【正文】 .丹江流域中藥材種植及飲片加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄第一章 總論 1一、項(xiàng)目提要 1項(xiàng)目名稱 1建設(shè)性質(zhì) 1項(xiàng)目承擔(dān)單位情況 1建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 3投資規(guī)模及資金構(gòu)成 3資金籌措 4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 6二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 6三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 7綜合評(píng)價(jià) 7論證結(jié)論 8四、存在的問題與建議 8第二章 項(xiàng)目背景及必要性 11一、項(xiàng)目建設(shè)背景 11二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義 13項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13項(xiàng)目建設(shè)的意義 18第三章 建設(shè)條件 26一、資源條件 26二、原材料條件 33三、交通運(yùn)輸條件 34四、其他條件 35五、人工種植中藥材的優(yōu)勢(shì) 35第四章 市場分析與預(yù)測 40一、產(chǎn)品簡介 40二、市場需求 49三、社會(huì)需求 50四、生態(tài)改善 50五、經(jīng)濟(jì)發(fā)展 51第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 52一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 52建設(shè)的指導(dǎo)思想 52建設(shè)原則 52建設(shè)規(guī)模 55二、項(xiàng)目規(guī)劃、布局 55種植基地布局 55種植基地營建工程內(nèi)容及技術(shù)方案 56初級(jí)加工廠建設(shè)方案 69三、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 74建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 74項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容與投資 74技術(shù)推廣、示范和培訓(xùn)及費(fèi)用 75項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 75第六章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 77組織及工作制度 77項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 77勞動(dòng)定員 78人員培訓(xùn) 78項(xiàng)目運(yùn)行管理 79第七章 投資估算與資金籌措 81一、投資估算編制依據(jù)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 81二、項(xiàng)目投資估算 82建設(shè)投資估算 82建設(shè)期利息估算 83流動(dòng)資金 83總投資 83三、資金來源與籌措 84第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 84一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 85二、實(shí)施進(jìn)度 85三、各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 85四、分析結(jié)果 86五、年銷售稅金及附加 87六、利潤總額及分配 87七、財(cái)務(wù)分析 87八、資金償還能力分析 88九、不確定性分析 89盈虧平衡分析（BEP） 89敏感性分析 89十、財(cái)務(wù)分析結(jié)論 90第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 92一、環(huán)境影響 92整地對(duì)水土流失的影響 92施用化肥、農(nóng)藥對(duì)環(huán)境影響 92對(duì)野生動(dòng)物棲息環(huán)境的影響 92加工廠對(duì)環(huán)境影響 93二、環(huán)境保護(hù)措施及評(píng)價(jià) 93整地技術(shù)措施 93施肥（藥）技術(shù)措施 93加工廠環(huán)境保護(hù)措施 94第十章 可行性研究結(jié)論與建議 96一、可行性研究結(jié)論 96二、建議 98附表 98丹江流域中藥材種植及飲片加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論一、項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱丹江流域中藥材種植及飲片加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)（承擔(dān)）單位情況（1）項(xiàng)目建設(shè)單位：某生物科技有限公司（2）法人代表：xx，男，現(xiàn)年49歲，個(gè)體私營業(yè)主，制藥工程高級(jí)工程師。上世紀(jì)90年中期離開企業(yè)自我發(fā)展，在北京、廣州兩地一直從事中藥材的收購、銷售和加工生產(chǎn)。某中藥生物科技有限公司是以藥品研究開發(fā)、中藥種植養(yǎng)殖、生產(chǎn)、銷售為一體的科技公司。現(xiàn)已開發(fā)國內(nèi)獨(dú)家新藥有：板藍(lán)根泡騰片、脈絡(luò)寧大輸液、腫節(jié)風(fēng)咀嚼片、千紫紅片（彝族藥）、無糖型獨(dú)一味顆粒（藏藥）。長期合作廠商有：廣東萬方制藥有限公司、廣東世信藥業(yè)有限公司、廣藥集團(tuán)等，產(chǎn)品行銷全國（除港澳臺(tái)外）。近年來同時(shí)在河南省豫西南地區(qū)開展地道中藥材柴胡、丹參、板藍(lán)根、是、魚腥草、益母草等，得到各級(jí)政府的產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展認(rèn)可，目前已形成較為有實(shí)力的龍頭公司。（3）所有制形式：有限公司（4）某生物科技有限公司成立于2010年，以獨(dú)立自主、股份制合作方式經(jīng)營，企業(yè)注冊(cè)資金400萬元，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，是集中藥材種植、生產(chǎn)、加工、銷售為一體的民營企業(yè)，2010年被評(píng)為縣龍頭企業(yè)，2011年又再次被***縣認(rèn)定為產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)龍頭公司，現(xiàn)共有員工66人，其中專業(yè)技術(shù)人員17人（從事技術(shù)研發(fā)的人員5人），管理人員6人（含財(cái)務(wù)人員2人），營銷人員8人，工人35人。公司長年與廣東省制藥廠商等長期合作，實(shí)行中藥材產(chǎn)品加工、營銷，年加工、銷售中藥材產(chǎn)品1200多噸，年銷售收入1200萬元左右。生產(chǎn)前景廣闊，因而建設(shè)中藥材生產(chǎn)基地，發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景。公司以***縣及周邊縣丹江流域?yàn)樯a(chǎn)發(fā)展基地，目前在本縣魚牧場、2個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）建有以柴胡、丹參、板藍(lán)根、重樓、魚腥草、益母草等***道地藥材種植的生產(chǎn)基地12000余畝，共帶動(dòng)農(nóng)戶300多戶。由于我縣中藥材從野生采挖發(fā)展成為人工種植起步早，2004年被上級(jí)主管部門認(rèn)定為無公害中藥材生產(chǎn)基地縣，全省僅三家。2009年被河南省認(rèn)定為中藥之鄉(xiāng)，***縣中藥材產(chǎn)業(yè)得到縣委、政府的支持并列入農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，作為山區(qū)帶動(dòng)型產(chǎn)業(yè)來抓，公司長期聘請(qǐng)中國中醫(yī)藥研究院藥植物研究所、河南省農(nóng)科院藥用植物研究所及有關(guān)專家作為技術(shù)支撐。由縣農(nóng)業(yè)局組織成立中藥材科技生產(chǎn)組，組建科技人員20多人。多年來，在農(nóng)業(yè)科技人員的辛勤努力下，已從外地引進(jìn)新品種及采集野生資源馴化種植，篩選出一些適宜于當(dāng)?shù)胤N植的中藥材品種；在中藥材生產(chǎn)和科技措施推廣過程中，積累了豐富的種植經(jīng)驗(yàn)。在更新觀念和運(yùn)用農(nóng)業(yè)科技方面有了明顯的進(jìn)步。通過項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步改變和完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，增加投入，擴(kuò)大規(guī)模，提高單產(chǎn)，打造品牌，生產(chǎn)出批量高質(zhì)量原材料有較大潛力。建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)中藥材規(guī)范化種植基地42000畝，其中***縣香花鎮(zhèn)漁牧場，基地總面積約25km2，可種植中藥材30000畝。藥用植物育種基地6000畝。在香花、馬蹬兩鎮(zhèn)發(fā)展藥用植物種植推廣基地，走公司加農(nóng)戶的路子，規(guī)模12000畝。在***縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)征地100畝建設(shè)中藥飲片、中藥提取物等加工生產(chǎn)基地。在育種基地建立500平方米的實(shí)驗(yàn)室和1000平方米的晾曬倉庫，主要用于實(shí)驗(yàn)室培育、藥材鑒定、常規(guī)檢驗(yàn)和藥材遇陰雨天氣的晾曬及庫存。建設(shè)完善的節(jié)水灌溉裝置，滿足6000畝育種基地的需要。建設(shè)完善的機(jī)械化耕種、采收等農(nóng)機(jī)具10余臺(tái)。建設(shè)期限為11個(gè)月（2013年1月—2013年11月）。投資規(guī)模及資金構(gòu)成，資金按構(gòu)成分列如下：（1），%；（2），%；（3），%；（4），%；（5），%；（6），%。資金籌措，由以下渠道籌措：（1），%。（2），%。（3），%。（4），%計(jì)算利息，%。（5）民間貸款（實(shí)力企及個(gè)體）。%計(jì)算利息，占項(xiàng)目總投資的29%。（6），%。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表1—1序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模達(dá)產(chǎn)年柴胡飲片噸/年1995魚腥草飲片噸/年2280板藍(lán)根飲片噸/年627地黃飲片噸/年紫竹飲片噸/年1140益母草飲片噸/年3040丹參飲片噸/年108002總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元3資金籌措申請(qǐng)國家扶持資金萬元申請(qǐng)地區(qū)配套資金萬元申請(qǐng)縣級(jí)配套資金萬元銀行長期貸款萬元企業(yè)自籌萬元流動(dòng)資金短期貸款萬元4成本年均總成本萬元其中：固定成本萬元可變成本萬元經(jīng)營成本萬元5財(cái)務(wù)指標(biāo)年均銷售收入萬元利潤總額萬元銷售稅金及附加萬元投資利潤率%投資利稅率%內(nèi)部收益率稅前%稅后%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）稅前萬元稅后萬元投資回收期（含建設(shè)期）稅前年稅后年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%借款償還期年償貸比1：項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力（1）項(xiàng)目輻射范圍本項(xiàng)目建設(shè)42000畝中藥材種植基地，采用“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)行機(jī)制，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于***縣水產(chǎn)魚牧場和香花鎮(zhèn)、馬蹬鎮(zhèn)山區(qū)的栽培適宜區(qū)。其中公司基地3萬畝，兩鎮(zhèn)帶動(dòng)農(nóng)戶3000戶（戶均4畝）種植12000畝。（2）項(xiàng)目帶動(dòng)能力42000畝中藥材種植基地，除公司基地3萬畝，可使約3000戶山區(qū)農(nóng)民（按戶均4畝）直接受益。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》?！逗幽鲜∩镔Y源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)規(guī)劃綱要》。《河南省中藥材GAP種植技術(shù)》（2003年4月河南省中藥材規(guī)范化種植技術(shù)指導(dǎo)中心）。《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版，中國計(jì)劃出版社2006年版）。5《河南南陽市中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施行動(dòng)規(guī)劃》河南省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2003年1月?！吨袊r(nóng)村扶貧開發(fā)綱要（2001—2010年）》中華人民共和國國務(wù)院?！赌详柺袊窠?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃綱要》。***縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃及渠首生態(tài)區(qū)建設(shè)規(guī)劃?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南》原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)，2002年1月4日。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論綜合評(píng)價(jià)***縣丹江流域中藥材規(guī)范化種植及飲片加工建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)符合國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略和南水北調(diào)中線渠首生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合《河南南陽中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施行動(dòng)規(guī)劃》。項(xiàng)目依托***縣特有的自然資源，以市場為導(dǎo)向，以增加山區(qū)農(nóng)民收入為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。項(xiàng)目以中藥材人工栽培為建設(shè)內(nèi)容，采用龍頭企業(yè)與農(nóng)戶簽訂土地承包或租用協(xié)議，提供種苗和技術(shù)服務(wù)，建設(shè)中藥材種植示范基地，并與農(nóng)戶簽定最低保護(hù)價(jià)收購協(xié)議，使農(nóng)戶利益受原料市場影響降至最低，同時(shí)最大限度保證公司獲得優(yōu)質(zhì)原料的運(yùn)行機(jī)制，是對(duì)“公司建基地、基地連農(nóng)戶”運(yùn)行機(jī)制的深化，項(xiàng)目建設(shè)42000畝中藥材種植基地，使約3000戶山區(qū)農(nóng)民（按戶均4畝）直接受益。同時(shí)，項(xiàng)目建成后，具有較強(qiáng)的輻射性和示范帶動(dòng)性。項(xiàng)目建設(shè)可切實(shí)調(diào)整農(nóng)村種植和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，使脫貧致富落到實(shí)處。財(cái)務(wù)分析表明，%大于基準(zhǔn)收益率12%，，（含建設(shè)期1年）。%，%，超過行業(yè)基準(zhǔn)水平，項(xiàng)目投資方案合理，財(cái)務(wù)分析可行。論證結(jié)論經(jīng)過對(duì)本項(xiàng)目全面調(diào)查、分析和論證表明：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行、技術(shù)先進(jìn)可行、土地落實(shí)、企業(yè)自有資金落實(shí)，已具備建設(shè)條件。同時(shí)項(xiàng)目生態(tài)與經(jīng)濟(jì)效益兼?zhèn)?，社?huì)效益顯著，項(xiàng)目可行。四、存在的問題與建議中藥材對(duì)適生環(huán)境要求較為嚴(yán)格。建議嚴(yán)格區(qū)劃，在適生區(qū)域栽培。種苗供應(yīng)是項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵，公司應(yīng)將其作為項(xiàng)目建設(shè)的重點(diǎn)，制定相關(guān)的技術(shù)和經(jīng)營保障措施。中藥原料基地建設(shè)實(shí)施GAP標(biāo)準(zhǔn)是中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和必然。建議龍頭企業(yè)在項(xiàng)目批準(zhǔn)后聯(lián)合相關(guān)科研院所進(jìn)行相關(guān)中藥材GAP指標(biāo)體系和操作體系研究，最終制定出相關(guān)中藥材GAP河南標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目為種植項(xiàng)目，投入大、生產(chǎn)周期長。因此，建議項(xiàng)目建設(shè)單位完善項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目招投標(biāo)管理，制訂詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃，加強(qiáng)工程質(zhì)量和建設(shè)資金管理，提高投資效益和建設(shè)效果。項(xiàng)目區(qū)中藥材開發(fā)的主要制約因素，一是中低產(chǎn)田面積大，而造成中低產(chǎn)田面積大的主要原因在于肥力不足、山坡地分布范圍廣，灌排渠系不完善，播種后遇到干旱時(shí)不能及時(shí)灌溉，機(jī)械化水平低，農(nóng)家肥等農(nóng)用物資運(yùn)輸困難，有機(jī)肥料施用量偏少，用傳統(tǒng)種植方法來實(shí)現(xiàn)單產(chǎn)已成為這一區(qū)域目前生產(chǎn)中的主要手段。由于品種的引進(jìn)示范、篩選和推廣力度不夠，目前的生產(chǎn)沒有解決科技推廣問題，良種良法跟不上。粗放經(jīng)營方式突出，現(xiàn)代生產(chǎn)管理化程度低。受傳統(tǒng)生產(chǎn)方式的制約，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在很大程度上停留在原始粗放型生產(chǎn)上，同時(shí)，也因田間內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施較差，先進(jìn)的農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)適用新技術(shù)得不到及時(shí)有效的推廣和運(yùn)用，優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)因缺乏科學(xué)的管理和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)而達(dá)不到預(yù)期效果，市場競爭能力極弱。項(xiàng)目區(qū)長期以來以糧食生產(chǎn)為主，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格持續(xù)上漲的情況下，農(nóng)民種糧基本無利可圖，農(nóng)民精耕細(xì)作種植糧食的積極性得不到充分發(fā)揮。農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境惡化，農(nóng)作物病蟲害發(fā)生率日趨增高，農(nóng)業(yè)抗御自然災(zāi)害的能力減弱，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加大，這同樣是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)不可忽視的障礙因素之一。針對(duì)項(xiàng)目區(qū)的主要制約因素，其治理的主要措施，一是實(shí)行綜合治理，集中連片規(guī)模開發(fā)；二是走科技創(chuàng)新之路，通過扶持大量引進(jìn)優(yōu)質(zhì)適用的中藥材品種實(shí)行篩選、繁育和推廣，大力推廣農(nóng)業(yè)綜合科技措施，在項(xiàng)目區(qū)逐步實(shí)現(xiàn)良種化、規(guī)范化、科學(xué)化中藥材生產(chǎn)模式；三是走可持續(xù)發(fā)展道路，進(jìn)一步改善和保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，大力推廣中藥材病蟲害生物防治技術(shù)，發(fā)展無公害、無污染的綠色中藥材產(chǎn)品，把用地與養(yǎng)地結(jié)合起來，以求土地的永續(xù)利用；四是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)，增加投入實(shí)行搞示范帶動(dòng)，不斷提高勞動(dòng)者素質(zhì)，利用先進(jìn)、適用科技和優(yōu)良品種，促進(jìn)推廣和普及。第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景中草藥是我國具有悠久歷史的傳統(tǒng)醫(yī)療藥品現(xiàn)代中成藥制藥原料，自古以來在人類救死扶傷中起到非常重要的作用。在現(xiàn)代生活及醫(yī)療中，中醫(yī)醫(yī)療仍然具有西醫(yī)藥不可替代的一面，特別是針對(duì)疑難雜癥、傳染性病毒疫病有獨(dú)特、明顯的