【正文】 某山林蛙養(yǎng)殖加工基地建設項目可行性研究報告目 錄一、 總論………………………………………………1二、 市場預測…………………………………………11三、 建設規(guī)模與產品方案……………………………18四、 場址選擇…………………………………………19五、 技術方案、設備方案和工程方案………………23六、 主要原材料、燃料供應…………………………37七、 總圖運輸與公用輔助工程………………………39八、 節(jié)約措施勞動保護與職業(yè)安全衛(wèi)生……………49九、 節(jié)水措施…………………………………………50十、 環(huán)境影響評價……………………………………50十一、勞動安全衛(wèi)生與消防……………………………52十二、組織機構與人力資源配置………………………58十三、項目實施進度……………………………………61十四、投資估算…………………………………………62十五、融資方案…………………………………………64十六、財務評價…………………………………………65十七、風險分析…………………………………………70十八、研究結論與建議…………………………………71附表、附圖、附件一、 總 論 (一)項目背景 山林蛙養(yǎng)殖加工基地建設項目 (1)承辦單位及法人代表 承辦單位：某縣尹氏某山中草藥有限責任公司 法人代表：尹同賢 (2)承辦單位概況 某縣尹氏某山中草藥有限責任公司注冊資本共計人民幣5 0萬元(全部為貨幣資金)，是由3位股東共同投資設立的，尹同賢投資30萬元，持股60％。 某縣尹氏某山中草藥有限責任公司是于2005年4月4日記注冊的，為有限責任公司。該公司設董事會，該董事會由股東推舉的董事會成員組成，決策投資與經營重大事項，董事會推薦董事長1人即為尹同賢先生，尹同賢先生為公司法人代表。管理體制采用經理負責制，尹同賢先生負責日常經營管理工作。該公司在董事長尹同賢先生的帶領及有能力、有經驗、有團隊精神、敢于創(chuàng)新的優(yōu)秀人才的共同協(xié)作下對企業(yè)進行科學管理。經營范圍：土特產品、中草藥、食用菌、林蛙、鹿產品。1具體管理團隊情況如下表：工作人員姓名職務職稱學歷畢業(yè)院校尹同賢董事長兼總經理政工師本科中央黨校尹忠?？偨浝砑夹g員?？蒲舆吜謽I(yè)技術學校尹忠貞副總經理技術員?？蒲舆呚斮Q學院尹寶賢辦公室主任財務總監(jiān)本科中央黨校 某縣尹氏某山中草藥有限責任公司是于2005年4月4日登記注冊的，是由自然人尹同賢和尹忠睿、尹忠貞三人共同投資設立的有限責任公司，注冊資本人民幣伍拾萬元。公司坐落于吉林省延邊州某縣明月鎮(zhèn)紡織街。 某縣尹氏某山中草藥有限責任公司在董事長尹同賢先生的帶領下，召集了一批有能力、有經驗、有團隊精神、敢于創(chuàng)新的優(yōu)秀人才與時俱進、開拓創(chuàng)新、深挖潛力、腳踏實地對企業(yè)進行科學管理。引進現(xiàn)代企業(yè)管理理念，實施科學的營銷策略，不斷嘗試招商引資以發(fā)展壯大公司規(guī)模，并且該公司的經營發(fā)展思路得到了州、縣政府的大力支持。 (1)編制依據(jù) ①國家發(fā)改委頒布的《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》； ②國家的有關政策、法規(guī)、標準及規(guī)范； ③吉林省環(huán)境技術開發(fā)有限公司、吉林省興環(huán)環(huán)境技術服務有限公司編寫的《環(huán)境影響報告表》；2④建設單位提供的基礎資料。 (2)可行性研究報告編制單位 吉林省輕工業(yè)設計研究院 工程設計證書：輕紡行業(yè)甲級070112s j 工程咨詢證書：工咨甲級1031610002號 發(fā)證機關：中華人民共和國建設部、國家計委。 (3)編制原則 ①在設計研究過程中堅持以經濟效益、社會效益雙贏為目的，選擇先進的工藝路線、合理的設備，確保產品質量在國內市場的先進性。 ②充分利用本項目在吉林省的資源方面的優(yōu)勢，節(jié)省投資，縮短工期，提高效益，盡快收回投資。 ③在設計研究過程中，認真貫徹執(zhí)行國家有關法規(guī)、規(guī)范，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設計。 (1)地域優(yōu)勢 某縣位于吉林省東南部某山林區(qū)的核心地帶，地跨鴨綠江、松花江、圖們江三江源區(qū)。由于其特殊的地理位置，某縣經濟具有山區(qū)、林區(qū)經濟特點，是吉林省重要的木材產區(qū)和土特產區(qū)。尤其是在森林、野生動植物、野生食用、藥用菌類等方面具有較強的資源優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Α? (2)林蛙油的特殊價值 林蛙是藥用價值極高的名貴中藥材，為中國獨有。中國林蛙(又稱雪蛤)為中國獨產特色中藥品種，吉林省的產量，既是中國的產量也是世界的產量。林蛙又稱雪蛤，是食藥兩用珍貴物種，林蛙油是母蛙的輸卵管，素有軟黃金之稱，是世界公認的滋補之王。林蛙油中含有優(yōu)質蛋白質5 ％，％，能夠參與人體功能的活性微量元素(礦物質)％。無氮有機物2 ％，含有人體必需的氨基酸18種，微量元素20多種，還含有促進人體增高的甲狀腺素、提高人體性功能的睪酮、雌醇、雌酮等，并具有潤肺養(yǎng)陰、補腎益精、補腦益智、提高人體免疫能力、抗衰老、美容養(yǎng)顏等獨特功效。林蛙油的高端產品在國際市場價格為1500美元／公斤，在歐美、日本、韓國、東南亞和港澳臺地區(qū)一直呈供不應求的趨勢。近些年來，隨著人們對林蛙價值認識的加深及林蛙產品用途的拓寬，林蛙產品的需求量迅速增長，且價格很高。因此，可以說林蛙產品是市場需求量穩(wěn)步增長，經濟價值逐年看好的成熟商品。而本項目規(guī)劃生產的林蛙油沖劑、林蛙油軟膠囊在保持原林蛙油天然特色的基礎上，增加了其科學性和實用性，提高了產品檔次，方便了消費，更容易為廣大消費者所接受，其市場前景非常廣闊。 本項目規(guī)劃生產的最終產品是林蛙油沖劑和林蛙油軟膠囊。它們是天然林蛙油經現(xiàn)代生物技術加工制成的，保持了原林蛙油的天然特色，不僅具有健力、健腦、保肝補腎、抑癡抗衰等藥用功能，而且由于其低脂肪、高蛋白的特點，特別適用于婦女保健。同時，這些產品在天然林蛙油基礎上進行精化，定量處理，提高了產品檔次，方便了消費。更為不同領域、不同層次消費者所接受。3(3)是振興地域經濟和企業(yè)自身發(fā)展的需要 上個世紀五六十年代，中國政府集中了300多億元固定資產投資創(chuàng)建的以能源、原材料、裝備制造業(yè)為主的“新中國工業(yè)的搖籃”東北老工業(yè)基地，最近20多年來卻步履艱難，缺乏活力。權威數(shù)字表明，東北地區(qū)的市場化程度指數(shù)遠遠低于東部沿海地區(qū)，2000年，吉林省在內地31個省份中排名18位，遼寧排名第10位，黑龍江排名第21位，而在政府與市場關系的市場指數(shù)方面，吉林省排在第20位，遼寧排在在15位，黑龍江省第27位。為此，我國政府決心以空前力度消除東北地區(qū)老工業(yè)基地振興的體制性束縛，使之真正融入全國市場經濟大潮，成為經濟“新的增長級”。 要加快東北老工業(yè)基地的調整與改造，就必須要有所突破和發(fā)展。深化國有企業(yè)改革，大力發(fā)展混合所有制經濟、民營經濟是振興東北老工業(yè)基地的關鍵。按照中共十六大和十六屆三中全會的要求，積極推行股份制，發(fā)展混合所有制經濟，大力促進非公有制經濟發(fā)展。為了盡快實現(xiàn)東北老工業(yè)基地振興和全面進入小康社會的宏偉目標，認真貫徹實施中央提出的經濟協(xié)調發(fā)展的指導方針，著力解決老工業(yè)基地改造中面臨的三大矛盾問題，需要大力轉變傳統(tǒng)發(fā)展模式，用高新技術改造傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)，提高資源利用率，搞好原材料深加工，實施老工業(yè)基地振興與資源、環(huán)境和諧方略。在2004年3月召開的全國人大十屆二次會議上，吉林省省長指出：影響老工業(yè)基地進一步發(fā)展的深層次矛盾就是體制性的問題和結構性的4問題。產業(yè)結構調整是老工業(yè)基地振興的主線，吉林省的產業(yè)結構調整主要調整一、二、三產業(yè)的結構，大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)、在積極發(fā)展第三產業(yè)的基礎上，全面提升和優(yōu)化第二產業(yè)，著力提高二產業(yè)的比重；調整工業(yè)的輕重結構，在發(fā)揮已有的重工業(yè)優(yōu)勢的基礎上，工業(yè)結構輕型化，重工業(yè)向輕工業(yè)延伸，向消費領域靠攏，發(fā)展以農產品為原料的加工業(yè)，成為農產品加工的產業(yè)基地。目標是通過老工業(yè)基地的振興，使吉林省建成國家新型的機械制造和加工業(yè)基地；調整工業(yè)新老產品的結構，用高新技術和先進實用技術改造傳統(tǒng)產業(yè)，選擇有市場前景的、對經濟發(fā)展拉動作用大的高新技術項目，高起點地引進高新技術項目，在吉林省形成新的產業(yè)或者形成新型產業(yè)的骨干企業(yè)。而且隨著中國加入世貿組織，目前已有多家知名保健食品跨國公司用他們百年積累的豐富的、成熟的經驗，通過收購、兼并、租賃等形式，悄無聲息地在我國爭取著目標消費人群，分割著中國市場，給企業(yè)帶來很大的壓力。為此，某縣尹氏某山中草藥有限責任公司借中央在東北實行振興老工業(yè)基地這一重大戰(zhàn)略決策之東風，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，提出某山林蛙養(yǎng)殖加工基地建設項目，以純林蛙油為原料，利用高科技手段開發(fā)生產林蛙油沖劑及林蛙油軟膠囊兩種新型保健功能食品，既符合吉林省的產業(yè)結構調整方向，滿足日益增長的市場需求，又擴大了企業(yè)生產規(guī)模，將企業(yè)做大做強，并將根據(jù)市場變化不斷研發(fā)市場所需的新產品，讓企業(yè)產品更符合消費需求，延長其產品的生命周期，使企業(yè)在我國加入WTO后仍有較強的抗風險能力和市場競爭力，憑借自己的5實力抗衡國外保健食品的沖擊，使本企業(yè)在與國外保健食品巨頭的市場競爭中，以技術創(chuàng)新和規(guī)模效應為保障，處于不敗之地，同時為使吉林省成為我國新型的工業(yè)基地做出貢獻。 本項目的實施將全面提高某山林蛙的綜合利用價值、產品的科技含量及附加值，帶動并促進相關種植產業(yè)的發(fā)展和自然資源的深層次開發(fā)，有效地促進農村產業(yè)結構的優(yōu)化和調整，符合國家發(fā)展循環(huán)經濟的方針，可充分發(fā)揮和利用振興老工業(yè)基地的“勢能”帶動白山地區(qū)特色經濟經濟發(fā)展壯大，還將更好的樹立公司在全國同行業(yè)中的排頭兵形象，促進城與鄉(xiāng)及地區(qū)經濟協(xié)調發(fā)展，使老工業(yè)基地的振興與資源、環(huán)境和諧發(fā)展。 因此，本項目的提出是非常必要的。 (二)項目概況 林蛙養(yǎng)殖場擬建在吉林省某縣明月鎮(zhèn)，加工廠擬建在某縣城內。 (1)生產規(guī)模 建設規(guī)模為年養(yǎng)成林蛙500萬只，年加工林蛙油35噸。 (2)產品方案 林蛙油沖劑 25萬盒／年 林蛙油軟膠囊 7000萬粒／年 6本項目建設地點位于吉林省某縣明月鎮(zhèn)，地處某山區(qū)的核心地帶，擁有典型的森林生態(tài)系統(tǒng)，是吉林省重要的木材產區(qū)和土特產區(qū)。尤其是在森林、野生動植物、野生食用、藥用菌類等方面具有較強的資源優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿?，養(yǎng)殖林蛙是當?shù)氐膫鹘y(tǒng)的產業(yè)，隨著資源的開發(fā)，近幾年養(yǎng)殖林蛙更象雨后春筍蓬勃發(fā)展。本項目生產所需林蛙有充分保證。 生產中所需其他輔料維生素E、明膠、包裝材料等，省內貨源充足，可以滿足生產需要。 本項目生產、生活用水由城市供水管網供給解決。 所需動力電，當?shù)匾研纬删W絡可保證供應。 所需燃料煤，省內煤礦貯量豐富，可保證供應。 本項目投入總資金2008 。其中： (1)固定資產投資 其中：建筑工程費： 設備購置費： 安裝工程費： 其它工程費： (2) (3)項目建成投產后，；所得稅后年平均7；；全部投資內部收益率(稅后)％，％；％；％；投資回收期(稅后)(包括建設期一年)。社會效益和經濟效益顯著，有一定的抗風險能力。 本項目主要技術經濟指標見表1—1。表1—1 主要技術經濟指標表序號指 標單位數(shù)量備注1生產規(guī)模年飼養(yǎng)林蛙萬只50O年加工林蛙油噸352產品方案林蛙油沖齊J萬盒/年25序號指 標單位數(shù)量備注林蛙油軟膠囊萬粒/年70003投入總資金萬元固定資產投資萬元建設期借款利息萬元流動資金萬元4投資指標單位產品占用固定資產投資元/粒百元銷售收入占用流動資金元／百元5全廠人員總計人220其中：工人人185管理與技術人員人35另招季節(jié)性臨時工人506全年生產天數(shù)日3007主要原材料、燃料及動力需用量林蛙萬只年15O0維生素E噸／年1明膠噸／年甘油噸／年18大豆色拉油噸／年31卵磷脂噸／年4林蛙油沖劑包裝袋萬個/年250林蛙油沖劑包裝盒萬個/年25鋁箔片萬板/年875序號指 標單位數(shù)量備注 0膠囊包裝盒萬個年240 1變性淀粉噸／年1 2糊精噸／年 3其它輔料噸／年 4玉米面噸／年25 595％乙醇噸／年70 6水噸／年27360 7電萬Kwh／年 8煤噸／年17lO8全廠運輸量噸／年運入量噸／年運出量噸／年9全廠占地面積平方米20000新增建筑物占地面積平方米17511林蛙養(yǎng)殖基地萬平方米20O10年總成本萬元平均11年銷售收入萬元平均12所得稅力兀平均13稅后利潤萬元平均14全員勞動生產率萬元／人．年16515借款償還期(包括