固定資產(chǎn)及零星物品采購(gòu)流程(已修改)
2025-11-10 08:34 本頁(yè)面
【正文】 固定資產(chǎn)及零星物品 采購(gòu)與管理流程 編號(hào)： NFDYP1XZ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 9 頁(yè) 固定資產(chǎn)及零星物品 采購(gòu)與管理流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 固定資產(chǎn)及零星物品 采購(gòu)與管理流程 編號(hào)： NFDYP1XZ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 9 頁(yè) 流程圖 固 定 資 產(chǎn) （ 非 經(jīng) 營(yíng) 性 ） 采 購(gòu) 與 管 理 流 程 （ 主 導(dǎo) ： 行 政 人 事 部 ）采購(gòu)、驗(yàn)收和發(fā)放領(lǐng)用和維修盤點(diǎn)報(bào)廢處理支 持 性 文 件總 經(jīng) 理行 政 人 事分 管 領(lǐng) 導(dǎo)財(cái) 務(wù) 部行 政 人 事 部使 用 部 門資 產(chǎn) 領(lǐng) 用 表審 核審 核權(quán) 限 外提 出 領(lǐng) 用 申 請(qǐng)審 批移 用 、 變 賣 或 報(bào)廢 處 理審 核審 核權(quán) 限 內(nèi)辦 理 領(lǐng) 用 手 續(xù)審 核資 產(chǎn) 盤 點(diǎn) 表帳 銷 案 存配 合 盤 點(diǎn)參 加 盤 點(diǎn)更 新 臺(tái) 帳 并 減 值計(jì) 提是 否 帳 卡 物相 符 ？權(quán) 限 內(nèi)資 產(chǎn) 報(bào) 廢 或 變 賣處 理 記 錄審 核日 常 使 用 督 查 和維 修提 出 固 定 資 產(chǎn) 及零 星 采 購(gòu) 申 請(qǐng)資 產(chǎn) 處 置 申 請(qǐng) 表使 用 和 維 護(hù)權(quán) 限 外提 出 報(bào) 廢 申 請(qǐng)帳 務(wù) 處 理盤 點(diǎn) 結(jié) 果 處 理資 產(chǎn) 臺(tái) 帳財(cái) 務(wù) 總 監(jiān) /總 經(jīng) 理 ： 審 批資 產(chǎn) 編 號(hào) 入 帳驗(yàn) 收資 產(chǎn) 編 號(hào) 和 入 帳折 舊組 織 盤 點(diǎn)資 產(chǎn) 及 零 星 采 購(gòu)申 請(qǐng) 表發(fā) 放 或 保 管詢 價(jià) 和 采 購(gòu)提 出 維 修 申 請(qǐng) 審 核固 定 資 產(chǎn) 處 置申 請(qǐng) 表審 批安 排 維 修驗(yàn) 收資 產(chǎn) 調(diào) 撥 單 固定資產(chǎn)及零星物品 采購(gòu)與管理流程 編號(hào)： NFDYP1XZ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 3 頁(yè) 共 9 頁(yè) 流程概況 流程目的 加強(qiáng) 公司 固定資產(chǎn)和零星物品的采購(gòu)、使用、保管和報(bào)廢等管理，保證公司資
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