【正文】 長沙中遠電動工具有限公司電動門生產(chǎn)項目可行性研究報告77電動門項目可行性研究報告目 錄第一章 項目總論 1 項目概況 1 項目提出的理由 2 可行性研究結論 3 主要技術經(jīng)濟指標表 4 結論 5第二章 項目背景和必要性 7 項目背景 7 項目建設的必要性 9第三章 市場分析及預測 12 行業(yè)現(xiàn)狀 12 13 產(chǎn)品的價格現(xiàn)狀與預測 14第四章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 17 17 17 17 18第五章 場址選擇與項目建設條件 20 20 21第六章 項目建設方案 25 25 生產(chǎn)工藝 25 30 31第七章 總圖布置及公用輔助工程 33 33 36第八章 節(jié) 能 41 41 設計原則 41 能耗狀況和能耗指標分析 41 節(jié)能措施 42第九章 環(huán)境影響評價 47 47 47 49 49 50 52第十章 勞動安全、衛(wèi)生與消防 53 53 53 54第十一章 組織機構與人力資源配置 56 56 56 57 58第十二章 項目實施進度 59 建設工期 59 實施計劃 59 59第十三章 投資估算與資金籌措 61 估算依據(jù) 61 61 估算結果 62 資金籌措 63第十四章 工程招標方案 64 64 64 64 64 64第十五章 項目財務分析和評價 66 分析評價依據(jù) 66 分析評價原則 66 財務評價參數(shù) 66 67 67 增值稅、營業(yè)稅金及附加 68 68 總結 69第十六章 社會影響分析 70 項目對社會的影響分析 70 71 71 72第十七章 不確定性和風險分析 73 敏感性分析 73 73 盈虧平衡分析 73 風險分析及對策 74第十八章 可行性研究結論與建議 75 75 76附圖：項目總平面圖附表：附表1 營業(yè)收入估算表附表2 總成本費用估算表附表3 應納增值稅、營業(yè)稅及附加計算表附表4 利潤表附表5 現(xiàn)金流量表附表6 固定資產(chǎn)折舊費估算表附表7 原輔材料、動力一覽表第一章 項目總論 項目概況 項目名稱電動門生產(chǎn)項目 項目建設性質新建項目建設單位：長沙中遠電動工具有限公司法人代表：梁紅毅項目負責人：梁紅毅長沙中遠電動工具有限公司,是一家專業(yè)從事新型安全門窗、電動門窗及配件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的民營企業(yè)。公司的核心思想是“科技是第一生產(chǎn)力”，倡導“以人為本”，近年來，凝聚了一批年青而優(yōu)秀的精英人才，打造了一支團結奮進的隊伍?！皩I(yè)、專注、推陳出新”是公司的經(jīng)營理念。公司用國內一流的生產(chǎn)線，嚴格按國家標準生產(chǎn)高智能、高品質、高品位、高環(huán)保、高節(jié)能的產(chǎn)品。在電動門行業(yè)，公司是區(qū)域領軍企業(yè)，具有較大的市場份額和知名度。長沙中遠電動工具有限公司 研究工作依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（中華人民共和國主席77號令）；《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》（2011年本）；《長沙市城市總體規(guī)劃》；國家發(fā)展與改革委員會、建設部關于《項目投資可行性研究指南》、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。國家關于工程建設各專業(yè)的規(guī)范。 研究工作概況根據(jù)國家對建設項目可行性研究報告工作范圍和深度規(guī)定，我公司積極組織有關技術人員在實地勘察基礎上，對建設項目的背景及必要性、項目區(qū)概況與建設條件、建設規(guī)模及內容、工藝流程及設備選型、工程技術方案、環(huán)境保護、消防及安全衛(wèi)生、節(jié)能節(jié)水、招投標、項目組織機構及勞動定員、項目組織管理與實施進度、投資估算與資金籌措、財務分析等幾方面進行綜合研究和分析，為該項目建設單位對工程項目決策建設提供可靠和準確的依據(jù)。 項目提出的理由長縣政紀[2011]72號《關于黃花鎮(zhèn)工作調研會議紀要》的會議精神指出：“黃花鎮(zhèn)依托松雅湖、空港城、星沙產(chǎn)業(yè)基地、黃花國際機場、經(jīng)開區(qū)等重大功能區(qū)，發(fā)展快、潛力大，是一片發(fā)展的熱土，是全市乃至全省的窗口?！薄包S花鎮(zhèn)要以寬闊的視野和創(chuàng)新的思維，高起點、高標準地制定發(fā)展規(guī)劃，明確各功能區(qū)的定位和相互關系，將當前工作實際和未來發(fā)展需要結合起來，實現(xiàn)業(yè)態(tài)升級，形成聚集效應”目前，長沙市乃至湖南省的電動門行業(yè)，正處于一個高速發(fā)展時期，隨著城鎮(zhèn)化進程和產(chǎn)業(yè)升級、消費升級的大潮，行業(yè)正迎來一個前所未有的發(fā)展良機。長沙中遠電動工具有限公司,是一家專業(yè)從事新型安全門窗、電動門窗及配件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的民營企業(yè)，在本行業(yè)有一定的市場份額和技術實力，企業(yè)積極響應國家關于新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)轉型升級的要求，擬借助黃花鎮(zhèn)得天獨厚的地理位置和周邊的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，引起國內先進技術，建設電動門生產(chǎn)項目，一方面，通過本項目產(chǎn)出的優(yōu)秀產(chǎn)品繼續(xù)擴大市場份額，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，另一方面，也可以通過投資帶動周邊區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，解決就業(yè)問題。綜上所述，提出本項目的建設。 可行性研究結論 項目建設內容和規(guī)模、產(chǎn)品方案建設規(guī)模本項目擬建設的生產(chǎn)能力為；年產(chǎn)10000扇電動防盜門，年產(chǎn)5000套電動伸縮門。產(chǎn)品方案本項目主要生產(chǎn)電動防盜門和電動伸縮門。項目所需水、電、通訊、交通等城鎮(zhèn)基礎設施均比較完善。項目生活、生產(chǎn)用水由市政給水管網(wǎng)供給，用電由當?shù)仉娋W(wǎng)供給，完全能滿足項目生產(chǎn)生活需要。 廠址項目建設地點位于湖南省長沙市黃花鎮(zhèn)。 項目工程技術方案生產(chǎn)工藝與設備(1)生產(chǎn)工藝流程電動防盜門生產(chǎn)工藝：選材壓花剪板—沖孔—折彎—電焊—酸洗—膠合電焊—噴塑、轉印、水磨—烘箱罩光—組裝—出廠電動伸縮門生產(chǎn)工藝：選材成型沖孔—電焊—酸洗—烘箱罩光—組裝—出廠(2) 生產(chǎn)設備：油壓機床、鋁棒熱擠壓機、數(shù)控機床、電焊機等等。建安工程總建筑面積6675m2，包括生產(chǎn)車間、辦公綜合樓。此外，還建設配套的室外道路、綠化、公用設施。 環(huán)境保護項目建成后，產(chǎn)生的生活污水達到農(nóng)灌標準后供周邊農(nóng)戶使用，生活及辦公垃圾集中收集后由環(huán)衛(wèi)部門運走，不會對周圍環(huán)境造成污染。 項目建設進度本項目建設工期為8個月，建設時間為2013年9月2014年4月。 投資估算和資金籌措投資及資金來源本項目固定資產(chǎn)投資額為1000萬元。本項目鋪底流動資金為200萬元。資金來源：由建設單位自籌。 財務評價項目建成達產(chǎn)后，正常運營年份年均銷售收入7000萬元，，%。%。項目經(jīng)營期內財務狀況好，具有較強的盈利能力和抗風險能力，項目在財務上具有可行性。 主要技術經(jīng)濟指標表表11技術經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位規(guī)模/數(shù)值備注1主要技術指標　　　項目總占地面積M24166　項目總建筑面積M26675　建設期年1　容積率　 　建筑密度　%　綠地率%%　2主要經(jīng)濟指標　　　項目總投資萬元1200　年總產(chǎn)值萬元7000　成本　　　正常運營年份總成本費用萬元 　正常運營年份經(jīng)營成本萬元 　正常運營年份利潤總額萬元 　正常運營年份所得稅萬元 　正常運營年份稅后利潤萬元 　財務內部收益率%%稅后財務凈現(xiàn)值萬元 稅后投資回收期年稅后產(chǎn)量盈虧平衡點%稅后 結論1．項目建設符合國家《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》的政策，項目產(chǎn)品不屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》中限制和淘汰類，是符合相關產(chǎn)業(yè)政策的。2．項目建設地點位于湖南省長沙市黃花鎮(zhèn)，區(qū)位交通優(yōu)勢明顯，并得到了當?shù)卣块T大力支持，具有良好的水電供應和市政設施等，項目建設具備良好的建設條件。3．該項目總規(guī)劃占地面積約4166平方米，總建筑面積6675平方米，充分利用了土地資源。、3層綜合樓1棟，以及生產(chǎn)辦公所需的室外道路、綠化、供水供電等配套設施。項目建成后有利于加快資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強礦產(chǎn)資源綜合利用，完善再生資源回收體系和垃圾分類回收制度，推進資源再生利用產(chǎn)業(yè)化。5．本項目總投資1200萬元。流動資金200萬元。項目建成達產(chǎn)后，正常運營年份年均銷售收入7000萬元，，%。%。項目經(jīng)營期內財務狀況好，具有較強的盈利能力和抗風險能力，項目在財務上具有可行性。本項目采用的設備及工藝，不會對環(huán)境水、氣造成二次污染，同時將原料的利用概率達到最高，確保資源不二次流失，提高了產(chǎn)品的質量。綜上所述，項目的實施符合湖南省長沙市城市總體規(guī)劃和國家現(xiàn)行有關規(guī)定；符合環(huán)境保護基本要求；符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃，符合國家產(chǎn)業(yè)投資方向。建設內容具體，規(guī)模適度、進度安排合理、財務分析全面、細致，建設方案可行。項目技術成熟度高、優(yōu)勢明顯，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。該項目建設是必要的、可行的。第二章 項目背景和必要性 項目背景 政策背景:工業(yè)轉型升級和城鎮(zhèn)化“十二五”時期是全面建設小康社會的關鍵時期，是深化改革開放、加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期。工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的主導力量，是轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的主戰(zhàn)場。今后五年，我國工業(yè)發(fā)展環(huán)境將發(fā)生深刻變化，長期積累的深層次矛盾日益突出，粗放增長模式已難以為繼，已進入到必須以轉型升級促進工業(yè)又好又快發(fā)展的新階段。轉型就是要通過轉變工業(yè)發(fā)展方式，加快實現(xiàn)由傳統(tǒng)工業(yè)化向新型工業(yè)化道路轉變；升級就是要通過全面優(yōu)化技術結構、組織結構、布局結構和行業(yè)結構，促進工業(yè)結構整體優(yōu)化提升。工業(yè)轉型升級是我國加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的關鍵所在，是走中國特色新型工業(yè)化道路的根本要求，也是實現(xiàn)工業(yè)大國向工業(yè)強國轉變的必由之路。經(jīng)過“十一五”的努力，我國工業(yè)整體素質明顯改善，總體實力躍上新臺階。同時，必須清醒地看到，工業(yè)發(fā)展方式仍較為粗放，高端制造業(yè)和生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展滯后。這些矛盾和問題已嚴重制約工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，必須盡快加以研究解決?！笆濉睍r期，我國城鎮(zhèn)化進程和居民消費結構升級為工業(yè)轉型升級提供了廣闊空間。城鎮(zhèn)化是擴大內需的最大潛力所在，巨大的消費潛力將轉化為經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的強大動力?！笆濉逼陂g，我國城鎮(zhèn)化率將超過50%，內需主導、消費驅動、惠及民生的一系列政策措施將進一步引導居民消費預期，推動居民消費結構持續(xù)優(yōu)化升級，為我國工業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。總體上看，“十二五”時期是我國工業(yè)轉型升級的攻堅時期。轉型升級如能加快推進，就能推動我國經(jīng)濟社會進入良性發(fā)展軌道。國務院提出：“必須積極創(chuàng)造有利條件，著力解決突出矛盾和問題，促進工業(yè)結構整體優(yōu)化升級，加快實現(xiàn)由傳統(tǒng)工業(yè)化向新型工業(yè)化道路的轉變?！?行業(yè)背景:市場穩(wěn)步增長，行業(yè)集中度提高項目所在地位處湖南省長沙黃花鎮(zhèn)，是長株潭區(qū)域經(jīng)濟較發(fā)達的區(qū)域。今年一季度，湖南土地供應總量為2691公頃，%。其中，長株潭房地產(chǎn)用地比例最高。一季度湖南全省房地產(chǎn)用地供應量為1007公頃，長株潭地區(qū)、環(huán)洞庭湖地區(qū)、大湘西地區(qū)和泛湘南地區(qū)四大區(qū)域中，%(其中住宅用地達到207公頃)，領先于其他區(qū)域。根據(jù)歷史經(jīng)驗，土地出讓市場的活躍度是房地產(chǎn)市場活躍度的先行指標。在我國城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展和經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的雙重驅動下，盡管國家宏觀調控政策比較嚴厲，但我國房地產(chǎn)市場仍處在一個穩(wěn)定增長的狀態(tài)。未來幾年，新增住宅和商業(yè)建筑仍是城市建設的重要內容。本項目產(chǎn)品跟房地產(chǎn)市場的景氣度息息相關，預測未來幾年市場將繼續(xù)增長。由于居民對于生活品質的要求，市場對產(chǎn)品的要求也在不斷提高，技術能力落后，生產(chǎn)能力滯后的一部分小企業(yè)將被淘汰。跟大多數(shù)制造業(yè)市場一樣，電動門行業(yè)近年來也走上了行業(yè)集中度提高的道路，在集中度提高的過程中，區(qū)域龍頭企業(yè)是最大受益者，其市場份額和盈利能力都將有顯著提高。 項目提出的理由長縣政紀[2011]72號《關于黃花鎮(zhèn)工作調研會議紀要》的會議精神指出：“黃花鎮(zhèn)依托松雅湖、空港城、星沙產(chǎn)業(yè)基地、黃花國際機場、經(jīng)開區(qū)等重大功能區(qū)，發(fā)展快、潛力大，是一片發(fā)展的熱土，是全市乃至全省的窗口?！薄包S花鎮(zhèn)要以寬闊的視野和創(chuàng)新的思維，高起點、高標準地制定發(fā)展規(guī)劃，明確各功能區(qū)的定位和相互關系，將當前工作實際和未來發(fā)展需要結合起來，實現(xiàn)業(yè)態(tài)升級，形成聚集效應”目前，長沙市乃至湖南省的電動門行業(yè)，正處于一個高速發(fā)展時期，隨著城鎮(zhèn)化進程和產(chǎn)業(yè)升級、消費升級的大潮，行業(yè)正迎來一個前所未有的發(fā)展良機。長沙中遠電動工具有限公司,是一家專業(yè)從事新型安全門窗、電動門窗及配件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的民營企業(yè)，在本行業(yè)有一定的市場份額和技術實力，企業(yè)積極響應國家關于新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)轉型升級的要求，擬借助黃花鎮(zhèn)得天獨厚的地理位置和周邊的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，引起國內先進技術，建設電動門生產(chǎn)項目，一方面，通過本項目產(chǎn)出的優(yōu)秀產(chǎn)品繼續(xù)擴大市場份額，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，另一方面，也可以通過投資帶動周邊區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，解決就業(yè)問題。綜上所述，提出本項目的建設。 項目建設的必要性 項目的建設是工業(yè)轉型升級的需要國務院提出，要推動產(chǎn)業(yè)合理有序轉移，優(yōu)化工業(yè)空間布局。推動產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢地區(qū)有序轉移，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應。加強對產(chǎn)業(yè)轉移項目的跟蹤，形成產(chǎn)業(yè)政策與土地、環(huán)保、財稅、金融等政策措施的協(xié)同配合。本項目的建設 項目的建設符合城鎮(zhèn)化發(fā)展的需要城鎮(zhèn)化是指農(nóng)村人口不斷向城鎮(zhèn)轉移，第二、三產(chǎn)業(yè)不斷向城鎮(zhèn)聚集，從而使城鎮(zhèn)數(shù)量增加、規(guī)模擴大的一種歷史過程。它主要表現(xiàn)為隨著一個國家或地區(qū)社會生