【正文】 造紙生產(chǎn)線升級改造項目可行性研究報告造紙生產(chǎn)線升級改造項目可行性研究報告一、項目概況（一）項目背景項目名稱：造紙生產(chǎn)線升級改造項目承辦單位概況：（1）單位名稱：某彩印有限公司（2）法定代表人： （3）單位概況：某彩印有限公司是全民營公司，地處某縣梁元鎮(zhèn)，是一家集再生造紙、紙箱彩印等產(chǎn)品為主的現(xiàn)代化包裝制品加工企業(yè)。通過技術(shù)革新、資源循環(huán)以及內(nèi)部挖潛等措施，延長了產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈，豐富了產(chǎn)品體系，極大的提高了產(chǎn)品附加值，企業(yè)呈現(xiàn)裂變式發(fā)展，由剛開始單一的彩印生產(chǎn)，已逐步發(fā)展成集廢紙再生加工生產(chǎn)、加工、銷售一體化經(jīng)營示范型企業(yè)。公司下設(shè)彩印分廠、低檔紙生產(chǎn)車間、高檔紙生產(chǎn)車間，擁有固定資產(chǎn)3000多萬元，職工150人，其中中專以上學(xué)歷人員18人，高檔面紙項目于2006年順利投產(chǎn)運(yùn)營更有力地促進(jìn)了公司產(chǎn)能及效益的大幅提升。當(dāng)前公司年產(chǎn)瓦楞高檔面紙加工處理能力達(dá)3萬噸，產(chǎn)品除本省市場拓展迅速外，還暢銷江蘇、上海、浙江、福建、廣西、江西、湖南、湖北、河南等省會；企業(yè)的效益連年保持兩位數(shù)的增速。公司致力于產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)工作，不僅僅注重末端治理、污染物的達(dá)標(biāo)排放，而且提出來“象抓產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量一樣抓污染源控制”，制定并不斷完善公司環(huán)境管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項目環(huán)境影響評價制度、“三同時”制度，妥善處理生產(chǎn)與環(huán)保的關(guān)系?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)（1）項目單位編制可行性研究報告的委托書；（2）《中華人民共和國節(jié)約能源法》；（3）國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；（4）《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》國務(wù)院令第253號；（5）《安徽省“861”行動計劃》；（6）《某統(tǒng)計年鑒》—2009；（7）有關(guān)造紙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；（8）雙方商定的編制原則；（9）項目承辦單位提供的有關(guān)材資料。 項目提出背景與理由（1）環(huán)境背景我國造紙行業(yè)近幾年一直呈現(xiàn)生產(chǎn)與消費(fèi)持續(xù)發(fā)展的局面，但傳統(tǒng)造紙行業(yè)造成的環(huán)境污染問題，又是顯而易見的。建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，構(gòu)建和諧社會，突破環(huán)保瓶頸已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。可以預(yù)見的是，在嚴(yán)峻的環(huán)境形勢下，國家將推出一系列強(qiáng)硬舉措懲治污染，將環(huán)保執(zhí)法手段和國家的宏觀調(diào)控目標(biāo)緊密結(jié)合起來，全力推進(jìn)國家環(huán)保戰(zhàn)略。 近年來，群眾的環(huán)境投訴和因環(huán)境問題引發(fā)的群體性事件以每年30％的速度上升，環(huán)境污染問題已經(jīng)成為嚴(yán)重危害群眾健康、影響社會穩(wěn)定的重要因素。當(dāng)前環(huán)境保護(hù)工作中，比較突出的問題主要有三： 一是群眾飲水安全受到威脅。全國3億多農(nóng)村人口存在飲水不安全的問題，不少地區(qū)符合標(biāo)準(zhǔn)的飲用水水源地呈縮減趨勢。據(jù)最近調(diào)查，113個環(huán)保重點(diǎn)城市的222個地表飲用水源地平均水質(zhì)達(dá)標(biāo)率只有72%。 二是環(huán)境風(fēng)險居高不下。一些地方忽視環(huán)境保護(hù)要求，甚至急功近利，項目建設(shè)中選址不當(dāng)，把一些化工、造紙、石化、冶煉等高危行業(yè)建在飲用水源地、江河兩岸、城市居民區(qū)等環(huán)境敏感地區(qū)和人群密集地區(qū)，一旦發(fā)生重大事故，將會造成巨大的環(huán)境災(zāi)難和人民生命財產(chǎn)損失。 三是一些重污染行業(yè)違法排污嚴(yán)重。一些造紙、涉鉛等污染企業(yè)肆意排污，造成污水橫流、臭氣熏天，嚴(yán)重影響群眾的正常生活，群眾對此深惡痛絕。（2）企業(yè)背景某彩印有限公司成立于2000年7月，法人代表xx。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，公司為了占領(lǐng)更多的市場份額，必須樹立產(chǎn)品信譽(yù)，不斷地擴(kuò)大再生產(chǎn)規(guī)模、降低生產(chǎn)成本，控制非生產(chǎn)性開支，提高產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)揮產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，不斷地向市場推出具有競爭力的新產(chǎn)品，堅持以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得顧客、以規(guī)模、質(zhì)量、成本優(yōu)勢占領(lǐng)市場的戰(zhàn)略決策，造紙企業(yè)的發(fā)展前途在于集合、意在合力。某造紙企業(yè)從發(fā)展和競爭的角度來講，努力作到產(chǎn)業(yè)鏈橫向擴(kuò)展才能更好的發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢和低成本優(yōu)勢。所以，本次生產(chǎn)線升級改造項目走生產(chǎn)瓦楞紙集中發(fā)展道路是十分正確的。瓦楞紙制造企業(yè)要在激烈的市場競爭中獲得生存和發(fā)展，只有靠規(guī)模優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢和成本優(yōu)勢取勝，最終以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得顧客、以規(guī)模的優(yōu)勢占有市場?，F(xiàn)在本行業(yè)的市場競爭，是大企業(yè)之間的競爭，是高水平的競爭，這將促進(jìn)整個行業(yè)向高檔次發(fā)展。通過對本項目的競爭分析，可以看出本項目雖然是技術(shù)改造項目，但掌握了行業(yè)發(fā)展的趨勢，從地理位置、產(chǎn)品質(zhì)量、成本、理念等優(yōu)勢上來看，比區(qū)域市場內(nèi)其他企業(yè)都將更有活力，更有前景。改造后，將是帶動本地區(qū)瓦楞紙行業(yè)發(fā)展的龍頭，也將促進(jìn)本地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展。綜上所述，某彩印有限公司決定實施生產(chǎn)線升級改造項目是十分必要，從而造福社會民生。（二）項目概況項目實施地點(diǎn)本項目實施地點(diǎn)位于某縣梁元鎮(zhèn)某彩印有限公司廠內(nèi)。改造內(nèi)容本次生產(chǎn)線升級改造項目是在前期基礎(chǔ)上，進(jìn)行內(nèi)涵改造。項目新建車間面積1500平方米，新增施膠機(jī)、4050型長網(wǎng)、烘缸、壓榨機(jī)、碎漿機(jī)及公用環(huán)保設(shè)備等，并完成與原有設(shè)備的配套，從而形成技術(shù)先進(jìn)的造紙生產(chǎn)線，由改造前的年生產(chǎn)能力6000噸增至36000噸，實現(xiàn)紙制品的升級換代。本項目是對制漿車間、新增車間、動力站房和污水處理設(shè)施進(jìn)行工藝設(shè)計，其余工藝和公用部分利用原有。某彩印有限公司擬通過本次生產(chǎn)線升級改造項目，不僅大幅提升了產(chǎn)能，產(chǎn)品質(zhì)量和檔次明顯提高，而且增強(qiáng)了市場競爭能力，提高了參與國際市場的競爭。項目的實施在為社會和業(yè)主創(chuàng)造巨大經(jīng)濟(jì)效益的同時，還將產(chǎn)生顯著的社會、生態(tài)和環(huán)境效益。項目投入資金及構(gòu)成（1）項目建設(shè)投資：3080萬元，其中：建設(shè)工程費(fèi)：426萬元設(shè)備購置及安裝費(fèi)：2477萬元工程建設(shè)其他費(fèi)用：31萬元基本預(yù)備費(fèi)：146萬元（2）鋪底流動資金（利用原有生產(chǎn)體系中流動資金）：503萬元資金籌措方案本項目建設(shè)總投資：3080萬元，資金來源全部由企業(yè)多渠道自籌解決。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）項目建設(shè)投資總額：3080萬元（2）達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入：16500萬元（3）年投資利潤率：%（4）年銷售利潤率：%（5）年利潤總額：（6）年均實現(xiàn)稅收額：（7）項目投資內(nèi)部收益率（稅后）：%（8）項目投資回收期（稅后）：（9）盈虧平衡點(diǎn)（達(dá)產(chǎn)年）：%二、市場預(yù)測（1） 造紙行業(yè)市場現(xiàn)狀近幾年來造紙行業(yè)一直保持景氣，符合預(yù)期。受益于產(chǎn)銷量擴(kuò)大和產(chǎn)品漲價，%，%。利潤總額增速明顯高于收入增速，其中行業(yè)毛利率的整體提升有明顯促進(jìn)作用。截止5月，%。在行業(yè)景氣的前提下，多數(shù)紙業(yè)上市公司上半年業(yè)績明顯增長，主要體現(xiàn)在了產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)品盈利能力提升等方面。收入的增長主要由于產(chǎn)銷量的增加以及產(chǎn)品價格的提升。而利潤總額增速明顯高于收入增速，其中行業(yè)毛利率的整體提升有明顯促進(jìn)作用。%。毛利率的變化主要受成本與產(chǎn)品價格之間的關(guān)系影響，這一年中，雖然原材料價格有大幅的上漲，但由于受到人民幣升值的利好影響以及產(chǎn)品明顯提價，成本漲幅低于產(chǎn)品價格漲幅，從而行業(yè)毛利率有了明顯的上升。此外，與去年同期增長幅度比較，顯示出造紙行業(yè)處于景氣周期中，而這同樣是得益于產(chǎn)銷量的增加，以及產(chǎn)品提價帶來的毛利率上升。我國紙業(yè)市場現(xiàn)狀（1）2009年中國紙業(yè)主要產(chǎn)品及消費(fèi)情況（詳見表21）表21 單位：萬噸序號品種生產(chǎn)量消費(fèi)量2008年2009年占總量比%2008年2009年占總量比%總量65007350660072901新聞紙3754503443932未涂布印刷書寫紙12201340121113323涂布紙460510400426其中：銅版紙3804203323674生活用紙4705204364765包裝用紙5205305285376白紙板94010509721062其中：涂布白紙板900100093110127箱紙板11501360125014388瓦楞原紙11301340119313549特種紙與紙板11012013113610其它紙與紙板125130135136（2）2009年紙漿、廢紙、紙及紙板、紙制品進(jìn)出口情況（詳見表22）表22 單位：萬噸序號品　種進(jìn)口量出口量2008年2009年同比（%）2008年2009年同比（%）一紙漿796845二廢紙19622256三紙及紙板4414013414611新聞紙1232592未涂布印刷書寫紙4545054533涂布紙6156121140其中：銅版紙4540939304包裝用紙10100235箱紙板11410314256白紙板73704158其中：涂布白紙板727041587生活用紙5438488瓦楞原紙71538399特種紙與紙板4443232710其它紙與紙板171589四紙制品1719143156總計32163521（3）20082009年產(chǎn)量100萬噸以上省區(qū)（詳見表23）表23　　　　　　　　　 　　　　　 單位：萬噸2008年2009年1山東省11661山東省12802浙江省10442浙江省12093廣東省9693廣東省10294江蘇省7584江蘇省8935河南省6235河南省6856河北省3706河北省4257福建省2547福建省2888湖南省1808湖南省2239四川省1259四川省17710安徽省12010安徽省13711廣西省11511廣西省13112湖北省11312湖北省11913江西省106（二）瓦楞紙行業(yè)發(fā)展趨勢高檔、精細(xì)、彩印型瓦楞紙板包裝容器的生產(chǎn)技術(shù)迅速發(fā)展，應(yīng)用范圍向中小型、高檔、精細(xì)產(chǎn)品包裝領(lǐng)域擴(kuò)展。這不僅發(fā)展了許多新產(chǎn)品的新包裝，同時淘汰了一大批過去中小型高檔商品的普通、粗糙瓦楞紙箱包裝。特別是在一些中小型家電、精密儀表、醫(yī)藥、玻璃陶瓷器皿、飲料、干鮮果品和禮品等包裝方面更為突出。完善紙板項目網(wǎng)絡(luò)，向?qū)挿⒅匦?、高?qiáng)度方面發(fā)展。這類產(chǎn)品作為某些較大型、重型產(chǎn)品的包裝，諸如機(jī)電產(chǎn)品、摩托車和自行車等的包裝，用以替代大部分粗糙、笨重又大量耗費(fèi)木材資源的木箱包裝。在這一方面，為使瓦楞紙箱獲得一定的強(qiáng)度，可采取加大瓦楞紙板幅寬和增加瓦楞層數(shù)的做法。改善傳統(tǒng)包裝的弊端，向多功能方向發(fā)展。在一些商品包裝中，要求瓦楞紙箱具有防水、防銹、保鮮、阻燃等性能。而這是普通瓦楞紙板所不具備的，因此，功能型瓦楞紙板應(yīng)運(yùn)而生。常見的功能型瓦楞紙板有：高強(qiáng)度瓦楞紙復(fù)合板、防水瓦楞紙板、防靜電瓦楞紙板、保鮮瓦楞紙板、防火瓦楞紙板、遠(yuǎn)紅外線包裝瓦楞紙板、彩印瓦楞紙板、防滑瓦楞紙板、專用功能型紙板等。微型瓦楞紙板備受推崇。微型瓦楞紙板用途廣泛、性能優(yōu)越、美化包裝、節(jié)約用紙、降低成本，成為輕量化包裝材料的新秀，也為紙箱、紙盒企業(yè)帶來更多的商機(jī)和利益。對于一些在激烈競爭中需要追求成本效益的品牌商品來講，這一點(diǎn)非常重要。這意味著可用較少的包裝材料來獲取同樣的保護(hù)功能。微型瓦楞紙板的另一個重要優(yōu)點(diǎn)是可以在膠印機(jī)上直接印刷，既能獲得精美的圖案，又不會因印刷使瓦楞變形而降低或破壞紙板強(qiáng)度，具備很好的適印性。Roland700、900型和KBA－Planeta 膠印機(jī)略加調(diào)整就能直接印刷微型瓦楞紙板，既不會出現(xiàn)洗衣板現(xiàn)象，也不會因瓦楞變形降低紙板的強(qiáng)度。微型瓦楞紙板在傳承了普通瓦楞紙板功能的基礎(chǔ)上，還增加了新的功能，與同類型的傳統(tǒng)纖維厚紙板相比較，微型瓦楞紙板具有節(jié)省材料、彈性好、緩沖力強(qiáng)、抗震性能好等特性。（三）市場預(yù)測目前，我過包裝企業(yè)共計11000多家，2005年我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3000億元，其中紙包裝制品達(dá)到2000萬噸，平均每年以9%的速度遞增。然而，在品種及質(zhì)量上仍不能滿足出口和高檔商品的要求，約有1/4的產(chǎn)品需要依賴進(jìn)口。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商品對包裝要求的提高，瓦楞紙箱不但要起保護(hù)商品、節(jié)約成本、便于儲運(yùn)、利于計量的功能性作用，更要發(fā)揮美化商品、引導(dǎo)消費(fèi)、提高附加值的增值性作用，要求其展現(xiàn)包裝的魅力和效果。促進(jìn)商品的銷售。因此，目前瓦楞紙板正由過去作為運(yùn)輸包裝向今后既為運(yùn)輸包裝又為銷售包裝、兩者相結(jié)合的方向發(fā)展，適應(yīng)性更強(qiáng)，使用范圍更廣，不斷滿足商品包裝的需求，成為各類商品十分理想的包裝制品。生產(chǎn)設(shè)備向高檔化發(fā)展?？茖W(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，瓦楞紙板業(yè)的發(fā)展依靠國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也依靠科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，在很大程度上依靠技術(shù)裝備水平的提高。瓦楞紙板技術(shù)裝備是瓦楞紙箱業(yè)的基礎(chǔ)和依托，而紙板成型設(shè)備是關(guān)鍵設(shè)備，是紙箱生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)裝備水平的標(biāo)志。發(fā)達(dá)國家早已淘汰了單機(jī)和單面機(jī)，因為用其生產(chǎn)操