【正文】 寵物飼料、魚粉、魚油生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目第一章 項(xiàng)目概論一、項(xiàng)目名稱、承辦單位及建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目名稱：寵物飼料、魚粉、魚油生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目承辦單位：xxxx農(nóng)牧科技有限公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司注冊資金：320萬元人民幣項(xiàng)目建設(shè)單位企業(yè)簡介xxxx農(nóng)牧科技有限公司成立于2015年3月，位于xxxxzz縣雷鳴鎮(zhèn)岡仁坡原zz泰昌淀粉廠內(nèi)；該公司原為nn三和旺達(dá)實(shí)業(yè)有限公司，由于擴(kuò)產(chǎn)的原因，將企業(yè)由nn市桂林洋開發(fā)區(qū)整體搬遷到zz縣，租賃原zz泰昌淀粉廠廠房，并進(jìn)行整修、擴(kuò)建。建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建成后年利用羅非魚魚頭、可年產(chǎn)3000噸魚粉魚油，其中魚粉2000噸，魚油1000噸。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及生產(chǎn)規(guī)模要求，采用蒸煮機(jī)、壓榨機(jī)、烘干機(jī)等主要生產(chǎn)設(shè)備45臺/套。本項(xiàng)目租賃廠房占地面積約30畝，廠區(qū)規(guī)劃總建筑面積5600m178。其中生產(chǎn)車間600 m178。，倉庫1200 m178。，辦公樓4層700m178。，職工宿舍3層2000 m178。，食堂60 m178。，實(shí)驗(yàn)室2層250m178。；污水處理氧化池3個，設(shè)計(jì)規(guī)模5萬噸。廠區(qū)綠化面積約1300m178。，建筑密度20%，%。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告委托編制單位編制單位：mm設(shè)計(jì)研究院三、可行性研究的目的本可行性研究報(bào)告對該寵物飼料、魚粉、魚油生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目所涉及的主要問題，例如：資源條件、原輔材料、燃料和動力的供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件、建廠規(guī)模、投資規(guī)模、生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型、產(chǎn)品類別、項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)等多個方面進(jìn)行較為詳細(xì)的調(diào)查研究。通過分析比較方案，并對項(xiàng)目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行預(yù)測，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該項(xiàng)目進(jìn)行下一步環(huán)境評價及工程設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)文件。本可行性研究報(bào)告具體論述該寵物飼料、魚粉、魚油生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立在經(jīng)濟(jì)上的必要性、合理性、現(xiàn)實(shí)性；技術(shù)和設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、可靠性；財(cái)務(wù)上的盈利性、合法性；環(huán)境影響和勞動衛(wèi)生保障上的可行性；建設(shè)上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率；為項(xiàng)目法人和備案機(jī)關(guān)決策、審批提供可靠的依據(jù)。本可行性研究報(bào)告提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，符合國家有關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)計(jì)算科學(xué)合理。對項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析留有一定的余地。對于不能落實(shí)的問題如實(shí)反映，并能夠提出確實(shí)可行的有效解決措施。四、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)原則和范圍（一）項(xiàng)目可行性報(bào)告編制依據(jù)中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃。xxxxzz縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(2013修正)》。國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)。項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料。國家現(xiàn)行有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。（二）可行性研究報(bào)告編制原則在該項(xiàng)目可行性研究中，從節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā)，遵循“創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益”的指導(dǎo)方針，嚴(yán)格按照技術(shù)先進(jìn)、低能耗、低污染、控制投資的要求，確保該寵物飼料、魚粉、魚油生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告具體編制遵循下述原則。力求全面、客觀地反映實(shí)際情況，采用先進(jìn)適用的生產(chǎn)工藝技術(shù)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，節(jié)約資源提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進(jìn)適用技術(shù)的同時，做好投資費(fèi)用的控制工作。以求實(shí)科學(xué)的態(tài)度進(jìn)行細(xì)致的論證和比較，為投資決策提供可靠的依據(jù)。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。深入進(jìn)行市場調(diào)查，緊密跟蹤產(chǎn)品市場走勢，采用先進(jìn)工藝和高效設(shè)備，加強(qiáng)計(jì)量管理，提高裝置自動化控制水平，確保項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景。結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)所在地現(xiàn)狀，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有公用工程的潛能，本著節(jié)省投資的原則，最大限度利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施。根據(jù)建設(shè)單位和所在地區(qū)的實(shí)際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設(shè)計(jì)上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)，操作安全穩(wěn)妥，堅(jiān)持投資經(jīng)濟(jì)適度的原則。根據(jù)擬建裝置廠區(qū)的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運(yùn)輸?shù)葪l件及安全、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約用地原則進(jìn)行布置；同時遵循國家安全、消防等有關(guān)規(guī)范，做到工藝流程順直，物料管線短捷，公用工程設(shè)施集中布置，盡量靠近負(fù)荷中心，降低能耗節(jié)省投資。通過寵物飼料、魚粉、魚油生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)，努力提高工廠的整體技術(shù)水平和裝備水平，增強(qiáng)企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使企業(yè)完全進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展的軌道。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)消防、安全、衛(wèi)生、勞動保護(hù)和環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定、規(guī)范，本著“三同時”原則，設(shè)計(jì)上充分考慮生產(chǎn)設(shè)施在上述各方面投資，使得環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防工作貫穿于項(xiàng)目的全過程。在總體布局中，力求做到功能分區(qū)明確、生產(chǎn)流程順、交通組織合理，環(huán)境保護(hù)良好，空間處理協(xié)調(diào)，廠容廠貌整潔，有利于生產(chǎn)管理和工程分區(qū)建設(shè)。（三）可行性研究報(bào)告編制范圍本可行性研究報(bào)告的內(nèi)容和深度依照國家發(fā)展和改革委員會《工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》的要求進(jìn)行，依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項(xiàng)目承辦單位的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建設(shè)要求，對項(xiàng)目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行研究論證。研究、分析和預(yù)測國內(nèi)外市場供需情況與建設(shè)規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，對項(xiàng)目能否實(shí)施做出一個比較科學(xué)的評價，其主要內(nèi)容包括如下十個方面：確定項(xiàng)目建設(shè)總平面布置方案。確定產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)方案。確定建設(shè)條件與廠址選擇。確定原材料、燃料及動力的供應(yīng)。確定公用工程設(shè)施建設(shè)方案及供水、供電方案。確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動定員。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議。確定環(huán)境保護(hù)及勞動安全衛(wèi)生保障措施。分析技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、投資估算和資金籌措情況。預(yù)測項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益及國民經(jīng)濟(jì)評價。五、研究的主要過程根據(jù)項(xiàng)目承辦單位的委托和有關(guān)技術(shù)資料，我們組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查研究，重點(diǎn)對項(xiàng)目內(nèi)容、產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、總圖布置、安全環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行了認(rèn)真的研究、核算、討論。并對生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行考察了解，根據(jù)企業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行綜合詳細(xì)的分析論證，提出了如下要求：在基建施工和設(shè)備選購、安裝中，必須嚴(yán)格執(zhí)行各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，使工程項(xiàng)目有一個科學(xué)、規(guī)范、完整的高起點(diǎn)。本工程項(xiàng)目屬于廢棄物魚下腳料綜合利用的投資建設(shè)項(xiàng)目，因此從項(xiàng)目的開始就必須將“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)管理方針貫穿項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的全過程，按照規(guī)范配備相應(yīng)的安全生產(chǎn)設(shè)施，對新入廠的員工進(jìn)行三級安全教育。將“安全生產(chǎn)”貫穿到項(xiàng)目的各個方面，落實(shí)到每個環(huán)節(jié)，確?！鞍踩谝?、以人為本”的思想指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的全過程。六、產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案：該項(xiàng)目投產(chǎn)后的生產(chǎn)經(jīng)營范圍是：加工（制造）銷售年產(chǎn)3000噸魚粉魚油。建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)3000噸魚粉魚油，其中魚粉2000噸，魚油1000噸。七、項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目工程建設(shè)投資：400萬元人民幣。鋪底流動資金：600萬元人民幣。項(xiàng)目總投資預(yù)算額為1000萬元人民幣。八、工藝技術(shù)裝備方案的選擇本方案依照“保護(hù)環(huán)境和節(jié)約能源”的原則，經(jīng)過調(diào)研分析，本項(xiàng)目采用先進(jìn)全濕法魚粉魚油加工技術(shù)和設(shè)備，有效提高能源利用效率，降低了能源消耗。九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議項(xiàng)目前期工作：1個月項(xiàng)目建設(shè)期：2個月（整修1個月，安裝調(diào)試1個月）達(dá)產(chǎn)期：投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)率80%，投產(chǎn)后第二年達(dá)產(chǎn)率100%。十、研究結(jié)論隨著我國民眾生產(chǎn)水平的不斷提高，養(yǎng)殖市場上對魚粉魚油的需要量不斷增加。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年產(chǎn)3000噸魚粉魚油將在國內(nèi)市場上有廣闊的暢銷空間，發(fā)展前景良好，市場潛力巨大。xxxx農(nóng)牧科技有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬新建寵物飼料、魚粉、魚油生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目的建設(shè)能夠有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供50個就業(yè)崗位，為zz縣財(cái)政收入做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，由此可見，該項(xiàng)目的實(shí)施具有廣泛的社會效益。項(xiàng)目擬建設(shè)在xxxx省zz縣雷鳴鎮(zhèn)岡仁坡（原zz泰昌淀粉廠），擬建工程選址符合工業(yè)項(xiàng)目用地規(guī)劃，該區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用利用原有的廠房、倉庫、污水處理池、公用工程設(shè)施等，水、電等能源供應(yīng)有保障。該項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)、環(huán)保技術(shù)及設(shè)備。對節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品均可得到有力的保障。本工程所采用的工藝方案（路線）技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠、經(jīng)濟(jì)合理。物料消耗低、投資規(guī)模較小，xxxx內(nèi)市場對原輔材料的供應(yīng)充裕。對項(xiàng)目建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的“三廢”進(jìn)行綜合治理達(dá)標(biāo)后排放，對環(huán)境影響程度較小。職工勞動安全衛(wèi)生措施有保障。擬建工程總投資額為1000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資400萬元，鋪底流動資金為600萬元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入3120萬元，其中：。８、根據(jù)測算，%，全部投資回收期為,，%，%，因此該項(xiàng)目經(jīng)營很安全，說明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，項(xiàng)目的實(shí)施可取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目生產(chǎn)對促進(jìn)xxxx省zz縣水產(chǎn)品加工制造行業(yè)發(fā)展及擴(kuò)大當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會起著積極的推動作用，項(xiàng)目建成后可為當(dāng)?shù)貛磔^高的利稅收入，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，有著重大的社會效益。該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求，產(chǎn)品市場廣闊而且經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。因此，該項(xiàng)目建設(shè)無論在經(jīng)濟(jì)上還是社會效益上都是可行的。十一、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)該項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見下表—《項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表》。表1項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一設(shè)計(jì)規(guī)模噸達(dá)產(chǎn)年1年產(chǎn)魚粉噸達(dá)產(chǎn)年2年產(chǎn)魚油噸達(dá)產(chǎn)年二勞動定員人50達(dá)產(chǎn)年1生產(chǎn)工人人41達(dá)產(chǎn)年2技術(shù)人員人4達(dá)產(chǎn)年3管理人員人4達(dá)產(chǎn)年4品管人員人1達(dá)產(chǎn)年5其他人員人0達(dá)產(chǎn)年三年累計(jì)工作日天250達(dá)產(chǎn)年四設(shè)備數(shù)量臺(套)511主要生產(chǎn)設(shè)備臺(套)462主要檢驗(yàn)設(shè)備臺(套)33環(huán)境保護(hù)設(shè)備臺(套)2五占地及建筑面積1項(xiàng)目總占地面積㎡30畝2構(gòu)筑物基底占地㎡3總建筑面積㎡4建筑容積率%43%六原料及能源供應(yīng)（一）主要原料消耗1羅非魚下腳料t/a12000達(dá)產(chǎn)年（二）能源需求預(yù)測1電力萬千瓦時達(dá)產(chǎn)年2水萬立方米達(dá)產(chǎn)年3生物質(zhì)顆粒噸達(dá)產(chǎn)年4柴油噸達(dá)產(chǎn)年（三）能源消耗指標(biāo)分析1項(xiàng)目綜合能耗tce達(dá)產(chǎn)年2萬元產(chǎn)值綜合能耗tce/萬元達(dá)產(chǎn)年3萬元增加值綜合能耗tce/萬元達(dá)產(chǎn)年4單位產(chǎn)品綜合耗能tce/噸達(dá)產(chǎn)年七總投資及其構(gòu)成萬元1000（一）固定資產(chǎn)投資萬元400其中設(shè)備及安裝工程萬元357廠房租賃萬元廠區(qū)整修萬元其它投資萬元預(yù)備費(fèi)用萬元（二）鋪底流動資金萬元600八項(xiàng)目總成本萬元達(dá)產(chǎn)年1固定成本萬元達(dá)產(chǎn)年2可變成本萬元達(dá)產(chǎn)年3經(jīng)營成本萬元達(dá)產(chǎn)年九銷售收入萬元3120達(dá)產(chǎn)年十年利稅額萬元達(dá)產(chǎn)年十一年利潤額萬元達(dá)產(chǎn)年十二年納稅總額萬元全部稅額十三銷售毛利潤率%%全部稅額十四銷售純利潤率%%全部稅額十五增值稅萬元達(dá)產(chǎn)年十六城建稅及教育附加萬元達(dá)產(chǎn)年1城建稅萬元達(dá)產(chǎn)年2教育附加萬元達(dá)產(chǎn)年十七年利潤總額萬元含稅十八財(cái)務(wù)收益指標(biāo)1年利潤總額萬元含稅，正常年份2稅后純利潤萬元正常年份3平均投資利潤率%%正常年份4平均投資利稅率%125%正常年份十九生產(chǎn)能力利用率1盈虧平衡點(diǎn)%%達(dá)產(chǎn)年2項(xiàng)目經(jīng)營安全度%%達(dá)產(chǎn)年第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景我國漁業(yè)及水產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀我國是世界上最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)國，水產(chǎn)品產(chǎn)量一直保持持續(xù)增長。2012年全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到5906萬噸，%，其中，養(yǎng)殖產(chǎn)量4305萬噸，增長7%，國內(nèi)捕撈產(chǎn)量1483萬噸，與2011年基本持平，鴛鴦漁業(yè)產(chǎn)量118萬噸，%。水產(chǎn)品市場運(yùn)行平穩(wěn)，另據(jù)可對比的48家水產(chǎn)品批發(fā)市場成交情況統(tǒng)計(jì)，%，%，水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)順差，統(tǒng)計(jì)顯示，2012年1～，，。2012年1～10月，%，漁民收入持續(xù)較快增長，據(jù)估算，2012年全國漁民人均純收入達(dá)到11256元，比2011年增加1244元，%。由于傳統(tǒng)捕撈漁業(yè)已達(dá)到最大產(chǎn)量水平，發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖、進(jìn)口水產(chǎn)品成為填補(bǔ)水產(chǎn)品供需缺口的重要途徑。與此同時，發(fā)展水產(chǎn)品加工也是延續(xù)我國漁業(yè)發(fā)展的重要發(fā)展方向，水產(chǎn)加工和綜合利用的發(fā)展，不僅提高了資源利用的附加值，而且還安置了漁區(qū)大量的剩余勞動力，并且?guī)恿艘慌嚓P(guān)行業(yè)，如加工機(jī)械、包裝材料和調(diào)味品等的發(fā)展，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社