【正文】 1200噸羽絨加工及羽絨制品生產(chǎn)、羽絨原料基地擴建項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 ………………………………………………… 4第二章 項目背景及必要性…………………………………… 10第三章 建設(shè)條件 …………………………………………… 15第四章 建設(shè)單位基本情況 ………………………………… 21第五章 市場分析及銷售方案 ……………………………… 2方案和營銷模式第六章 項目建設(shè)方案 …………………………………………33第七章 投資估算與資金籌措 …………………………………397,4,2銀行貸款使用和管理第八章 財務(wù)分析………………………………………………4銷售稅金和附加估算第九章 環(huán)境影響評估…………………………………………46第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 …………… 48,促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析,促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)\農(nóng)業(yè)增效評價第十一章 項目組織與管理 ………………………………………51第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ………………………………57第一章 總 論項目單位：六安市羽絨門戶（）羽毛有限公司，民營企業(yè)。公司注冊資本2000萬元。財務(wù)狀況：截止到2005年底，羽絨門戶（），（其中流動資產(chǎn)6871萬元，固定資產(chǎn)2227萬元，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)3538萬元），負債7143萬元，%。全年實現(xiàn)銷售收入8805萬元，利稅714萬元，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率70%，%。：1200噸羽絨加工及羽絨制品生產(chǎn)、羽絨原料基地擴建項目。：擴建。養(yǎng)殖基地:羽絨原料基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)擬定在六安市的裕安區(qū)徐集、江家店、分路口三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，霍山縣與兒街鎮(zhèn)，壽縣板橋鎮(zhèn)，總計五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；加工基地:羽絨加工及羽絨制品生產(chǎn)擴建工程選址位于六安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。：培育優(yōu)質(zhì)皖西白鵝養(yǎng)殖專業(yè)示范基地5個,培育白鵝養(yǎng)殖專業(yè)示范戶1萬戶，達到年養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)皖西白鵝60萬只規(guī)模。建設(shè)5個羽絨原料收購基地(在養(yǎng)殖基地內(nèi)) 。年加工水洗高檔毛片800噸，高檔羽絨400噸；年產(chǎn)高檔羽絨制品70萬件套:其中羽絨服裝60萬件,羽絨被、枕等床上用品10萬套。主要建設(shè)內(nèi)容：①在5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)約50個村培育優(yōu)質(zhì)皖西白鵝養(yǎng)殖專業(yè)示范基地5個,培育白鵝養(yǎng)殖專業(yè)示范戶1萬戶，達到年養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)皖西白鵝60萬只規(guī)模。設(shè)立5個羽絨原料收購基地(在養(yǎng)殖基地內(nèi))； ②擴建羽絨水洗生產(chǎn)線3條，新增大型水洗生產(chǎn)設(shè)備3套，水洗車間5200平方米，原料倉庫5600平方米； ③擴建羽絨制品生產(chǎn)車間9750平方米，配套附屬設(shè)施6600平方米（含展示廳1220平方米、職工宿舍4400平方米，餐廳980平方米），綜合辦公樓5600平方米。技術(shù)來源及先進性：羽絨原料示范基地擴建以加強技術(shù)培訓(xùn)為抓手，重點在基地推廣白鵝集約養(yǎng)殖、活拔技術(shù)，開展防病防疫等系列服務(wù)，培育專業(yè)示范戶，帶動項目區(qū)白鵝養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展；羽絨加工及羽絨制品生產(chǎn)擴建采用國內(nèi)及進口先進設(shè)備及工藝,生產(chǎn)出天然、環(huán)保、保健的高檔羽絨和羽絨系列制品。進度安排：建設(shè)期限自2007年2月至2008年12月，總工期22個月。市場營銷及組織管理：本項目新增產(chǎn)品主要出口到俄羅斯、韓國、歐盟、日本、美國以及南美、大洋洲等新開發(fā)的國際市場，企業(yè)有穩(wěn)定的銷售渠道和良好的市場開發(fā)能力；項目單位成立項目辦公室，全面負責整個項目的實施。投資概算：擴建項目總投資7000萬元。其中項目建設(shè)投資5820萬元，鋪底流動資金1180萬元。投資構(gòu)成：(其中:,生活、)，生產(chǎn)設(shè)備1100萬元，(其中:基地建設(shè)、科技推廣費用400萬元，前期工程費用120萬元,),預(yù)備費用500萬元，建設(shè)期利息60萬元。項目總投資7000萬元，其中申報國家財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營資金3000萬元，企業(yè)自籌資金2000萬元，申請銀行貸款2000萬元（農(nóng)行長期貸款1000萬元，短期借款1000萬元）。養(yǎng)殖方面：新增白鵝養(yǎng)殖示范基地3個，養(yǎng)殖規(guī)模40萬只，年新增羽絨、羽毛收購量500噸以上。加工方面：年新增加工能力為；①水洗毛片800噸；②水洗羽絨400噸；③羽絨服裝60萬件；④羽絨床上用品10萬套。：增量年銷售收入： 25885萬元增量年總成本： 增量年利潤： 增量年稅收： 投資利潤率： %銷售利潤率： %財務(wù)內(nèi)部收益率（增量全投資、稅后）： %財務(wù)凈現(xiàn)值（增量全投資、稅后）： 5284萬元投資回收期（靜態(tài)，增量全投資、稅后）： 長期貸款償還期： 流動比率： 速動比率： 盈虧平衡點率： %（詳見附表《主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標表》）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南和2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目申報指南的通知》（國農(nóng)辦[2006]223號）。《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱和2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要的通知》（國農(nóng)辦[2006]224號）。《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點管理暫行辦法》?！栋不帐∪嗣裾P(guān)于進一步加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的實施意見》（皖政[2003]52號）。《六安市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第11個五年計劃綱要》。 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點工作管理辦法》（國農(nóng)辦[2005]250號）。《皖西白鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。（）羽毛公司提供的有關(guān)財務(wù)、技術(shù)資料。本項目以皖西白鵝這一獨特的地方資源為開發(fā)對象，通過建設(shè)皖西白鵝養(yǎng)殖示范基地及優(yōu)質(zhì)羽絨原料基地，擴建白鵝羽絨水洗、羽絨制品深加工生產(chǎn)線，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)品優(yōu)勢，變農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢為工業(yè)產(chǎn)品優(yōu)勢，項目不僅提高了企業(yè)生產(chǎn)能力和經(jīng)濟效益，壯大拉企業(yè)規(guī)模和市場競爭能力，更為重要的是項目中白鵝養(yǎng)殖示范基地的示范帶動作用，將白鵝養(yǎng)殖這一傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楸镜剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，進一步調(diào)動江淮分水嶺地區(qū)廣大農(nóng)戶開展白鵝養(yǎng)殖的積極性，有利于皖西地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高白鵝養(yǎng)殖業(yè)的科技水平，開發(fā)白鵝產(chǎn)業(yè),最終為農(nóng)民帶來實實在在的增收。本項目建設(shè)的5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)約50個村白鵝養(yǎng)殖示范基地的示范帶動作用可以培育白鵝專業(yè)示范戶1萬戶，可有效輻射包括周邊傳統(tǒng)白鵝養(yǎng)殖的三十多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，約8千平方公里地區(qū)，能帶動六安約10萬白鵝養(yǎng)殖戶增加收入，按戶均增加收入近千元計算，整個項目可為皖西大別山貧困地區(qū)農(nóng)民養(yǎng)殖戶增加收入1億元以上，同時可使皖西地區(qū)成為全國最大的優(yōu)質(zhì)羽絨原料生產(chǎn)基地。本項目符合國家、省、市產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與規(guī)劃，并獲得到各級政府相應(yīng)政策的重點支持，具有非常有利的外部發(fā)展環(huán)境。項目單位有較強經(jīng)濟實力和技術(shù)實力，有優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績和社會誠信。項目可充分利用本地資源優(yōu)勢，提高企業(yè)行業(yè)競爭力和市場占有率，以龍頭帶動，促進本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為農(nóng)戶帶來增收，輻射范圍廣，從而形成產(chǎn)業(yè)綜合效應(yīng)，項目具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。本項目擴建部分屬農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)，產(chǎn)品主要出口到國際市場，而國際市場競爭非常激烈。同時，項目屬農(nóng)副產(chǎn)品深加工范疇，投資回報率相對較低。然而，作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，如果不做大做強，就很難起到輻射帶動本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展的作用。因此，從加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進程、促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的角度出發(fā)，企業(yè)需要國家在政策、資金上給予企業(yè)大力支持。本項目養(yǎng)殖基地建設(shè)，面大范圍廣，在實施中存在資金管理難的問題。建議企業(yè)加強項目資金管理，規(guī)范嚴格項目建設(shè)程序，實行項目法人責任制等一系列項目資金保障機制，加強對項目資金使用的監(jiān)督管理，確保專款專用，給農(nóng)民養(yǎng)殖戶實實在在的優(yōu)惠待遇，以利于項目的順利實施。對企業(yè)來說，要在國際市場立于不敗之地，就要不斷提高企業(yè)自身競爭力。一是要努力爭取國家和省市有關(guān)扶持政策，爭取得到國家在政策和資金上的大力扶持，把企業(yè)做大做強；二是企業(yè)要提升服務(wù)意識，提高管理水平，以高品質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶；三是要加強新產(chǎn)品開發(fā)，提升企業(yè)創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值；四是要熟悉和掌握國際貿(mào)易規(guī)則，應(yīng)對國際市場風(fēng)險。第二章 項目背景及必要性國家提出科學(xué)的發(fā)展觀，全面構(gòu)筑社會主義和諧社會的發(fā)展思路?！笆晃濉逼陂g，國家將工作重點放在全面提高廣大提高農(nóng)民生活水平上，全面實施中部崛起戰(zhàn)略，對中部欠發(fā)達地區(qū)農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)進行政策傾斜和資金扶持。安徽是全國重要的水禽商品基地，六安市又是皖西白鵝主產(chǎn)區(qū)，發(fā)展羽絨及其制品產(chǎn)業(yè)，有利于促進全省養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，帶動飼料加工、禽肉加工、加工機械等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速增長，有利于資源的合理配置與高效利用。項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、結(jié)構(gòu)政策，安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，也符合開發(fā)區(qū)用地規(guī)劃，符合環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展的要求。為進一步促進白鵝產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)，六安市委、市政府將白鵝產(chǎn)業(yè)列為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，專門編制了《皖西白鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，列入“十一五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化首選發(fā)展項目，全面實施“白鵝騰飛工程”，全力打造“皖西白鵝”品牌，建立皖西白鵝綠色、無公害基地。項目立足資源優(yōu)勢，面向市場需求，發(fā)展具有皖西特色和具有競爭力的白鵝生產(chǎn)，進行系列開發(fā)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，形成區(qū)域性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，帶動全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，并以此為突破口，實現(xiàn)富民強市的戰(zhàn)略目標。目前政府組織實施的“皖西白鵝”工程，目的是帶動千家萬戶養(yǎng)殖白鵝，逐步形成“公司+農(nóng)戶”白鵝產(chǎn)業(yè)鏈，快速增加農(nóng)民收入，增加企業(yè)出口創(chuàng)匯。同時，由于白鵝養(yǎng)殖適合千家萬戶散養(yǎng)，白鵝屬食草家禽，不與人、畜爭糧，不與其他農(nóng)村產(chǎn)業(yè)爭勞力，對養(yǎng)殖技術(shù)、條件等要求簡單，投資小，成本低，周期短，見效快。皖西又有得天獨厚的養(yǎng)殖條件，特別適合貧困戶養(yǎng)殖，能帶動當?shù)貛兹f農(nóng)戶脫貧致富，可作為開發(fā)性扶貧的重要抓手。 項目具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)羽絨作為優(yōu)良的防寒、保暖用品，是天然保暖材料，其加工及制品也是我國一個傳統(tǒng)行業(yè)，我國是羽絨及其制品的生產(chǎn)和出口大國，年出口量占世界市場交易量的70%以上。近年來，特別是入世后，該行業(yè)得到了迅速發(fā)展，羽絨與制品成為我國重要的出口商品之一，在國際市場上銷售量越來越大，市場越來越廣，交貨價格日漸看漲。隨著我國人民生活水平的不斷提高，中國作為世界第一羽絨生產(chǎn)大國，也日漸成為一個消費大國，羽絨制品在內(nèi)銷市場上也展現(xiàn)了廣闊的前景。特別是在當前提倡“綠色消費”、“回歸自然”的新消費理念引導(dǎo)下，羽絨及期制品越來越受到廣大消費者青睞。皖西白鵝品質(zhì)好，是國內(nèi)優(yōu)良的鵝種之一。六安市是皖西白鵝的發(fā)源地和生產(chǎn)地，廣大農(nóng)民素有養(yǎng)鵝的傳統(tǒng)習(xí)慣和經(jīng)驗，白鵝飼養(yǎng)量大，覆蓋面廣。養(yǎng)鵝成為全市近50萬農(nóng)戶一項重要的收入來源。據(jù)統(tǒng)計： 2004年全市白鵝飼養(yǎng)量超過2000萬只，占全省總飼養(yǎng)量的35%以上，其中出欄1800萬只，鵝肉產(chǎn)量6萬噸，羽絨產(chǎn)量8000噸，系列產(chǎn)值達18億元，占全市牧業(yè)產(chǎn)值近30%。農(nóng)戶戶均通過養(yǎng)鵝獲得純收入超過2000元人民幣，占其年總收入的近20%。羽絨門戶（）公司經(jīng)過多年的發(fā)展積累，現(xiàn)已形成從原料收購、羽絨水洗加工到服裝制品一條龍產(chǎn)業(yè)鏈條，是六安首批羽絨產(chǎn)品出口企業(yè)之一，現(xiàn)已成為安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，安徽省農(nóng)產(chǎn)品出口示范基地。羽絨門戶（）公司靠著優(yōu)質(zhì)的羽絨、先進的生產(chǎn)技術(shù)、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、一流的管理水平具備了實施本項目的能力。皖西素有“白鵝之鄉(xiāng)”的美稱，白鵝品種歷史悠久，皖西白鵝以體貌清秀、肉質(zhì)鮮美、生長期發(fā)育快、出欄高享譽全國，皖西白鵝絨更以色潔白、絨朵大、蓬松度高、質(zhì)量優(yōu)等特點暢銷海內(nèi)外。2004年全市白鵝飼養(yǎng)量超過2000萬只，占全省總飼養(yǎng)量的35%以上，其中出欄1800萬只，羽絨產(chǎn)量8000噸，系列產(chǎn)值達18億元，占全市牧業(yè)產(chǎn)值近30%。圍繞皖西羽絨開發(fā)，全市羽絨及制品加工企業(yè)形成產(chǎn)值8億元，年出口創(chuàng)匯近5000萬美元，羽絨產(chǎn)業(yè)開發(fā)已成為六安農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重要支柱，在全市經(jīng)濟、農(nóng)民收入和出口創(chuàng)匯中具有重要地位。養(yǎng)殖水面（畝）飼養(yǎng)量（萬只）養(yǎng)殖戶數(shù)（萬戶）原 料（噸）專業(yè)技術(shù)人員（人）裕安區(qū)60004005150058霍山縣3000200280029壽 縣50003004120043合 計14000900113500130為加快六安市羽絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市委、市政府先后出臺了一系列鼓勵羽絨產(chǎn)業(yè)建設(shè)的優(yōu)惠政策，從產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、組織領(lǐng)導(dǎo)、政策扶持等各方面為羽絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。在社會化服務(wù)方面，企業(yè)依托皖西羽絨產(chǎn)業(yè)協(xié)會、皖西白鵝研究所、皖西白鵝良種繁殖場，引導(dǎo)和扶持飼養(yǎng)大戶科學(xué)養(yǎng)殖，完善白鵝交易市場體系。一個以養(yǎng)殖戶為基礎(chǔ)，加工業(yè)為依托，專業(yè)市場為載體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局已初步形成。 龍頭企業(yè)已具備了較強的帶動作用六安羽絨門戶（）羽毛有限公司作為省羽絨生產(chǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè)