【正文】 鑄造爐窯改造項目可行性研究報告鑄造爐窯改造項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 項目名稱及承辦單位 1 可行性研究的依據(jù) 4 項目研究的范圍及內(nèi)容 4 項目概述及研究結(jié)論 5第二章 項目提出的背景及意義 9 **區(qū)概況 9 項目提出的背景 12 項目提出的必要性 13第三章 市場分析 17第四章 項目選址和主要建設(shè)條件 19 項目選址 19 自然條件 21　交通條件 22　配套條件 22第五章 建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案 24 建設(shè)內(nèi)容 24 產(chǎn)品方案 24第六章 工程技術(shù)方案 25 工藝技術(shù)流程 25 改造內(nèi)容 27第七章 土建工程設(shè)計方案 36 平面布局 36 土建工程方案 37第八章 勞動安全與消防 41 勞動安全 41 消防設(shè)計 48第九章 環(huán)境保護(hù) 51 環(huán)境現(xiàn)狀 51 采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 51 項目建設(shè)過程中對環(huán)境的影響預(yù)測及保護(hù)措施 52 項目建成后的減排分析 54第十章 節(jié)能 57 用能指標(biāo)和節(jié)能規(guī)范 57 節(jié)能指標(biāo)及節(jié)能量 57 節(jié)能措施 59第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 64第十二章 項目實施進(jìn)度及管理 65 項目實施進(jìn)度 65 項目招標(biāo) 66第十三章 投資估算及資金籌措 67 投資估算 67 資金籌措 68第十四章 財務(wù)評價 71第十五章 社會效益評價 74第一章 總論 項目名稱及承辦單位一、項目名稱鑄造爐窯改造項目二、項目單位**公司三、建設(shè)地點某鎮(zhèn)四、可研報告編制單位**五、項目單位基本情況（一）公司基本情況**公司是由1958年建廠的原**瑪鋼廠改制而成的國家中型企業(yè)。1994年改制，1997年經(jīng)省政府確認(rèn)為規(guī)范化的公司，注冊資本2036萬元。其中，**%。1998年取得了ISO9000國際質(zhì)量保證體系證書；1999年與臺商合資，成立了**沂翌鑄造有限公司，**公司股權(quán)占70%，并取得產(chǎn)品自營出口權(quán)；2000年收購了破產(chǎn)企業(yè)**市水表廠；2001年兼并式收購了**市可鍛鑄鐵廠。公司現(xiàn)有員工1600人，其中工程技術(shù)人員428人，下設(shè)五個分廠。主要生產(chǎn)可鍛鑄鐵件、球墨鑄鐵件、灰口鑄鐵件和內(nèi)燃機(jī)連桿，是鑄造生產(chǎn)專業(yè)廠和內(nèi)燃機(jī)連桿加工專業(yè)廠家。**公司是鑄造專業(yè)廠家，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有4大類:高壓線路金具、快速閥和接頭、氧氣瓶護(hù)罩、內(nèi)燃機(jī)連桿。公司是生產(chǎn)高壓線路金具的專業(yè)廠家，其產(chǎn)品主要是高壓和超高壓線路的金具配件，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于高壓線路的架設(shè)，銷往國內(nèi)主要大型電瓷生產(chǎn)廠家，公司主導(dǎo)產(chǎn)品的超高壓輸變電線路絕緣子鐵帽，產(chǎn)量、質(zhì)量、品種均居全國同行業(yè)之首，主導(dǎo)產(chǎn)品84年獲省優(yōu)，85年獲部優(yōu)，93年獲國際采標(biāo)證書，94年獲機(jī)械部一等品殊獎；產(chǎn)品銷往河南、四川、浙江、南京、蘇州、大連、唐山、淄博等國內(nèi)主要電瓷廠家，遠(yuǎn)銷美國、日本、法國、英國、土耳其、意大利、德國、瑞典、俄羅斯、泰國、韓國、芬蘭、波蘭、埃及、印度、南非等數(shù)十個國家。絕緣子鐵帽國內(nèi)市場占有率在30%以上，其中：300530KV高端絕緣子附件市場占有率在50%以上，目前500KV以上絕緣子附件只有該公司具有設(shè)計生產(chǎn)能力。公司擁有先進(jìn)的工裝設(shè)備，齊全的檢測手段，健全的質(zhì)量保證體系，1998年取得了ISO9002:1994標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書,2001年取得了ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，同年獲得省級高新技術(shù)企業(yè)證書，****年通過了ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系換證復(fù)評工作。公司根據(jù)ISO9000國際質(zhì)量認(rèn)證的要求，健全了從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠的一整套質(zhì)量保證體系，檢測手段齊全，產(chǎn)品各項指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)和IEC標(biāo)準(zhǔn)要求。公司先后被中國農(nóng)業(yè)銀行**省分行和**區(qū)農(nóng)聯(lián)社授予“AAA級信用企業(yè)”，被**省工商行政管理局認(rèn)定為“免檢企業(yè)”，**市國稅局、**市地稅局和工商聯(lián)合會授予“誠心納稅會員企業(yè)”，中共**市委、市政府授予“民營經(jīng)濟(jì)明星企業(yè)”，市統(tǒng)計局和市經(jīng)濟(jì)社會評價中心授予“利稅百強(qiáng)企業(yè)”，**區(qū)委、區(qū)政府授予“富民強(qiáng)區(qū)功勛獎”、“計劃生育先進(jìn)單位”和“出口創(chuàng)匯先進(jìn)單位”，**區(qū)工商聯(lián)授予“系統(tǒng)優(yōu)秀會員企業(yè)”，**區(qū)總工會授予“先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號。（二）企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)營情況目前，連桿加工能力40萬條，****，自營出口220萬美元，實現(xiàn)利稅950萬元。****年至****年，分別實現(xiàn)銷售收入12066萬元、13296萬元、15265萬元，實現(xiàn)利潤551萬元、1301萬元、1123萬元。企業(yè)********年經(jīng)營狀況年度企業(yè)經(jīng)營狀況****年（萬元）****年（萬元）****年（萬元）銷售收入120661329615265利潤55113011123****年底資產(chǎn)總額14234萬元，凈資產(chǎn)7873萬元，%，利潤達(dá)到1123萬元，由以上分析可以看出，企業(yè)總體經(jīng)營狀況良好，各項財務(wù)指標(biāo)良好，具備本項目實施改造的能力。 可行性研究的依據(jù)本項目可行性研究的主要依據(jù)包括：（一）國家計委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財稅制度；（二）**市“十一五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱要；（三）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》（****年本）；（四）建筑工程設(shè)計規(guī)范；（三）**省建筑工程消耗量定額及費用定額；（六）**區(qū)城市總體規(guī)劃；（七）《消防法》；（八）《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織申報資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)****年中央預(yù)算內(nèi)投資備選項目的通知》(發(fā)改辦環(huán)資【****】2692號)；（九）項目承辦單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。 項目研究的范圍及內(nèi)容一、項目提出的背景及建設(shè)的必要性二、市場分析三、項目選址和主要建設(shè)條件四、建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案五、工程技術(shù)方案六、土建工程設(shè)計方案七、消防、安全與衛(wèi)生八、環(huán)境保護(hù)九、節(jié)能十、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置十一、項目實施進(jìn)度十二、投資估算和資金籌措十三、財務(wù)評價十四、社會效益評價 項目概述及研究結(jié)論為了響應(yīng)國家號召，加強(qiáng)節(jié)能減排工作，**公司擬對現(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)進(jìn)行改造。一、項目選址及用地為充分利用廠區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，減少投資，該項目擬在原廠區(qū)（某區(qū)**鎮(zhèn)）進(jìn)行技術(shù)改造。原廠區(qū)預(yù)留土地可以滿足本項目的建設(shè)要求，無需新增土地。二、改造內(nèi)容對鑄造工藝、熱處理工藝和熱鍍鋅工藝的爐窯進(jìn)行改造，對生產(chǎn)配套設(shè)施進(jìn)行更新，建設(shè)天然氣使用配套設(shè)施，敷設(shè)天然氣管道1860米。新建建筑面積5220平方米，其中將原熱處理車間的廠房全部撤掉，新建設(shè)備廠房3處，建筑面積4920平方米。另新建變壓器房300平方米。三、節(jié)能減排效果項目投入運營后，可以節(jié)約大量國家緊缺的能源，同時可大大減少煙塵和二氧化硫的排放量。，。四、項目建設(shè)期及新增勞動定員項目規(guī)劃建設(shè)期為1年。由于該項目為**公司的設(shè)備及技術(shù)改造項目，公司原有的組織機(jī)構(gòu)已經(jīng)比較健全，故無需另設(shè)機(jī)構(gòu)，無需新增勞動定員。五、投資估算及資金籌措經(jīng)估算，本項目總投資7110萬元，，，建設(shè)期利息86萬元。資金來源為：申請銀行貸款3000萬元，其余資金由企業(yè)自籌解決。六、改造效果項目技改完成后，由于產(chǎn)品成本大幅下降，預(yù)計每年可為企業(yè)增加利潤1594萬元。經(jīng)計算，%，%，財務(wù)凈現(xiàn)值2849萬元。七、研究結(jié)論該項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(****年本)》“第二十六條環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用中，第34款節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造”中的節(jié)能類，屬于產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)。同時，該項目在《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織申報資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)****年中央預(yù)算內(nèi)投資備選項目的通知》(發(fā)改辦環(huán)資【****】2692號)中屬于燃煤窯爐改造工程。項目投入運營后，可以節(jié)約大量國家緊張的能源，同時可大大減少煙塵和二氧化硫的排放量。這符合國家大力提倡的節(jié)能減排的政策。這對于建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會有著重要的意義，同時也可以推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變增長方式。綜合分析，本項目經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會效益良好，項目建設(shè)的各項配套條件均已具備，項目的建設(shè)是必要可行的。項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表（新增）序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1項目節(jié)標(biāo)煤總量噸　2二氧化硫減排量噸　3煙塵減排量噸　4灰渣減排量噸　5項目總投資 萬元7110 　　其中：建設(shè)投資　7024 　　　　　建設(shè)期利息　86 　6銷售收入萬元0 　7銷售稅金及附加萬元0 　8總成本費用萬元1594 　9項目新增利潤總額萬元1594 　10新增所得稅萬元398 　11項目建設(shè)期年1 　12投資回收期　　　　 所得稅前年 　　 所得稅后年 　13總投資收益率% 　14項目財務(wù)內(nèi)部收益率　　　　 所得稅前% 　　 所得稅后% 　15財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2849 　第二章 項目提出的背景及意義 **區(qū)概況**區(qū)位于**省東南部，東經(jīng)118176。，北緯35176。，是中共**市委、市政府所在地，是魯東南的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。全區(qū)總面積650平方公里，轄3個辦事處、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，440個村居，87萬人口。**區(qū)有平原和丘陵兩種地形，以平原為主。北部、西部為丘陵，屬魯中南山地的南緣，海拔在80米至250米之間。艾山為全區(qū)最高峰。中部及東南部為山前沖積平原，海拔在80米至150左右。整個地勢西北高、東南低，傾斜度為35176。**區(qū)的地理位置優(yōu)越，交通四通八達(dá)。京滬高速公路與亞歐大陸橋鐵路在這里交匯。日東高速公路和東部沿海鐵路穿越區(qū)境。205國道、327國道和數(shù)條省際干道縱橫交錯。距日照港、嵐山港、連云港三大港口100多公里。距青島港200多公里，距**飛機(jī)場僅5公里，現(xiàn)已開通20多個城市的航班。具有立體化的海陸空交通優(yōu)勢。目前，**商城已擁有專業(yè)批發(fā)市場68余處，上市商品3萬多個品牌。每天2000多萬噸貨物在這里倉儲周轉(zhuǎn)，30多萬客商在這里聚集交易，其中，經(jīng)營業(yè)戶來自全國27個省、市、自治區(qū)，僅浙商就達(dá)6萬余人。**區(qū)現(xiàn)已成為魯蘇豫皖地區(qū)最大的商品集散地和華東地區(qū)人流、物流、資金流、信息流中心。**區(qū)近年來注重經(jīng)濟(jì)發(fā)展，綜合實力躍上新臺階。2003年以來各項主要指標(biāo)穩(wěn)居全市第一。****年在全省121個縣（市、區(qū)）中，年度綜合評價指數(shù)居第10位，增幅第3位，跨入“全省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)單位”行列。****年，GDP和地方財政收入與2002年相比在全省分別提升23個和6個位次。****年全區(qū)完成GDP302億元，%；，%；地方財政收入突破10億元，%；全社會固定資產(chǎn)投資175億元，%；社會消費品零售總額190億元，%。金融機(jī)構(gòu)各項存款余額376億元，貸款余額345億元。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。：：：：42。%，%，二氧化硫排放量同比減少9%，經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力明顯增強(qiáng)，運行質(zhì)量不斷提高。****，連年實現(xiàn)豐收。支農(nóng)惠農(nóng)政策得到落實，累計兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)983萬元，全部取消了農(nóng)業(yè)稅、牧業(yè)稅和特產(chǎn)稅。深入開展“工業(yè)經(jīng)濟(jì)優(yōu)化提升年”活動，著力培植骨干企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，食品、板材、有色金屬等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)增勢強(qiáng)勁。人造板產(chǎn)品質(zhì)量集中整治成效顯著，被國家質(zhì)檢總局授予“爭創(chuàng)全國優(yōu)質(zhì)人造板生產(chǎn)基地先進(jìn)區(qū)”。金鑼、金升集團(tuán)進(jìn)入全省工業(yè)100強(qiáng)，翔龍等四家企業(yè)進(jìn)入中國民企500強(qiáng)。連續(xù)兩年成功舉辦了中國（**）人造板國際貿(mào)易洽談會。****年全區(qū)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值890億元，；規(guī)模工業(yè)企業(yè)達(dá)到483家，比2002年凈增363家，、。品牌創(chuàng)建取得突破，已有中國馳名商標(biāo)1個、國家名牌2個、國家免檢產(chǎn)品3個、**名牌15個、**著名商標(biāo)7個。服務(wù)業(yè)繁榮發(fā)展。旅游業(yè)漸成規(guī)模。市場改造成效顯著。五年市場改造累計投入48億元，新建、改建批發(fā)市場26處，建筑面積280萬平方米。專業(yè)批發(fā)市場成交額470億元，%。對外開放步伐加快。**區(qū)努力做好招商引資和外經(jīng)外貿(mào)工作，引進(jìn)過億元的項目75個，過千萬元的項目312個；。與2002年相比，****年引進(jìn)過千萬元的項目增長95%，過億元的項目增長550%；%，%。有577家企業(yè)擁有自營進(jìn)出口權(quán)，4支股票在境外上市融資5億美元。****。**區(qū)****年的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長16％；地方財政收入增長18％；萬元生產(chǎn)總值能耗下降5％，化學(xué)需氧量排放下降9％以上，二氧化硫排放下降6％以上；全社會固定資產(chǎn)投資增長30％；社會消費品零售總額增長17％；批發(fā)市場成交額增長3％；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別增長14％和16%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3％以內(nèi)；‰以內(nèi)。 項目提出的背景一、國、內(nèi)外同行業(yè)工藝技術(shù)現(xiàn)狀及能耗對比國外鑄造行業(yè)有成熟的技術(shù)，能源利用率高。鑄件生產(chǎn)方面，每生產(chǎn)一噸鑄件平均能耗，日本為334千克標(biāo)準(zhǔn)煤，德國為356千克標(biāo)準(zhǔn)煤，美國為364千克標(biāo)準(zhǔn)煤。到目前為止，我國鑄件生產(chǎn)使用電爐和大爐徑、長爐齡、熱風(fēng)沖天爐熔煉的不到15%，大部分是用小爐徑、短爐齡、冷風(fēng)沖天爐熔煉，能量利用率很低。國內(nèi)鑄造行業(yè)，很少使用天然氣作燃料。生產(chǎn)燃料大部分使用煤炭，再轉(zhuǎn)換成煤氣。我國鑄造行業(yè)平均水平的能耗約是工業(yè)發(fā)達(dá)國家的2