【正文】 最新畜禽養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1一、項目概述 1二、可研編制依據(jù)指導思想及研究范圍 1三、項目承辦單位簡介 2四、項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 2五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 3第二章 項目建設(shè)背景、可行性與必要性 5一、項目建設(shè)背景 5二、項目建設(shè)的可行性 6三、項目建設(shè)的必要性 7第三章 市場分析及預(yù)測 9二、市場競爭力分析 10第四章 項目選址與建設(shè)條件 16一、場址所在位置現(xiàn)狀 16二、自然條件 17三、施工條件 19第五章 項目建設(shè)方案 20一、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 20二、建設(shè)規(guī)劃和布局 21三、建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 22四、項目建設(shè)方案 23第六章 建筑布置與公用工程 32一、總圖布置 32二、公用工程 36第七章 環(huán)境保護規(guī)劃 40一、環(huán)境規(guī)劃基本原則 40二、環(huán)境影響因素分析 40三、環(huán)境保護所依據(jù)的主要標準及規(guī)范 40四、環(huán)境保護與治理措施 41第八章 項目組織與管理 43一、企業(yè)組織機構(gòu) 43二、勞動定員 44三、經(jīng)營管理措施 44四、技術(shù)培訓 45第九章 項目實施進度安排與招投標 47一、項目實施進度安排 47二、項目招投標 47第十章 投資估算與資金籌措方案 50一、建設(shè)投資估算 50二、資金籌措 52第十一章 項目財務(wù)評價 53一、財務(wù)評價依據(jù)及范圍 53二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 53三、財務(wù)效益與費用估算 53四、財務(wù)盈利能力分析 55五、社會效益分析 56第十二章 項目結(jié)論及建議 57一、結(jié)論 57二、建議 57附件56 / 60第一章 總論一、項目概述項目名稱：蕭縣創(chuàng)億畜禽養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地項目項目性質(zhì)：新建項目選址： 項目法人代表：二、可研編制依據(jù)指導思想及研究范圍（一）編制依據(jù)（1）中央2012年一號文件（2）《安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃之畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》（3）《宿州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》（4）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部（發(fā)改投資【2006】1325號文）發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（5）《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》國務(wù)院令第253號；（6）《建設(shè)工程項目可行性編制規(guī)程》（7）《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB500112001）；（8）建筑與建筑群綜合布錢系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范》；（9）《現(xiàn)場勘查所得的資料數(shù)據(jù)》（10）項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料。指導思想結(jié)合項目區(qū)傳統(tǒng)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模與牛肉外銷經(jīng)驗、無工礦企業(yè)等資源條件和區(qū)位優(yōu)勢，貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以生態(tài)經(jīng)濟學原理為理論基礎(chǔ)，堅持發(fā)展經(jīng)濟與環(huán)境保護相結(jié)合的原則，尊重自然、生態(tài)優(yōu)先、系統(tǒng)優(yōu)化、自然分區(qū)、市場引導、綜合開發(fā)、規(guī)模經(jīng)營、富裕農(nóng)民、服務(wù)城市，逐步將項目建設(shè)成以綠色環(huán)保為主的綠色肉牛業(yè)生產(chǎn)示范帶。研究范圍根據(jù)國家對項目設(shè)計的有關(guān)規(guī)定，對項目建設(shè)的必要性、市場需求、建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模、環(huán)境保護、投資估算與資金籌措和效益分析評價等方面進行研究與分析，為項目的立項決策提供可靠的依據(jù)。三、項目承辦單位簡介蕭縣創(chuàng)億畜禽養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，屬科技型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，現(xiàn)自有資金4000萬元。技術(shù)力量雄厚，高級畜牧師3名，中級工程師7名。該廠現(xiàn)有管理人員10名，熟練工人20名，其中技術(shù)工人15人，普通工人20名。四、項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容（一）項目建設(shè)規(guī)模該項目總占地面積218畝，總建筑面積44000平方米，總投資9568萬元。項目達產(chǎn)后年均新增銷售收入3億元以上，年均新增利潤2000萬元以上，為國家繳納稅收1000萬元以上，帶動3000農(nóng)戶致富，為農(nóng)戶創(chuàng)造養(yǎng)殖純收入5000萬元以上，可解決2000多農(nóng)村人口的就業(yè)問題，可就地轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力5000人。（二）項目主要建設(shè)內(nèi)容肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)分三期實施：第一期工程：2012年9月至2013年9月實施，租用土地178畝，建設(shè)養(yǎng)殖3000頭預(yù)肥牛養(yǎng)殖場，引進預(yù)肥牛3000頭?；üこ讨饕獮閳龅仄秸?、道路建設(shè)、牛棚建設(shè)、道路建設(shè)、水電工程、辦公生活區(qū)建設(shè)等。第二期工程：2013年9月至2014年9月，擴租土地40畝，建設(shè)養(yǎng)殖1000頭母牛的養(yǎng)殖場1個，引進能繁母牛1000頭。建設(shè)糞污處理工程，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草1000畝。第三期工程：2014年9月至2015年9月，建設(shè)小型飼料加工廠1個、30000立方米青貯窖1個、沼氣池1個。五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標蕭縣創(chuàng)億畜禽養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標序號指標名稱單位數(shù)量備注一總占地面積畝218二總建筑面積平方米44000三建筑容積率%四建筑密度五主要原材料消耗折標煤1年總成本費用萬元2電萬度1393水萬噸4煤噸六綠化覆蓋率%30七總投資萬元95681工程費用萬元90002其它費用萬元3003預(yù)備費萬元684建設(shè)期利息萬元5鋪底流動資金萬元200八投資回收期所得稅前年5含建設(shè)期3年九財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%十投資利潤率%十一投資利稅率%五、項目綜合評價該項目充分利用當?shù)刈匀毁Y源，通過肉牛養(yǎng)殖提高自然資源轉(zhuǎn)化利用效率，變自然資源優(yōu)勢為商品優(yōu)勢，輻射帶動當?shù)剞r(nóng)牧業(yè)及相關(guān)行業(yè)有序發(fā)展。項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，是實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高效產(chǎn)業(yè)，是當?shù)卣攸c扶持的產(chǎn)業(yè)之一，對推動當?shù)氐纳鐣髁x新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)和促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展具有重要意義。該項目立項依據(jù)充分，生產(chǎn)方案設(shè)計完整。經(jīng)濟分析表明，該項目各項財務(wù)指標科學合理，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準水平，財務(wù)凈現(xiàn)值合理，具有較強的贏利能力和抗風險能力，項目在財務(wù)各項指標上是可行的。該項目實施后，能改善項目區(qū)的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)牧業(yè)資源的利用效率，同時也具有較好的社會效益，可以直接帶動500多戶農(nóng)牧民從事肉牛養(yǎng)殖業(yè)，戶均增收5000元，直接安排70多個就業(yè)崗位。此外，對周邊地區(qū)農(nóng)牧民的致富有較強的示范和帶動作用?？傊擁椖糠鲜捒h推進現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟建設(shè)的有關(guān)政策，立項條件優(yōu)越，建設(shè)條件較好，資金來源結(jié)構(gòu)和投資結(jié)構(gòu)合理，自籌資金來源有保障，經(jīng)營管理模式科學合理，技術(shù)先進成熟，市場前景看好；各項財務(wù)指標合理，能夠輻射帶動農(nóng)牧民脫貧致富，并且其生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益顯著。第二章 項目建設(shè)背景、可行性與必要性一、項目建設(shè)背景黨的十六大提出了建設(shè)小康社會的宏偉目標。要實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的奮斗目標，重點在農(nóng)村，關(guān)鍵在農(nóng)民，難點在增收。改革開放30多年，畜牧業(yè)已成為農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)民增收的重要途徑和國民經(jīng)濟新的增長點。加快畜牧業(yè)發(fā)展，必將為全面建設(shè)小康社會尤其是農(nóng)村小康建設(shè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)安徽省、宿州市畜牧發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合我縣的資源優(yōu)勢，搞好綠色養(yǎng)殖示范帶建設(shè)，發(fā)展綠色肉業(yè)生產(chǎn)將是促使我縣畜牧業(yè)向優(yōu)質(zhì)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵，對全縣畜牧業(yè)的發(fā)展將起到巨大的示范帶動作用。安徽省蕭縣黃牛無論是役用還是食用，在國內(nèi)都是屬于牛類中的優(yōu)良品種。在食用方面，因其脂肪含量低，蛋白質(zhì)含量高，并富含鈣、鋅、硒等無機鹽，是一種深受人們歡迎的美味佳肴和強身滋補佳品。改革開放以來，隨著人民生活水平的不斷提高，人們的食肉結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大的變化，牛肉以其味道鮮美，營養(yǎng)豐富，喜食的人日益增多，食用量逐年加大，市場上牛肉供不應(yīng)求，價格累累上漲。目前，我縣內(nèi)的黃牛養(yǎng)殖多是家庭牧養(yǎng)形式，這種牧養(yǎng)形式受草原面積所限，難以形成較大的生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)數(shù)量非常有限。因此，隨著牛肉食用量的逐年加大，市場上的供求矛盾也越來越突出。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，我縣每年由商販從外地倒運進來的肉牛達幾萬頭，既增加了費用又降低了牛肉的質(zhì)量，而且仍不能滿足市場需求。由此可見，牛肉的市場潛力是相當大的。很顯然，僅僅依靠過去那種牧養(yǎng)方式是無法解決這一供求矛盾的。因此，許多經(jīng)濟發(fā)展比較好的地區(qū)，都采取了比較先進科學的圈養(yǎng)方式進行飼養(yǎng)，即使沒有草原也照樣進行規(guī)模發(fā)展，如山東省的許多地區(qū)、阜陽市都有著典型的成功經(jīng)驗，獲得了非?？捎^的經(jīng)濟效益。從實踐中看，該項目實屬投資雖大、見效快、易行可靠的好項目。二、項目建設(shè)的可行性該項目可行性研究的依據(jù)是根據(jù)國家關(guān)于《農(nóng)業(yè)經(jīng)營性投資項目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定指出的，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。資源優(yōu)化配置的客觀需要提出開發(fā)肉牛業(yè)的開發(fā)因素是其獨特的資源和條件優(yōu)勢。全市具有豐富的飼草、飼料資源，具有發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)得天獨厚的資源優(yōu)勢。農(nóng)村致富奔小康的需要。發(fā)展肉牛生產(chǎn)是農(nóng)民致富奔小康的有效途徑。養(yǎng)牛風險小，投入少，收益高。由企業(yè)帶動農(nóng)戶，農(nóng)戶負責母牛和牛犢的飼養(yǎng)。企業(yè)負責架子牛的收購并強制育肥，將會大大提高農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性。養(yǎng)牛還能帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，既可以拓寬農(nóng)村地方財稅，達到富國強民的目的。一方面緩解牛肉供共需矛盾，確保有效供應(yīng)。我國人均牛肉消費量僅是世界平均水平的15%，市場牛肉供不應(yīng)求，其價格不斷上漲，牛肉和豬肉同比價已由幾年前的1：1上升到目前的3：，人們的膳食結(jié)構(gòu)以碳水化合物為主，蛋白質(zhì)尤其是動物蛋白偏少，影響了人們體質(zhì)的增強，若系統(tǒng)開發(fā)肉牛深加工提供優(yōu)質(zhì)化、多樣化、高檔化的牛肉綠色食品，有利于優(yōu)化膳食結(jié)構(gòu)，提高人民的生活水平。促進生態(tài)農(nóng)業(yè)良性循環(huán)發(fā)展的需要。從生態(tài)學觀點看，牧草和農(nóng)作物秸稈，以技術(shù)處理后養(yǎng)牛，通過其生物學功能轉(zhuǎn)化為肉，成為能供人體直接消化的多種氨基酸，與其它利用方式相比，更具合理性和高效性。此外，通過養(yǎng)牛過腹還田，增加土壤有機質(zhì)含量。提高地力，形成“牛多—肥多—糧多—秸稈多—牛多”的良性循環(huán)，不僅能減輕畜牧業(yè)依賴的負擔。發(fā)展肉牛養(yǎng)殖，對保護土質(zhì)資源，增加糧食供給，確?！懊状印背渥悖瑑?yōu)化農(nóng)村生態(tài)環(huán)境具有重要意義。目前，我國畜牧業(yè)產(chǎn)值接近農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的50%，但是畜牧業(yè)仍處于分散粗放階段，產(chǎn)業(yè)鏈條不長。據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)發(fā)達地區(qū)成功的經(jīng)驗證明，當畜牧業(yè)形成產(chǎn)業(yè)化后，使其與種植業(yè)產(chǎn)值之比為1：1左右時，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)才能達到結(jié)構(gòu)最優(yōu)化、效益最大化，種植業(yè)和畜牧業(yè)相得益彰，這要求畜牧業(yè)要從傳統(tǒng)的生產(chǎn)型向現(xiàn)代的產(chǎn)業(yè)化型轉(zhuǎn)變，從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，從地產(chǎn)地銷為主的畜產(chǎn)品購銷體制向培育市場、放開經(jīng)營、搞活流通和貿(mào)易多元化轉(zhuǎn)變。通過系列的開撥肉?；?，引導千家萬戶農(nóng)民進入日益發(fā)展的市場，提高組織化程度，推進生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)?；l(fā)展，實行種養(yǎng)加、產(chǎn)供銷、內(nèi)外貿(mào)、牧科教等一體化，用產(chǎn)業(yè)化推動畜牧業(yè)向高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展。三、項目建設(shè)的必要性安徽位于我國的中西部，是中原肉牛帶的重要組成部分，也是“十二五”規(guī)劃期間國家支持發(fā)展的重點地區(qū)。近年來，安徽省各級政府對發(fā)展畜牧業(yè)特別是養(yǎng)牛業(yè)十分重視，將畜牧業(yè)作為安徽省貧困落后山區(qū)農(nóng)民脫貧致富的主導產(chǎn)業(yè)。省政府先后出臺了《關(guān)于加快發(fā)展畜牧業(yè)若干問題的決定》和《關(guān)于加快農(nóng)村經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》等政策性措施。寬松的政策環(huán)境極大地調(diào)動了廣大農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性，養(yǎng)牛業(yè)得到了迅速發(fā)展，。養(yǎng)牛業(yè)已經(jīng)成為振興農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入的重要途徑。項目區(qū)農(nóng)村歷來具有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)習慣，經(jīng)過近年來的大力發(fā)展，已經(jīng)具有一定的群眾基礎(chǔ)和成熟的配套技術(shù)，并形成了以皖北黃牛為代表的全國重要的優(yōu)質(zhì)牛主產(chǎn)區(qū)。特別是皖北黃牛與國外引進的西門塔爾、夏洛萊、利木贊等肉牛品種雜交，其后代的產(chǎn)肉性能明顯提高。據(jù)實驗測定，西本雜一代在放牧條件下，其初生重、6月齡、12月齡體重，凈肉率分別比本地牛提高49％、％、％和58％，18月齡育肥牛日增重可達1000克以上，已接近世界肉牛品種的增重水平。另據(jù)有關(guān)部門進行的黃牛育肥及屠宰測定，以安徽北部牛為代表的黃牛牛肉品質(zhì)，已達到世界公認的肉用品種牛，并且品質(zhì)遠遠優(yōu)于國內(nèi)其他黃牛。但是近年來我省優(yōu)質(zhì)黃牛優(yōu)勢沒有得到充分發(fā)揮，由于屠宰加工嚴重滯后于養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，致使全省相當一部分優(yōu)質(zhì)肉牛以活畜廉價出售，現(xiàn)有的屠宰加工大部分由農(nóng)民自由進行，工藝技術(shù)落后，屠宰量低，沒有形成規(guī)模。即使有一定規(guī)模的屠宰廠，也只是進行簡單的屠宰，高檔次的部位肉沒有得到有效開發(fā)，產(chǎn)品檔次低品種單調(diào)，優(yōu)質(zhì)肉牛的高附加值難以實現(xiàn)，嚴重影響了農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性。為了充分開發(fā)我省優(yōu)質(zhì)黃牛資源，變資源優(yōu)勢為商品優(yōu)勢，走產(chǎn)供銷一體化的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，建設(shè)現(xiàn)代化、規(guī)?；娜馀ｏ曫B(yǎng)及屠宰加工企業(yè)是十分必要的。第三章 市場分析及預(yù)測一、市場供求及前景分析隨著人們生活水平的提高和“三高”病人越來越多，高脂肪高膽固醇的豬肉，在肉類消費中所占比重正在不斷下降，而牛肉特別高檔牛肉的消費量則穩(wěn)步上升，需求略大于供給。牛肉中蛋白質(zhì)占20%，而脂肪僅9%，肉質(zhì)鮮美，營養(yǎng)豐富，是典型的高蛋白、低脂肪食品，同時牛以吃草為主，主要分布在遠離城市的草原和山區(qū)，這里的牧草未受工業(yè)和農(nóng)藥污染，加上牛本身抗病力強，飼養(yǎng)時極少使用抗生素等藥物，所以牛肉完全是天然綠色食品。有資料統(tǒng)計，我國人均牛肉年消費量僅有7公斤左右，是世界平均水平的一半，市場空間非常大，而且我國活牛已獲準對沙特、科威特、巴基斯坦、馬來西亞等中東伊斯蘭教國家出口，因此，無論從國內(nèi)市場還是國際需求看，牛肉市場前景都非常廣闊。特別是18月齡以下的高檔牛肉更是很多星級飯店的必需品，每公斤可賣到4060元，不但價格高，而且供不應(yīng)求。 根據(jù)全國城市現(xiàn)有年人均牛肉制品占有水平和遞增速度預(yù)測，到2012年國人口將達到14億，全國人均收入將在現(xiàn)有的水平上提高一倍，牛肉類消費每年平均遞增3%5%，牛肉需求量占到20%以上。目前，；如果人均牛肉占有量提高1公斤，需要13億公斤牛肉，需