【正文】 華龍古典家具有限公司異址擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 一、項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱： **古典家具有限公司異址擴(kuò)建工程 項(xiàng)目承辦單位： **古典家具有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： ****** 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： **民族工業(yè)發(fā)展園區(qū) 承辦單位概況： 該項(xiàng)目由 **古典家具有限公司具體承辦，該公司隸屬于 **省 **市**工貿(mào)有限責(zé)任公司，民營(yíng)獨(dú)資企業(yè)。法人代表人陳洪福（市政協(xié)委員、新邱區(qū)、太平區(qū)人大代表）， **市 **工貿(mào)有限責(zé)任公司旗下有新邱 **百貨公司、太平農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)、高德東山綜合市場(chǎng)、城南綜合商場(chǎng)和 **古典家具有限公司多家企業(yè)，現(xiàn)有從業(yè) 人員 3500 多人，從事農(nóng)副產(chǎn)品、輕工產(chǎn)品批發(fā)零售，家具生產(chǎn)等， 2020 年商品交易額可達(dá) 5億多元人民幣，目前該公司固定資產(chǎn)達(dá) 8000 萬元人民幣以上。 目前 **古典家具有限公司位于 **市新邱工業(yè)園區(qū)，成立于 2020 年3 月，是一家集開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體，專業(yè)生產(chǎn)仿古家具、明清古典家具的企業(yè)，現(xiàn)年產(chǎn)值 200 余萬元。本廠經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)、發(fā)展和探索，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，匯集了 50 多位優(yōu)秀的技術(shù)人才（其中高級(jí)技工占 50%以上），并且通過對(duì)傳統(tǒng)文化的認(rèn)知，結(jié)合現(xiàn)代元素和傳統(tǒng)技法，以現(xiàn)代人的審美需求和生活方式來打 造富有東方藝術(shù)韻味的典藏家私。所用材料有紫檀、黃花梨、紅木等名貴木材，主要生產(chǎn)古典家具、屏風(fēng)、壁掛、鏡框、歐式木花等木制裝飾工藝品，是 **乃至遼西地區(qū)唯一一家古典家具生產(chǎn)銷售企業(yè)。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)： 華龍古典家具有限公司異址擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 （ 1） 國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì) 2020 年編發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。 （ 2）《 **市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃和 2020 年遠(yuǎn)景規(guī)劃綱要》。 （ 3） 國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合編寫的《工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)》第三版。 （ 4）項(xiàng)目單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和有關(guān)資料。 項(xiàng)目提出的理由及建設(shè)必要性 （ 1）古典家具作為新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展?jié)摿薮? 仿古家具作為高檔藝術(shù)品，已經(jīng)被人們所認(rèn)識(shí)和接受，越來越受市場(chǎng)青睞。它是一種剛剛興起的朝陽產(chǎn)業(yè)，全國(guó)批量生產(chǎn)才剛剛起步。據(jù)調(diào)查，全國(guó)僅有“京做”、“蘇做”、“粵做”三大產(chǎn)業(yè)基地，東北地區(qū)仿古家具生產(chǎn)企業(yè)也是鳳毛麟角， **古典家具有限公司在遼西地區(qū)僅此一家，古典家具產(chǎn)品緊俏，市場(chǎng)供不應(yīng)求。 （ 2）原料供應(yīng)充足，具有穩(wěn)定的供貨渠道 生產(chǎn)古典家具所用的原材料如紫檀、黃花梨、紅木等名貴木材雖然稀有，但東南亞作為原材料產(chǎn)地，名貴木材產(chǎn)量豐富，每年大量對(duì)外出口貿(mào)易，雖然價(jià)格較高，但供 貨量充足穩(wěn)定，可以供應(yīng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)3050 年。 （ 3）市場(chǎng)需求不斷增多，亟需擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 經(jīng)過幾年的探索和實(shí)踐， **古典家具有限公司已經(jīng)具有精湛的生產(chǎn)技術(shù)、先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和豐富的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，并以最優(yōu)的產(chǎn)品、最佳的質(zhì)量、最好的服務(wù)大力開拓市場(chǎng)，產(chǎn)品不僅占據(jù)了遼西市場(chǎng)，還遠(yuǎn)銷吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古等地。目前，公司受制于原有場(chǎng)地狹小，已華龍古典家具有限公司異址擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 經(jīng)限制了繼續(xù)擴(kuò)大再生產(chǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求，造成大量訂單白白流失。因此，該企業(yè)異地?cái)U(kuò)建工程勢(shì)在必行。 二、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 該項(xiàng)目擬建于阜蒙縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)，具體位于高林臺(tái)河以 東，大外環(huán)以南，阜蒙縣空心磚廠以北，東臨園區(qū)路。 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容： 本項(xiàng)目在阜蒙縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)新建廠區(qū)，引進(jìn)設(shè)備，配套廠區(qū)內(nèi)道路及給排水、供電等工程，新增定員 220 多人。 （ 1）土建及配套工程有： 廠內(nèi)新建綜合樓辦公樓、產(chǎn)品展示廳、生產(chǎn)車間、職工宿舍、食堂、庫(kù)房、車庫(kù)、鍋爐房、水泵房及蓄水池、變電所、門衛(wèi)及圍墻等建筑，同時(shí)完善廠區(qū)綜合管網(wǎng)、道路。 （ 2）項(xiàng)目總投資額 萬元，其中建筑工程費(fèi)用 1895 萬元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 655 萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用 186 萬元，預(yù)備費(fèi)為 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 資金來源：該項(xiàng)目所需資金全部由企業(yè)自籌解決。 三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 華龍古典家具有限公司異址擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 一 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 項(xiàng)目資本金 萬元 4 營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬元 2680 5 營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬元 6 總成本費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬元 7 利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬元 8 所得 稅（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬元 9 稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬元 二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 銷售利潤(rùn)率 % % 2 投資利潤(rùn)率 % % 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 5 投資回收期（所得稅前） 年 6 資本金收益率 % % 7 資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營(yíng)期第 1 期） % % 8 利息備付率（償還期內(nèi)平均） 0 9 償債備付率（償還期內(nèi)平均） 0 10 總投資收益率 % % 11 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % % 華龍古典家具有限公司異址擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 第二章 市場(chǎng)及行業(yè)前景分析 一、背景分析 歷史背景 中國(guó)是世界上最古老，文化傳統(tǒng)最悠久的國(guó)家之一，中華民族具有五千年的文化藝術(shù)發(fā)展史，在漫長(zhǎng)的歷史過程中，創(chuàng)造出了燦爛輝煌的民族文化，其中以明清家具為代表的中國(guó)古典家具藝術(shù)有著豐厚的文化內(nèi)涵，其獨(dú)特的形神氣質(zhì)和精湛的工藝技術(shù)，千百年來始終博大精深，獨(dú)樹一幟，令人稱頌，為繼承和弘揚(yáng)中國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù)，仿古家具隨之崛起， **古典家具有限公司作為專業(yè)從事明清仿古家 具的制作企業(yè)也應(yīng)運(yùn)而生。 時(shí)代背景 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的迅猛發(fā)展，人們的生活質(zhì)量和水平顯著提高。特別是隨著時(shí)代的變遷，人們的消費(fèi)需求已經(jīng)不再滿足于食物溫飽和物什耐用，而是更加注重文化元素，既講究實(shí)用，又講求個(gè)性、品位和審美。仿古家具作為濃縮了中華傳統(tǒng)文化藝術(shù)的經(jīng)典之作，不但具有很強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值，更具有很高的欣賞、審美和收藏價(jià)值。人們普遍認(rèn)為，購(gòu)買古典家具不僅是社會(huì)財(cái)富和地位的象征，更代表其有深厚的文化藝術(shù)修養(yǎng)。因此，仿古家具深受市場(chǎng)歡迎，挖掘潛力巨大，發(fā)展前景無限。 社會(huì)背景 **有著深厚的歷史文化底蘊(yùn)，是 玉龍故鄉(xiāng)、契丹搖籃、三豐故地和瑪瑙之都， **人民具有較深的文化品格修養(yǎng)和較高的藝術(shù)鑒賞水平。特別是隨著推進(jìn)轉(zhuǎn)型振興和構(gòu)建和諧 **的不斷深入， **經(jīng)濟(jì)社會(huì)正在快速發(fā)展，社會(huì)文化不斷繁榮，進(jìn)一步促進(jìn)了人們的消費(fèi)觀念不斷更新，也帶來了旺盛的購(gòu)買力，仿古家具已經(jīng)成為人們?nèi)粘ＯM(fèi)的重要華龍古典家具有限公司異址擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 選擇。 二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 家具是人們的必須消費(fèi)品，這個(gè)前提條件為 家具 行業(yè)定義了一個(gè)很大的市場(chǎng)。 仿古 家具行業(yè)也是歷史非常悠久的行業(yè)，它伴隨著人們的衣食住行基本需要，并隨著人們生活水平的提高而不斷發(fā)展。近年來，中國(guó)的家具行業(yè)呈現(xiàn)出嶄新的活力 和面貌。作為全球家具生產(chǎn)中心，早在 2020 年中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已躍居世界第一位，全球家具貿(mào)易總量的五分之一由中國(guó)完成。中國(guó)在世界家具產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易領(lǐng)域的作用日趨重要，中國(guó)日益成為全球家具的制造中心。 2020 年 111 月，中國(guó)家具制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值214,691,017,000 元，比上年同期增長(zhǎng)了 %；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入206,843,329,000 元，比上年同期增長(zhǎng)了 %；實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額7,997,804,000 元，比上年同期增長(zhǎng)了 %。 2020年的中國(guó) 仿古 家具業(yè)始終籠 罩在危機(jī)的陰影下，各種不利因素接踵而來， 仿古 家具出口逐月下降，特別是席卷全球的金融危機(jī)，更是對(duì)中國(guó)家具業(yè)打 、 下了最重的一拳。歐美進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)需求萎縮，原來在中國(guó)投資建廠的外資企業(yè)開始更多地轉(zhuǎn)向勞動(dòng)力更廉價(jià)的越南等東南亞國(guó)家，這些因素都在一定程度上影響了 仿古 家具業(yè)的發(fā)展。但另一方面， 仿古家具 業(yè)也迎來了一次難得的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和發(fā)展的契機(jī)。 2020 年 18 月我國(guó)家具制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入197,876,620,000 元，比上年同期增長(zhǎng)了 %；實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額7,936,817,000 元，比上年同期增長(zhǎng)了 %。 由于家具行業(yè)是勞動(dòng)密集型行業(yè)，中國(guó)勞動(dòng)力的成本價(jià)格低廉，并且木料資源豐富，因此隨著開放度的增大，各國(guó)將家具生產(chǎn)開華龍古典家具有限公司異址擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 始向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)將成為世界家具生產(chǎn)基地。未來巨大的市場(chǎng)容量、諸多的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)以及世界家具業(yè)的轉(zhuǎn)移為中國(guó)的家具行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，中國(guó)家具前景很好 ，特別是仿古家具越來越受到廣大用戶的青睞 。 近年來， 隨著我國(guó)人民收入和生活水平的不斷提高以及室內(nèi)裝飾業(yè)的迅速發(fā)展，人們對(duì) 仿古 家具產(chǎn)品款式、檔次、質(zhì)量的要求不斷提高和加強(qiáng)，中高檔產(chǎn)品的需求量將呈上升的勢(shì)頭。 民間出現(xiàn)古典 家具收藏?zé)幔瑤?dòng)了古典家具熱的升溫，古典家具產(chǎn)品供不應(yīng)求， **古典家具有限公司以其精湛的生產(chǎn)技術(shù)、先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和豐富的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)、最優(yōu)的產(chǎn)品、最佳的質(zhì)量、最好的服務(wù)大力開拓市場(chǎng)，產(chǎn)品不僅占據(jù)了遼西市場(chǎng)，還遠(yuǎn)銷吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古等地，因此銷售市場(chǎng)十分廣闊。 三、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 （一）勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì) **地區(qū)有大量的技術(shù)工人及社會(huì)待崗勞動(dòng)力，可以維持當(dāng)?shù)胤鹿偶揖咂髽I(yè)的成本優(yōu)勢(shì)。并且隨著仿古家具業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，無品牌的小企業(yè)生存日漸艱難， **古典家具有限公司是 **省發(fā)展較早仿古家具企業(yè)，本次異地?cái)U(kuò)建后其品牌和規(guī)模效 應(yīng)會(huì)日益突出。 （二）地位優(yōu)勢(shì) **古典家具有限公司是發(fā)展較早仿古家具企業(yè)，目前遼西地區(qū)僅該公司一家專門從事仿古家具加工生產(chǎn)，具有絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及發(fā)展?jié)摿Α? （三）素質(zhì)優(yōu)勢(shì) 承辦單位聘請(qǐng)了多名仿古家具設(shè)計(jì)名家，具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并贏得了國(guó)內(nèi)外用戶的充分信任，信譽(yù)良好，這是承辦單位的重要優(yōu)華龍古典家具有限公司異址擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 勢(shì)。本項(xiàng)目的建設(shè)即是其目前產(chǎn)能難以供應(yīng)客戶訂單的需要的反映。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模單從規(guī)模經(jīng)濟(jì)性考慮，規(guī)模越大，經(jīng)濟(jì)性越好，競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。但改擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)模不僅要考慮規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，還要從市場(chǎng)、環(huán) 境、投資大小和籌資能力、管理水平、項(xiàng)目建設(shè)難易程度等方面綜合考慮，應(yīng)充分考慮現(xiàn)有裝置改造的可行性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，以及現(xiàn)有生產(chǎn)裝置可依托程度。所以該項(xiàng)目根據(jù)目前供需狀況， 對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的需求也會(huì)逐年加大。因此，盡快把企業(yè)做大做強(qiáng)，是一個(gè)難得的機(jī)遇。從企業(yè)現(xiàn)有場(chǎng)地條件及自有資金情況來看，建設(shè)一個(gè) 13320 平方米廠區(qū)，建筑面積 18100 平方米，年產(chǎn)仿古家具 9475 套（件）的新廠是切實(shí)可行的。 二、產(chǎn)品方案 根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目選擇的工藝裝備和達(dá)到的質(zhì)量水平、考慮市場(chǎng)導(dǎo)向，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品方案如下： 產(chǎn)品類別 年產(chǎn)量 (套 /件 ) 單價(jià) (萬元 ) 銷售收入 (萬元 ) 家具 75 20 1500 古玩裝飾 1400 700 擺件 8000 480 合計(jì) 9475 2680 華龍古典家具有限公司異址擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 第四章 廠址選擇 一、廠址所在地區(qū)現(xiàn)狀 地區(qū)與地理位置 廠址擬建在 **市大外環(huán)的南側(cè)。距離阜錦高速四合出口 6 公里，距鐵阜高速東出口 4 公里，距 **市區(qū) 4 公里，距阜蒙縣 公里交通條件極為便利。 廠址土地權(quán)屬類別及