3007主要原材料、燃料及動力需用量林蛙萬只年15O0維生素E噸／年1明膠噸／年甘油噸／年18大豆色拉油噸／年31卵磷脂噸／年4林蛙油沖劑包裝袋萬個/年250林蛙油沖劑包裝盒萬個/年25鋁箔片萬板/年875序號指 標(biāo)單位數(shù)量備注 0膠囊包裝盒萬個年240 1變性淀粉噸／年1 2糊精噸／年 3其它輔料噸／年 4玉米面噸／年25 595％乙醇噸／年70 6水噸／年27360 7電萬Kwh／年 8煤噸／年17lO8全廠運輸量噸／年運入量噸／年運出量噸／年9全廠占地面積平方米20000新增建筑物占地面積平方米17511林蛙養(yǎng)殖基地萬平方米20O10年總成本萬元平均11年銷售收入萬元平均12所得稅力兀平均13稅后利潤萬元平均14全員勞動生產(chǎn)率萬元／人．年16515借款償還期(包括