【正文】 寵物飼料、魚粉、魚油生產建設項目第一章 項目概論一、項目名稱、承辦單位及建設規(guī)模項目名稱：寵物飼料、魚粉、魚油生產建設項目項目建設性質：新建項目承辦單位：xxxx農牧科技有限公司企業(yè)類型：有限責任公司注冊資金：320萬元人民幣項目建設單位企業(yè)簡介xxxx農牧科技有限公司成立于2015年3月，位于xxxxzz縣雷鳴鎮(zhèn)岡仁坡原zz泰昌淀粉廠內；該公司原為nn三和旺達實業(yè)有限公司，由于擴產的原因，將企業(yè)由nn市桂林洋開發(fā)區(qū)整體搬遷到zz縣，租賃原zz泰昌淀粉廠廠房，并進行整修、擴建。建設規(guī)模本項目建成后年利用羅非魚魚頭、可年產3000噸魚粉魚油，其中魚粉2000噸，魚油1000噸。根據項目特點及生產規(guī)模要求，采用蒸煮機、壓榨機、烘干機等主要生產設備45臺/套。本項目租賃廠房占地面積約30畝，廠區(qū)規(guī)劃總建筑面積5600m178。其中生產車間600 m178。，倉庫1200 m178。，辦公樓4層700m178。，職工宿舍3層2000 m178。，食堂60 m178。，實驗室2層250m178。；污水處理氧化池3個，設計規(guī)模5萬噸。廠區(qū)綠化面積約1300m178。，建筑密度20%，%。二、項目可行性研究報告委托編制單位編制單位：mm設計研究院三、可行性研究的目的本可行性研究報告對該寵物飼料、魚粉、魚油生產建設項目所涉及的主要問題，例如：資源條件、原輔材料、燃料和動力的供應、交通運輸條件、建廠規(guī)模、投資規(guī)模、生產工藝和設備選型、產品類別、項目節(jié)能技術和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術、經濟和環(huán)境保護等多個方面進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術經濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依據，作為該項目進行下一步環(huán)境評價及工程設計的基礎文件。本可行性研究報告具體論述該寵物飼料、魚粉、魚油生產建設項目的設立在經濟上的必要性、合理性、現實性；技術和設備的先進性、適用性、可靠性；財務上的盈利性、合法性；環(huán)境影響和勞動衛(wèi)生保障上的可行性；建設上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率；為項目法人和備案機關決策、審批提供可靠的依據。本可行性研究報告提供的數據準確可靠，符合國家有關規(guī)定，各項計算科學合理。對項目的建設、生產和經營進行風險分析留有一定的余地。對于不能落實的問題如實反映，并能夠提出確實可行的有效解決措施。四、可行性研究報告編制依據原則和范圍（一）項目可行性報告編制依據中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃。xxxxzz縣國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要?！懂a業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013修正)》。國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)。項目承辦單位提供的有關技術基礎資料。國家現行有關政策、法規(guī)和標準等。（二）可行性研究報告編制原則在該項目可行性研究中，從節(jié)約資源和保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循“創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益”的指導方針，嚴格按照技術先進、低能耗、低污染、控制投資的要求，確保該寵物飼料、魚粉、魚油生產建設項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。該項目可行性研究報告具體編制遵循下述原則。力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的生產工藝技術，以經濟效益為中心，節(jié)約資源提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制工作。以求實科學的態(tài)度進行細致的論證和比較，為投資決策提供可靠的依據。認真貫徹落實國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。深入進行市場調查，緊密跟蹤產品市場走勢，采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平，確保項目具有良好的經濟效益和發(fā)展前景。結合項目建設所在地現狀，充分發(fā)揮當地現有公用工程的潛能，本著節(jié)省投資的原則，最大限度利用現有公用工程設施。根據建設單位和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩(wěn)妥，堅持投資經濟適度的原則。根據擬建裝置廠區(qū)的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全、保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范，做到工藝流程順直，物料管線短捷，公用工程設施集中布置，盡量靠近負荷中心，降低能耗節(jié)省投資。通過寵物飼料、魚粉、魚油生產建設項目的建設，努力提高工廠的整體技術水平和裝備水平，增強企業(yè)的整體經濟實力，使企業(yè)完全進入可持續(xù)發(fā)展的軌道。認真貫徹執(zhí)行國家建設項目有關消防、安全、衛(wèi)生、勞動保護和環(huán)境保護管理規(guī)定、規(guī)范，本著“三同時”原則，設計上充分考慮生產設施在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產及消防工作貫穿于項目的全過程。在總體布局中，力求做到功能分區(qū)明確、生產流程順、交通組織合理，環(huán)境保護良好，空間處理協調，廠容廠貌整潔，有利于生產管理和工程分區(qū)建設。（三）可行性研究報告編制范圍本可行性研究報告的內容和深度依照國家發(fā)展和改革委員會《工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》的要求進行，依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模，并提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下十個方面：確定項目建設總平面布置方案。確定產品生產規(guī)模和工藝技術方案。確定建設條件與廠址選擇。確定原材料、燃料及動力的供應。確定公用工程設施建設方案及供水、供電方案。確定企業(yè)組織機構及勞動定員。項目實施進度建議。確定環(huán)境保護及勞動安全衛(wèi)生保障措施。分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、研究的主要過程根據項目承辦單位的委托和有關技術資料，我們組織有關專業(yè)技術人員對項目進行調查研究，重點對項目內容、產品方案、生產工藝、總圖布置、安全環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生、經濟效益等進行了認真的研究、核算、討論。并對生產實際進行考察了解，根據企業(yè)提供的有關數據，進行綜合詳細的分析論證，提出了如下要求：在基建施工和設備選購、安裝中，必須嚴格執(zhí)行各相關標準和規(guī)定，使工程項目有一個科學、規(guī)范、完整的高起點。本工程項目屬于廢棄物魚下腳料綜合利用的投資建設項目，因此從項目的開始就必須將“安全第一，預防為主”的安全生產管理方針貫穿項目建設和運營的全過程，按照規(guī)范配備相應的安全生產設施，對新入廠的員工進行三級安全教育。將“安全生產”貫穿到項目的各個方面，落實到每個環(huán)節(jié)，確保“安全第一、以人為本”的思想指導項目建設和運營的全過程。六、產品方案及建設規(guī)模產品方案：該項目投產后的生產經營范圍是：加工（制造）銷售年產3000噸魚粉魚油。建設規(guī)模：年產3000噸魚粉魚油，其中魚粉2000噸，魚油1000噸。七、項目總投資估算項目工程建設投資：400萬元人民幣。鋪底流動資金：600萬元人民幣。項目總投資預算額為1000萬元人民幣。八、工藝技術裝備方案的選擇本方案依照“保護環(huán)境和節(jié)約能源”的原則，經過調研分析，本項目采用先進全濕法魚粉魚油加工技術和設備，有效提高能源利用效率，降低了能源消耗。九、項目實施進度建議項目前期工作：1個月項目建設期：2個月（整修1個月，安裝調試1個月）達產期：投產后第一年達產率80%，投產后第二年達產率100%。十、研究結論隨著我國民眾生產水平的不斷提高，養(yǎng)殖市場上對魚粉魚油的需要量不斷增加。該項目的建設符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年產3000噸魚粉魚油將在國內市場上有廣闊的暢銷空間，發(fā)展前景良好，市場潛力巨大。xxxx農牧科技有限公司為適應國內外市場需求，擬新建寵物飼料、魚粉、魚油生產建設項目，該項目的建設能夠有效促進當地經濟發(fā)展，為社會提供50個就業(yè)崗位，為zz縣財政收入做出應有的貢獻，由此可見，該項目的實施具有廣泛的社會效益。項目擬建設在xxxx省zz縣雷鳴鎮(zhèn)岡仁坡（原zz泰昌淀粉廠），擬建工程選址符合工業(yè)項目用地規(guī)劃，該區(qū)域交通運輸便利，可利用利用原有的廠房、倉庫、污水處理池、公用工程設施等，水、電等能源供應有保障。該項目采用國內先進的生產、環(huán)保技術及設備。對節(jié)約能源、環(huán)境保護、生產優(yōu)質產品均可得到有力的保障。本工程所采用的工藝方案（路線）技術先進、成熟可靠、經濟合理。物料消耗低、投資規(guī)模較小，xxxx內市場對原輔材料的供應充裕。對項目建設期和生產經營過程中產生的“三廢”進行綜合治理達標后排放，對環(huán)境影響程度較小。職工勞動安全衛(wèi)生措施有保障。擬建工程總投資額為1000萬元，其中：固定資產投資400萬元，鋪底流動資金為600萬元。項目建成投產后達產年可實現銷售收入3120萬元，其中：。８、根據測算，%，全部投資回收期為,，%，%，因此該項目經營很安全，說明該項目具有較強的抗風險能力。財務盈利能力指標表明項目具有較強的盈利能力，項目的實施可取得較好的經濟效益。該項目生產對促進xxxx省zz縣水產品加工制造行業(yè)發(fā)展及擴大當地就業(yè)機會起著積極的推動作用，項目建成后可為當地帶來較高的利稅收入，為縣域經濟發(fā)展做出貢獻，有著重大的社會效益。該項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求，產品市場廣闊而且經濟效益和社會效益顯著抗風險能力強。因此，該項目建設無論在經濟上還是社會效益上都是可行的。十一、項目主要經濟技術指標該項目主要經濟技術指標詳見下表—《項目主要經濟技術指標一覽表》。表1項目主要經濟技術指標一覽表序號指標名稱單位數量備注一設計規(guī)模噸達產年1年產魚粉噸達產年2年產魚油噸達產年二勞動定員人50達產年1生產工人人41達產年2技術人員人4達產年3管理人員人4達產年4品管人員人1達產年5其他人員人0達產年三年累計工作日天250達產年四設備數量臺(套)511主要生產設備臺(套)462主要檢驗設備臺(套)33環(huán)境保護設備臺(套)2五占地及建筑面積1項目總占地面積㎡30畝2構筑物基底占地㎡3總建筑面積㎡4建筑容積率%43%六原料及能源供應（一）主要原料消耗1羅非魚下腳料t/a12000達產年（二）能源需求預測1電力萬千瓦時達產年2水萬立方米達產年3生物質顆粒噸達產年4柴油噸達產年（三）能源消耗指標分析1項目綜合能耗tce達產年2萬元產值綜合能耗tce/萬元達產年3萬元增加值綜合能耗tce/萬元達產年4單位產品綜合耗能tce/噸達產年七總投資及其構成萬元1000（一）固定資產投資萬元400其中設備及安裝工程萬元357廠房租賃萬元廠區(qū)整修萬元其它投資萬元預備費用萬元（二）鋪底流動資金萬元600八項目總成本萬元達產年1固定成本萬元達產年2可變成本萬元達產年3經營成本萬元達產年九銷售收入萬元3120達產年十年利稅額萬元達產年十一年利潤額萬元達產年十二年納稅總額萬元全部稅額十三銷售毛利潤率%%全部稅額十四銷售純利潤率%%全部稅額十五增值稅萬元達產年十六城建稅及教育附加萬元達產年1城建稅萬元達產年2教育附加萬元達產年十七年利潤總額萬元含稅十八財務收益指標1年利潤總額萬元含稅，正常年份2稅后純利潤萬元正常年份3平均投資利潤率%%正常年份4平均投資利稅率%125%正常年份十九生產能力利用率1盈虧平衡點%%達產年2項目經營安全度%%達產年第二章 項目建設背景及必要性一、項目建設背景我國漁業(yè)及水產品發(fā)展現狀我國是世界上最大的水產養(yǎng)殖生產國，水產品產量一直保持持續(xù)增長。2012年全國水產品總產量達到5906萬噸，%，其中，養(yǎng)殖產量4305萬噸，增長7%，國內捕撈產量1483萬噸，與2011年基本持平，鴛鴦漁業(yè)產量118萬噸，%。水產品市場運行平穩(wěn)，另據可對比的48家水產品批發(fā)市場成交情況統計，%，%，水產品進出口貿易呈現順差，統計顯示，2012年1～，，。2012年1～10月，%，漁民收入持續(xù)較快增長，據估算，2012年全國漁民人均純收入達到11256元，比2011年增加1244元，%。由于傳統捕撈漁業(yè)已達到最大產量水平，發(fā)展水產養(yǎng)殖、進口水產品成為填補水產品供需缺口的重要途徑。與此同時，發(fā)展水產品加工也是延續(xù)我國漁業(yè)發(fā)展的重要發(fā)展方向，水產加工和綜合利用的發(fā)展，不僅提高了資源利用的附加值，而且還安置了漁區(qū)大量的剩余勞動力，并且?guī)恿艘慌嚓P行業(yè)，如加工機械、包裝材料和調味品等的發(fā)展，具有明顯的經濟效益和社