【正文】 鴨原種場擴建項目可行性研究報告 鴨原種場擴建項目可行性研究報告第一章 總 論 項目基本概況項目名稱：鴨原種場擴建 項目地址：某村建設單位： 動物疫病預防控制中心法人代表： 項目性質：擴建項目建設期：1年項目計算期：10年 市場預測分析**鴨原產某市。它以其皮薄骨軟、肉嫩，肉味芳香、口感爽脆，胸肌肥大、肌肉間脂肪分布均勻等特點，躋身于**“四大名菜”之列。**鴨是馳名省內外的名優(yōu)特產，已成為我國內地市場以及國內外旅游消費者每餐不可或缺的美味佳肴。來自有關部門的統(tǒng)計，近十年來，省內外市場對**鴨的消費需求一直保持年均兩位數的增幅；然而，同期省內（主要原產地）**鴨年出欄肉鴨一直在30～50萬只徘徊，無法滿足市場的需求。造成這種供不應求格局的原因很多，但原種場建設和種苗生產滯后是阻礙**鴨生產規(guī)模發(fā)展的主要因素。因此，本項目建設不但有現實意義，而且市場前景十分廣闊。 項目建設規(guī)模與產品方案 項目建設規(guī)模本項目屬于擴建工程，新增用地面積80畝。具體建設內容及規(guī)模為：綜合辦公宿舍樓：300㎡；孵化廠：400㎡；雛鴨舍：1560㎡；中鴨舍：300㎡；種鴨舍：800㎡；飼料儲存、加工房：200㎡；入場消毒室：20㎡；運動場：4800㎡；獸醫(yī)室：50㎡；隔離室：100㎡；1電室：50㎡；1水泵房：40㎡；1道路：1000米；1圍墻：713米；1無害化處理池2立方米；1套孵化出雛機及其他相關的配套設備。 產品方案本項目年出售淘汰種公鴨400只，淘汰種母鴨2000只；未受精蛋30000個；種雛鴨135300只及干糞約100噸。項目定員30人，其中技術及管理人員13人，生產工人17人。 投資估算與資金籌措 投資估算。，%；，%。 資金籌措，其中申請國家預算內財政撥款200萬元，占57%；，%，地方配套資金100萬元，%。 可行性研究依據 **省“十一五”農業(yè)發(fā)展規(guī)劃；**省無規(guī)定動物疫病區(qū)建設與畜禽業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略； 設備、材料價格以廠家報價； 工程取費有關文件及標準；《農業(yè)項目經濟評價使用手冊》的有關參數指標； 《建設項目經濟評價方法與參數》的有關參數；**省建筑工程概預算定額。 可行性研究范圍項目研究報告是在某鴨原種場總體規(guī)劃的基礎上，對項目提出背景、建設必要性、市場現狀與市場前景、建設規(guī)模、產品方案、市場風險與對策、投資估算、經濟效益評價等方面進行論證研究。 經濟效益評價經濟效益匯總表序號項目單位指標1總投資萬元2固定資產投資萬元3年銷售收入萬元4年總成本萬元5稅金萬元6利潤總額萬元7內部收益率%8財務凈現值萬元9投資利潤率%10投資利稅率%11資本金利潤率%12借款償還期年13投資回收期年14資產負債率%15流動比率%16速動比率%17盈虧平衡點%第二章 項目背景及建設必要性 項目背景。**地處熱帶，是我國最具有熱帶氣候特色的島嶼。光溫充足，雨量充沛。年太陽輻射量約110—140千卡/平方厘米，年均氣溫在2226℃，年降雨量1500—2200毫米。植物單位面積、時間內所提供的生物量和周轉率均明顯優(yōu)于臺灣省南部和云南省西雙版納等地。由光、熱、水、植被為主要要素所構成的生態(tài)環(huán)境，是禽畜產品首選的生產地。**，占全國熱帶土地面積8萬平方公里（含臺灣省南部）%，是我國最大的熱帶地區(qū)。**生態(tài)資源、土地資源十分豐富，四面環(huán)海、呈雨傘狀（中間高和四周低）的地形地貌，極大地促進了海陸兩大氣流的流動，這為**發(fā)展禽畜業(yè)提供了極為有利的生態(tài)條件。地處**東部的**市，以萬泉河為主要框架的河流在境內縱橫交錯，植被系統(tǒng)保存完好，為**鴨的繁殖提供了一個難得的棲息場所。**鴨是**籍華僑從南洋（南美洲）引進、民間飼養(yǎng)的一種肉用型鴨品種。數百年來的選種選配、改良繁殖，加之獨特的飼料和喂養(yǎng)方式，成就了**鴨品牌。**鴨不僅是國內獨具特色的肉鴨種質資源，而且是一種國內外罕見的瘦肉型肉鴨，瘦肉占胴體凈重高達90%以上。具有皮薄、骨軟、肉嫩，胸肌肥大、肌肉間脂肪分布均勻、胴體外觀肥胖圓滑、皮白、嘴白、腳白等特點，更以肉質上乘、風味獨特的品質在我國眾多的肉鴨品種中鶴立雞群，是省內外消費者崇尚的美味佳肴。目前依然存在的供不應求的格局，為項目建設創(chuàng)造了巨大的市場發(fā)展空間。省委、省政府農村工作會議強調，要以市場需求為導向，按照生態(tài)平衡和比較效益最大化原則，充分發(fā)揮區(qū)域和產業(yè)化優(yōu)勢，切實做好種苗繁育，將我省逐步建成全國畜禽產業(yè)規(guī)?；?、集約化、產業(yè)化、標準化、商品化畜禽基地。**省“十一五”農業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，以建設無規(guī)定動物疫病區(qū)為契機，在優(yōu)勢產區(qū)建設規(guī)模化養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖小區(qū)，推廣分品種、分階段的飼養(yǎng)方式，對飼料、獸藥等投入物進行嚴格檢測，統(tǒng)一供種、統(tǒng)一飼養(yǎng)標準、統(tǒng)一飼料供應、統(tǒng)一獸醫(yī)防疫、統(tǒng)一產品銷售，進行標準化生產管理。發(fā)揮中介組織和行業(yè)協(xié)會作用，推行“訂單畜牧業(yè)”，促進畜產品銷售由以鮮活為主向以加工產品為主轉變，逐步把**省建設成為我國重要的畜禽產品出口基地。 所有這些，已經為**鴨產業(yè)發(fā)展提供了政策支持，必將有效地促進**鴨區(qū)域化養(yǎng)殖和產業(yè)化發(fā)展。 項目建設必要性 保護優(yōu)良的種質資源，為**鴨產業(yè)化經營提供種質支持。正如上述，**鴨是國內獨具特色的肉鴨種質資源。作為一種肉食家禽飼養(yǎng)始于明未清初，迄今已有數百年歷史。數百年來，它以肉質上乘、風味獨特的品質一直備受當地居民與游人垂青，具有極高的商品開發(fā)價值。**鴨又是一種十分難得的生態(tài)型、保健型肉鴨，省內外需求市場經久不衰。由于**對外開放、亞洲論壇落戶**等重大社會經濟發(fā)展因素的拉動，**鴨消費市場更加趨于多元化，市場價格一直走高。據有關專家統(tǒng)計分析，未來十年勢必保持**建省以來年均兩位數的增幅。農戶散養(yǎng)，是有史以來**鴨養(yǎng)殖一直沿襲的主要方式。近十年來，雖然先后有一些企業(yè)、養(yǎng)殖專業(yè)戶投資批量養(yǎng)殖，但迄今為止種苗仍然自繁自給，其種質資源也因此而散落于**各地的農戶家中。鑒于此，**鴨種質資源保護、開發(fā)利用問題日顯尖銳和緊迫。本項目建設，旨依賴**畜牧技術優(yōu)勢和得天獨厚的自然環(huán)境，運用企業(yè)化生產經營機制，從下列三個切入口，推動**鴨的區(qū)域化養(yǎng)殖和產業(yè)化發(fā)展：一是最大限度地收集散落于千家萬戶的**鴨種質資源，移入由企業(yè)擴建的原種場（即**鴨種質庫）中，使該種質得以保護與延續(xù)；二是探索、建立并推廣**鴨批量養(yǎng)殖的技術規(guī)程和生產經營流程；三是建立種鴨和種蛋生產基地，實現種苗工廠化生產和批量供應。，助推縣域經濟發(fā)展。研究表明，**地區(qū)完全有可能憑借區(qū)域養(yǎng)殖的比較優(yōu)勢，使它成為縣域經濟發(fā)展的重要增長點：一是巨大消費市場拉動。**作為目前全國唯一一個省級無規(guī)定動物疫病區(qū)，由于島嶼天然屏障作用，有效地防御了禽流感病毒對**的入侵，這使**養(yǎng)禽業(yè)在東南亞多個國家及國內其他地區(qū)相繼暴發(fā)禽流感疫病的情況下安然無恙。因此，包括**鴨在的養(yǎng)禽業(yè)的發(fā)展前景普遍被港澳地區(qū)、國內其他地區(qū)及東南亞各國消費市場看好。二是根植于民間的養(yǎng)殖技術和經驗提供了強勁的智力支撐。**鴨歷史悠久，在在**廣大農村具有廣泛、殷實的民間養(yǎng)殖基礎，而且在長期養(yǎng)殖過程中，不少有識之士進行艱辛探索，積累、建立和推廣了不少養(yǎng)殖經驗和經營模式。這些經驗和經營模式雖然是農戶小量、散養(yǎng)的背景下建立起來的，但對區(qū)域化、工廠化養(yǎng)殖依然具有積極的借鑒意義。三是地方政府產業(yè)政策導向和推動。**市“十一五”農業(yè)發(fā)展規(guī)劃把**鴨列為未來農業(yè)的主導產品和支柱產業(yè)，實行區(qū)域化布局、專業(yè)化生產、一體化生產、訂單式經營等政策措施，推行以大型農產品批發(fā)市場企業(yè)為龍頭的產加銷、貿工農緊密結合的經營形式，在財政資金、稅收等方面對**鴨優(yōu)良種質的保護、提純復壯、種苗繁育等充分關懷。上述三個方面，必將形成一種合力，共同推動**鴨實現產業(yè)化經濟，成為**地區(qū)農業(yè)經濟發(fā)展的重要增長點。 促進**家禽養(yǎng)殖業(yè)升級。業(yè)內人士認為，肉鴨養(yǎng)殖生產在**家禽養(yǎng)殖業(yè)占有很大比重，**鴨養(yǎng)殖在**地區(qū)家禽養(yǎng)殖業(yè)所占比重更大。本項目實施的整個過程，將嚴格按照國家無公害要求、國家有關規(guī)定操作生產，以純正的種苗生產和供應確保**鴨的產品質量。在項目實施措施選擇上，將以科技為依托，以市場為導向，促使產品質量達到國際化標準，為**鴨走向內外市場創(chuàng)造重要前提。與此同時，把示范基地建設納入項目實施的重要內容，實現**鴨養(yǎng)殖的良種化以及先進、實用技術應用的大眾化。實踐已經證明，**鴨不僅是一個勞動密集型產業(yè)，同時，又是農民增收的重要途徑。據農業(yè)部門調查統(tǒng)計，按每個農戶養(yǎng)殖300只**鴨計算，一個養(yǎng)殖周期約160天，一般情況下，可完成兩個養(yǎng)殖批次，按銷售價60元/只計，養(yǎng)殖農戶年收入36000元，僅這一項人均可增加收入600元（以一個農戶6人計），約占目前**地區(qū)農戶家庭人均年收入的1/6。第三章 市場預測分析在《世界農業(yè)市場展望（2002－2009年）》中，歐盟對未來７年的世界禽肉市場格局進行了分析預測。它認為，20012009年間，國際禽肉市場依然看好，基本上呈現穩(wěn)固的增長態(tài)勢。由于瘋牛病和口蹄疫暴發(fā)、禽肉生產相對于牛肉和豬肉生產的低成本以及世界上許多地方的消費傾向、西式飲食習慣等因素的綜合誘發(fā)和導向，全球禽肉產量和消費的增長率均高于牛肉和豬肉產量和消費的增長。 據OECD和FAPRI預測，世界禽肉生產和消費在未來７年將大幅增長，增幅略低于20%，年平均增長約為2%。禽肉生產量大的國家和地區(qū)（如美國、中國、歐盟、巴西和墨西哥）的產量將會隨著國內和全球需求增加而持續(xù)增長，但禽肉產量和消費量增長的主體多數來自發(fā)展中國家。 在此期間，由于禽肉相對于牛肉和豬肉的價格優(yōu)勢，全球禽肉消費會出現三種趨勢：一是多數國家的禽肉消費在肉類消費中的份額有所增加；二是收入增加和食品需求方式的變化，許多相對人均禽肉消費量較低的國家（如中國、墨西哥、俄羅斯和東歐），因為經濟狀況的改善會首先促進禽肉加工行業(yè)的發(fā)展；三是由于消費傾向繼續(xù)轉變，一些人均消費量較高的國家的禽肉消費量也會適度增長。 盡管許多國家（如中國和中東地區(qū)等）的禽肉消費量增長快速，但同期禽肉產量的增長幅度不會很大，增加的需求將會導致貿易量的強勁增長。據USDA和FAPRI兩個機構的預測，20012009年九年間，貿易量年平均增長分別為3%和4%，分割禽肉的貿易量增長將大于整禽貿易量增長。 USDA、OECD和FAPRI三大機構對中國未來禽肉生產與消費走勢進行了預測，共同的結論是：中國禽肉消費量超過國內生產量，貿易量將顯示出持續(xù)增長態(tài)勢。到2009年，中國禽肉凈進口量分別為569000噸、741000噸和 1041000噸。中國禽肉進口增加反映了中國人對各種廉價禽肉產品（如鴨腳、鴨翅和鴨下水）的消費偏向。 上述機構認為，由于巨大需求的支撐，全球禽肉價格會略有上升。但是，新興低成本出口國和禽肉生產的快速增長（由適度的飼料價格帶動），將會產生兩方面遞進式效應：一是帶動禽業(yè)生產結構的進一步改善和生產力的進一步提高；二是由于生產結構改善和生產力的提高，未來７年里一定程度上緩解世界禽肉價格上漲的壓力。 國內禽肉生產情況2001年我國肉類產量穩(wěn)定增長。據全國30個省、自治區(qū)、直轄市（除西藏）畜牧行業(yè)部門統(tǒng)計，1—，%。，%；，%；，%；，%。估計2001年肉類總產量與上年相比增長3%，達到6300萬噸左右。據農業(yè)部畜牧獸醫(yī)局資料顯示，2002年我國禽肉產量有較大幅度的增加，家禽存欄和出欄高于去年同期水平。家禽飼養(yǎng)總量略增，而優(yōu)質地方家禽（雜交黃雞、鴨、鵝）的出欄比重明顯提高，各地水禽都保持較強的發(fā)展勢頭。又據統(tǒng)計，2003年我國禽肉產量達1320萬噸，%，約占肉類的20%左右。家禽結構不斷發(fā)生變化，地方品種、水禽等市場需求量大，在禽肉占到50%左右，發(fā)展快，未來仍然還有較大的市場空間。因此，地方品種正成為禽肉生產新的增長點。 國內禽肉消費情況根據國家統(tǒng)計局資料，2003年全國禽肉人均消費量與2002年消費水平基本持平。，%。我國南方地區(qū)禽肉的消費量較大。禽肉月均消費量排在前四位的省市分別為：廣西、廣東、上海和**，上述地區(qū)禽肉消費在肉類消費總量中占比均超過30%。南方其他省市如重慶、四川、江蘇、浙江和安徽等省市禽肉消費數量和比重均超過全國平均水平。 未來市場預測分析近幾年來，隨著我國經濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，我國養(yǎng)鴨業(yè)呈現出了持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢。飼養(yǎng)量平均每年以10－15％的速度遞增。根據農業(yè)部《中長期農業(yè)發(fā)展綱要》（1989）和有關專家預測：2005年我國禽肉需求量為1330萬噸/年，2010年為1610萬噸/年，2015年為1859萬噸/年，2020年為2090萬噸/年；2005年蛋類需求量為2394萬噸/年，2010年為2660萬噸/年，2015年為2860萬噸/年，2020年為3045萬噸/年。%%。目前，在國內市場，－。支撐這種價格走勢的主要因素是國內外的消費者崇尚低脂肪、低膽固醇、高蛋白、營養(yǎng)均衡、安全保健的禽肉產品，鴨產品恰恰在這個問題上迎合了上述的消費需求。因此，鴨產品的市場占有率與時俱增。據國家農業(yè)部信息中心提供的數據顯示，我國鴨產品的年產值近300億元人民幣，產品遠銷歐盟、東南亞、日本、韓國等國家和地區(qū)。養(yǎng)鴨業(yè)已經成為我國農村增加經濟收入的支柱產業(yè)之一。隨著我國經濟的進一步發(fā)展，農村生活水平的逐步提高，鴨產品的消費市場將從城市向廣大的農村擴展，市場空間還會不斷擴大。我國是世界水禽第一生產大國，在養(yǎng)鴨業(yè)方面具有得天獨厚的品種資源優(yōu)勢。世界各國很多的肉鴨品種均是北京鴨的后代。我國的蛋鴨品種也是獨樹一幟，例如紹興鴨、金定鴨、**鴨、莆田鴨500日齡的年產蛋量為240－300枚，蛋重