【正文】 畜產(chǎn)品屠宰加工配送及交易中心改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告41 第一章 總 論：神木縣志成肉食品加工廠神木縣志成肉聯(lián)食品有限責(zé)任公司 神木縣經(jīng)貿(mào)局 神木縣第二新村中國輕工業(yè)西安設(shè)計工程有限責(zé)任公司工程咨詢資格證書編號：工咨甲字9416013a)輕西設(shè)合字(2005)第060號《可行性研究合同》b)《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》(QBJS52005)c)國家發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)〔2003〕737號文件：《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于印發(fā)全國重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場信息系統(tǒng)和檢驗(yàn)檢測系統(tǒng)技術(shù)方案（試行）的通知》。d)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)計委：兵計（市場）發(fā)〔2004〕340號文件：《關(guān)于新疆兵團(tuán)農(nóng)十師北屯畜產(chǎn)品屠宰加工配送及交易中心改擴(kuò)建項(xiàng)目建議書的批復(fù)》。e)國家發(fā)改經(jīng)貿(mào)〔2004〕972號文件：《國家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)2004年農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金（國債）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施意見的通知》f)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)《2001～2005年農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》g)《新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要》h)國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（見各章節(jié)）。i)建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。a)市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模b)建設(shè)條件與廠址c)工程技術(shù)方案d)環(huán)境保護(hù)及節(jié)約能源e)企業(yè)組織及實(shí)施進(jìn)度f)投資估算及財務(wù)評價1. 3研究工作概況阿勒泰地區(qū)是新疆的畜牧業(yè)主產(chǎn)區(qū)，農(nóng)十師北屯位于新疆阿勒泰地區(qū)六縣一市的中心地帶。農(nóng)十師發(fā)展畜牧業(yè)具有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢，當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)條件好，技術(shù)水平高，優(yōu)惠政策多，極大地促進(jìn)了農(nóng)十師畜牧業(yè)的發(fā)展。近幾年來，實(shí)施“暖棚技術(shù)”，可實(shí)現(xiàn)“兩年三胎”，當(dāng)年羊羔配種，當(dāng)年羔羊育肥等，并且開展千名干部幫扶活動，鼓勵大戶養(yǎng)殖，消滅養(yǎng)畜空白戶。(只),；到“十五”末，全師各類牲畜飼養(yǎng)量將增加到100萬只標(biāo)準(zhǔn)畜,發(fā)展前景十分可觀。但是，阿勒泰地區(qū)時至今日，資源嚴(yán)重流失，無法使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)力，現(xiàn)有的手工作坊式的屠宰設(shè)施已無法滿足一個現(xiàn)代化的牛羊肉精、深加工企業(yè)的要求，原始的交易方式及場所已無法滿足當(dāng)今市場的流通需求。農(nóng)十師北屯皮革有限責(zé)任公司為了充分利用農(nóng)十師和阿勒泰地區(qū)的牛羊資源，化資源優(yōu)勢為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，盡快建立牛羊肉加工龍頭企業(yè)。他們在做了大量的市場調(diào)研之后，又對該行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)方法以及生產(chǎn)設(shè)備等做了詳細(xì)的考察，決定利用北屯皮革有限責(zé)任公司現(xiàn)有廠房和設(shè)施進(jìn)行改擴(kuò)建，組建新疆北屯畜產(chǎn)品屠宰加工配送及交易中心改擴(kuò)建項(xiàng)目，以填補(bǔ)地區(qū)空白。受農(nóng)十師北屯皮革有限責(zé)任公司的委托，2005年5月我公司與農(nóng)十師北屯皮革有限責(zé)任公司簽訂了本項(xiàng)目可行性研究報告的合同書。據(jù)此，編制人員對該項(xiàng)目的建設(shè)條件及有關(guān)可研方面的基礎(chǔ)資料與有關(guān)人員進(jìn)行了交流，落實(shí)了有關(guān)的建設(shè)條件，就市場需求、產(chǎn)品方案與建設(shè)單位充分交換了意見，并在本研究工作中就總平面布置、工程技術(shù)方案等重大原則問題達(dá)成共識，統(tǒng)一認(rèn)識，確保研究工作的順利進(jìn)行。目前可行性研究報告的編制工作已經(jīng)完成，并提交有關(guān)部門審查。、產(chǎn)品銷售方向和方式a)國際市場預(yù)測中國加入WTO后，肉及肉制品的出口創(chuàng)匯具有良好的發(fā)展?jié)摿?，畜牧業(yè)將是我國入世后的主要受益行業(yè)之一。我國牛羊肉的出口主要是面向香港、澳門、日本及信奉伊斯蘭教的阿拉伯國家。羊肉進(jìn)出口均保持增長，貿(mào)易逆差有所減??；國際市場牛肉需求回升，價格走高，而羊肉繼續(xù)在高價位運(yùn)行。有資料顯示，預(yù)計到2005年，我國羊肉的出口量將達(dá)到60多萬噸，牛肉將達(dá)到28萬噸。由于羊肉蛋白質(zhì)含量高，是低脂肪、低膽固醇的理想肉食，并有健胃強(qiáng)脾、補(bǔ)腎等功能，在西方羊肉的消費(fèi)量僅次于牛肉，國際市場上供不應(yīng)求。除羊肉外，毛皮及腸衣又是輕工業(yè)的原料，也是出口創(chuàng)匯的重要產(chǎn)品。因此，國際市場具有一定的發(fā)展空間。近年來，在國際肉類貿(mào)易中羊肉增幅最高，羊肉依然是國際市場上的搶手貨。預(yù)計在今后相當(dāng)長的一段時間里，羊肉價格仍將保持高價位運(yùn)行狀態(tài)。我國羊肉的出口前景看好，這為我國擴(kuò)大羊肉及羊肉類食品的出口提供了很好的機(jī)遇。b)國內(nèi)市場預(yù)測隨著我國人民生活水平的不斷提高，飲食健康的新觀念已深入人心，對肉類產(chǎn)品的消費(fèi)觀念發(fā)生了巨大變化，高脂肪的肉類食品逐漸被人們看淡，而高蛋白、低脂肪牛羊肉的銷售量則呈快速上升的態(tài)勢。2004年羊肉消費(fèi)仍將呈現(xiàn)旺盛勢頭。從消費(fèi)市場來看，具有廣闊的拓展空間。與此同時，還要注重開發(fā)系列產(chǎn)品，逐步形成多樣化、系列化產(chǎn)品來適應(yīng)市場多層次消費(fèi)者的需求。利用多種靈活促銷手段，吸引顧客的購買欲，使沒有吃的想吃，吃過的愛吃；沒有買過的想買，買過的回頭再買，從而擴(kuò)大市場占有率。西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施和國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)我國肉類行業(yè)的大力發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也得到了一定的調(diào)整。但是，可用于商品交易的量并不大，特別是市場熱銷的高檔部位肉、冷卻肉、小包裝精肉等分割肉品種少，數(shù)量缺，規(guī)模化加工企業(yè)少，產(chǎn)品質(zhì)量滿足不了市場需求。與國際市場相比，差距較大。隨著我國人民肉食結(jié)構(gòu)向著營養(yǎng)保健、綠色方便方向的轉(zhuǎn)移，市場潛力依然巨大。阿勒泰地區(qū)的羊肉以其味道鮮美而譽(yù)滿全疆。阿勒泰地區(qū)是新疆的畜牧主產(chǎn)區(qū)，僅在烏魯木齊市年消耗150萬只羊當(dāng)中，有30%由本地區(qū)供應(yīng)。隨著人民生活水平的提高，產(chǎn)品質(zhì)量的提高，市場份額將會不斷擴(kuò)大。新疆阿勒泰市北屯皮革有限責(zé)任公司是1998年在原農(nóng)十師皮革廠的基礎(chǔ)上以162萬元的國有資產(chǎn)和126名職工以77萬元現(xiàn)金共同出資，按現(xiàn)代企業(yè)制度注冊的股份有限公司。企業(yè)體制改變后，該公司及時抓住改制后的市場機(jī)遇，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。由于近幾年來皮革行業(yè)不景氣，又逢《新疆建設(shè)兵團(tuán)十五規(guī)劃綱要》的推出，公司于2001年結(jié)合本地畜牧業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢，主要從事畜產(chǎn)品屠宰加工、批發(fā)銷售業(yè)務(wù)。經(jīng)過三年的不懈努力，2003年屠宰加工羊14萬只，實(shí)現(xiàn)利潤百萬元。該公司位于北屯西側(cè)工業(yè)區(qū)，現(xiàn)有辦公樓、鍋爐房、變電所、冷庫和服務(wù)性設(shè)施，還有部分閑置廠房，另外還有40000余平方米的場地等待開發(fā)。目前采用民族傳統(tǒng)式的“地打滾”式的屠宰加工方式，無屠宰設(shè)備，所有工序幾乎全部采用手工操作；成品交易方式原始，設(shè)施簡陋，多是露天交易。本項(xiàng)目在原北屯皮革有限責(zé)任公司現(xiàn)廠址上進(jìn)行改擴(kuò)建。其主要改造改建內(nèi)容如下：⑴利用原有的鍋爐房、車庫、辦公樓、職工食堂等設(shè)施；⑵利用原變電所設(shè)備，新建變電所用房。⑶將原辦公樓部分辦公用房改建后，作為檢驗(yàn)檢測中心。⑷改造原有廠房部分作為屠宰及分割肉車間、凍結(jié)間、冷庫等，增加屠宰分割生產(chǎn)線、制冷設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)施；⑸冷庫利用原有廠房改造，形成貯存能力達(dá)1000噸的冷庫，并與新建的交易中心大廳形成畜產(chǎn)品交易中心。a) 交易中心：年交易畜產(chǎn)品15000噸b) 年屠宰40萬只羊(日屠宰4000只羊，班屠宰2000只羊) 產(chǎn)品方案主要交易品種：a)冰鮮、冷凍分割羊肉 3400t/a b)冰鮮、冷凍肉排 600t/a c)冰鮮胴體 4200t/a副產(chǎn)品：a)羊 皮 40萬張/ab)羊 毛 800t/a c)羊下水 40萬付/aa)屠宰加工衛(wèi)生安全體系按照我國食品衛(wèi)生國家標(biāo)準(zhǔn)(食品GMP標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行；設(shè)立自動化程度高，全懸吊式屠宰線；剔骨及分割間設(shè)置空氣凈化系統(tǒng)；建立污水處理站。b)檢驗(yàn)檢測體系本項(xiàng)目設(shè)檢驗(yàn)檢測中心，是全廠、車間和交易中心共用的衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測管理中心。主要任務(wù)是負(fù)責(zé)羊的宰前檢驗(yàn)、疫病診斷，現(xiàn)場監(jiān)控生產(chǎn)過程，羊產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)等，并負(fù)責(zé)分離病羊及不可食用羊，監(jiān)測準(zhǔn)確快捷，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。本檢疫檢驗(yàn)中心位于廠綜合辦公樓內(nèi)，屠宰車間設(shè)置檢驗(yàn)化驗(yàn)室，就近檢驗(yàn)，及時處理，隨時監(jiān)控。c)市場信息化系統(tǒng)建設(shè)屠宰后的分割肉和胴體存于冷庫和鮮肉交易廳內(nèi)，在本項(xiàng)目交易中心進(jìn)行批發(fā)交易。伴隨著安全體系的建立，本項(xiàng)目信息化建設(shè)也成為一項(xiàng)十分迫切的任務(wù)，它不僅可以增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭力，同時也是保障食品安全體系順利運(yùn)行的重要手段。其具體建設(shè)內(nèi)容包括：⑴實(shí)施客戶電子結(jié)算系統(tǒng)：以本地IC卡交易為主，異地網(wǎng)上交易為輔。其主要功能有：IC卡管理，賬戶信息管理，IC卡等。⑵建立電子監(jiān)控系統(tǒng)：全面監(jiān)控批發(fā)市場日常運(yùn)行情況及交易管理系統(tǒng)的情況⑶LED顯示屏與觸摸信息發(fā)布系統(tǒng)：LED顯示屏與觸摸信息發(fā)布系統(tǒng)及時向市場發(fā)布相關(guān)企業(yè)、經(jīng)營者和生產(chǎn)者的各類信息，滿足不同層次客戶的查詢信息要求。⑷綜合管理系統(tǒng)：實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的人、財、物集成化管理。⑸信息基礎(chǔ)平臺：，主要負(fù)責(zé)建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全架構(gòu)，并負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。系統(tǒng)服務(wù)器包括應(yīng)用服務(wù)器、web服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器以及中間服務(wù)器。⑹數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)：數(shù)據(jù)交換軟件由數(shù)據(jù)中心以統(tǒng)一格式向市場發(fā)布。主要是農(nóng)產(chǎn)品基本信息，價格行情，供求信息，批發(fā)市場和配送中心的基本信息，農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)的基本信息。d)物流配送（冷鏈）體系為確保本項(xiàng)目產(chǎn)品從屠宰加工到儲運(yùn)銷售的每一個環(huán)節(jié)都能達(dá)到食品GMP標(biāo)準(zhǔn)要求，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品的市場覆蓋率，擴(kuò)大市場影響力，建議在烏魯木齊、克拉瑪依和阿勒泰等大、中城市建立銷售分公司，通過銷售分公司形成對全疆乃至國內(nèi)市場的輻射，建立冷鏈物流配送體系，為創(chuàng)名、優(yōu)、特產(chǎn)品創(chuàng)造條件；隨著國內(nèi)市場的日益擴(kuò)大和鞏固，可逐步在俄羅斯、哈薩克斯坦等口岸開辟窗口，為產(chǎn)品闖入國際市場打下堅實(shí)基礎(chǔ)。物流配送（冷鏈）配備兩部冷藏運(yùn)輸車向各銷售分公司運(yùn)送，銷售分公司配備小型冷庫和小型冷藏車運(yùn)往各銷售點(diǎn)，不足部分依靠社會運(yùn)力解決。 檢疫檢驗(yàn)合格的候宰羊在屠宰車間經(jīng)人工放血、肢體分離、取內(nèi)臟、清洗整理、同步衛(wèi)檢等工序處理后進(jìn)入排酸間低溫排酸，部分胴體直接進(jìn)入鮮肉交易廳進(jìn)行交易；部分胴體依次進(jìn)行剔骨、分割、分級、包裝；產(chǎn)品凍結(jié)后 冷庫冷藏，待售。新疆兵團(tuán)農(nóng)十師北屯畜產(chǎn)品屠宰加工配送及交易中心在北屯皮革有限責(zé)任公司原廠址的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。北屯皮革有限責(zé)任公司位于北屯西側(cè)工業(yè)區(qū)，水、電、鍋爐等公用工程設(shè)施齊備，現(xiàn)有廠房多數(shù)閑置。廠區(qū)北臨319省道，交通運(yùn)輸十分便利。a)羊：本項(xiàng)目年需量為40萬只。由農(nóng)十師育肥基地和阿勒泰地方養(yǎng)殖專業(yè)戶提供。b)草：用于候宰羊在加工廠廠區(qū)候宰時食用，年需量約為600噸。c)電：；由本項(xiàng)目變電所供給。d)蒸汽：；由本項(xiàng)目鍋爐房供給。e)水：，由本項(xiàng)目原給水管網(wǎng)提供。本項(xiàng)目主要污染源為生產(chǎn)污水，另有少量廢渣、廢氣。a)廢水：主要為屠宰、清洗下水及沖洗地面的清洗水。廢水中含有血液、油脂、肉屑、骨屑、腸容物、胃容物等。廢水中主要污染物為有機(jī)物，可生化性較好。經(jīng)污水處理站處理后，其水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB169761996)三級排放要求。b)廢氣：鍋爐有煙塵及SO2氣體排出。；煙塵經(jīng)XD4型多管除塵器除塵后，經(jīng)大氣稀釋自凈，落地濃度可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。異味主要來自候宰圈和屠宰車間。一則工作人員應(yīng)加強(qiáng)衛(wèi)生清潔工作，二則在廠區(qū)各建筑物的周圍，道路兩旁加強(qiáng)綠化，以凈化空氣，減少對環(huán)境的污染。c)廢渣：鍋爐產(chǎn)生的廢渣外運(yùn)做建材；污水處理站的脫水污泥，屠宰車間的羊胃容物、腸容物等運(yùn)往廠外堆肥或做填埋處理。本項(xiàng)目總定員為246人；其中管理人員:31人；技術(shù)人員11人；生產(chǎn)工人191人；其它人員13人。管理人員和技術(shù)骨干可向社會公開招聘，生產(chǎn)工人實(shí)行全員勞動合同制，可向北屯下崗工人及周邊地區(qū)公開招聘,擇優(yōu)錄取，經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)合格后即可上崗。a)。c)資金籌措：，擬由以下三種渠道籌措解決：（1） （其中：上級支持200萬元）。（2） 通過招商引資，吸收入股資金600萬元。（3）（），%計算。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況與建設(shè)單位協(xié)商，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度為15個月，即項(xiàng)目從可行性研究報告論證至工程竣工驗(yàn)收的工程進(jìn)度。詳見第九章《項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議》。a)加快農(nóng)十師育肥基地建設(shè),確保本項(xiàng)目原料資源的全部供給。b)項(xiàng)目在初步設(shè)計前應(yīng)完成項(xiàng)目的環(huán)境影響評價報告。a）政策導(dǎo)向好：該項(xiàng)目的建設(shè)，符合農(nóng)十師畜牧業(yè)發(fā)展方向；對區(qū)域性經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展有較大的拉動作用，能帶動地方工業(yè)的發(fā)展，幫助兵團(tuán)職工致富，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。本項(xiàng)目具有良好的資源和極具潛力的市場前景。b）原料有保障：2003年底阿勒泰地區(qū)牲畜總存欄數(shù)已達(dá)365萬頭（只）；（只）。養(yǎng)殖基地建成后，將進(jìn)一步帶動農(nóng)十師養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動兵團(tuán)農(nóng)場職工致富，并可使候宰商品羊的大小規(guī)格、肥瘦程度趨于一致，從而保證產(chǎn)品品質(zhì)的一致和優(yōu)良。c）產(chǎn)品有市場：隨著人們生活水平和消費(fèi)水平的不斷提高，加工工藝的更新，方便、衛(wèi)生的高等級分割肉倍受消費(fèi)者的青睞，尤其是市場競爭日趨激烈、管理日趨規(guī)范的今天，更能顯示高檔產(chǎn)品在市場中的競爭力，因而營銷市場樂觀。d）技術(shù)先進(jìn)、工藝可靠：本項(xiàng)目所選工藝技術(shù)方案先進(jìn)成熟，經(jīng)濟(jì)合理，選用的設(shè)備質(zhì)量可靠,生產(chǎn)設(shè)施符合食品衛(wèi)生要求，從而確定了產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)味厚，營養(yǎng)豐富，誘人食之，食之難忘。e)效益顯著：本項(xiàng)目實(shí)施后，將實(shí)現(xiàn)年均銷售收入13110萬元，，%(所得稅后)，(所得稅后)，經(jīng)濟(jì)效益顯著；具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項(xiàng)目市場潛力較大，定位準(zhǔn)確，產(chǎn)品適銷對路，市場前景廣闊；工藝技術(shù)成熟，設(shè)備選型先進(jìn)，使生產(chǎn)確有保證；原輔材料、燃料、水源和電力供應(yīng)有保證；本項(xiàng)目的建設(shè)，符合國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于《全國重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場信息系統(tǒng)和檢驗(yàn)檢測系統(tǒng)技術(shù)方案（試行）的通知》精神。本項(xiàng)目的實(shí)施，充分發(fā)揮了當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，不僅使農(nóng)十師和阿勒泰地區(qū)肉羊屠宰加工業(yè)水平提檔次，上規(guī)模，而且?guī)恿宿r(nóng)十師養(yǎng)殖業(yè)的大力發(fā)展。因此，本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。本項(xiàng)目的實(shí)施對農(nóng)十師和阿勒泰乃至周邊地區(qū)畜牧業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，在貿(mào)工農(nóng)一體化企業(yè)中發(fā)揮龍頭作用，保護(hù)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。本可行性研究報告認(rèn)為，本項(xiàng)目是完全可行的。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號指 標(biāo)單 位數(shù) 量備注1生產(chǎn)規(guī)模屠宰羊萬只/a