【正文】 1第一章 總 論 項目提要 項目單位基本情況項目單位名稱： 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司所有制形式：私營企業(yè)企業(yè)財務狀況：公司注冊資金 50 萬元，截止到 2022 年 9 月底，公司凈資產(chǎn)總計 萬元，無銀行貸款。 項目建設內(nèi)容項目名稱：1000 噸設施早熟葡萄基地擴建項目建設性質：擴建建設地點： 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容：根據(jù)企業(yè)目前的種植能力和市場的需求狀況，經(jīng)過對原基地的擴建工程的實施，建成 1000 噸設施早熟葡萄基地。以葡萄種植為主體，充分利用和發(fā)揮當?shù)鬲毺氐淖匀毁Y源優(yōu)勢,進一步完善鄉(xiāng)村旅游綜合服務功能和旅游服務水平，按照游購娛吃住行六位一體的要求，打造成生產(chǎn)示范、休閑觀光的區(qū)域特色農(nóng)業(yè)觀光旅游景區(qū)。⑴建立集約化優(yōu)質葡萄種植基地，設施配套完善，符合銅梁縣葡萄原產(chǎn)地域要求，產(chǎn)品通過有機產(chǎn)品認證。⑵選育優(yōu)質葡萄新品種，應用節(jié)水灌溉技術和有機栽培技術，建立生態(tài)型產(chǎn)業(yè)科技園區(qū)基礎研究開發(fā)條件和技術團隊。第一章 總 論2⑶將自然優(yōu)勢、資源優(yōu)勢轉化為產(chǎn)品優(yōu)勢，推動銅梁縣葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，培育區(qū)域經(jīng)濟新的增長點。有利地推動再就業(yè)工程,對實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，促進區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展。⑷通過機制創(chuàng)新和技術創(chuàng)新，為銅梁縣葡萄產(chǎn)業(yè)創(chuàng)建品牌，形成新技術輻射源和科技人才培養(yǎng)基地，探索企業(yè)+ 基地+ 農(nóng)戶的葡萄產(chǎn)業(yè)基地建設模式。⑸建成一流的觀光農(nóng)業(yè)及葡萄文化旅游地。通過引入最新的種植業(yè)技術與設施，高效利用生物資源，展示新種源、新產(chǎn)品，使人們領略田園風光，弘揚葡萄種植文化，充分展現(xiàn)人與自然和諧。填補銅梁縣葡萄文化旅游的空白，推動生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展。⑹建立完善的“政府引 導、企業(yè)運作、中介參與、 農(nóng)民受益” 的園區(qū)運行機制。 項目建設方案技術來源及先進性：公司引進歐美早熟葡萄美夏系列新品種及種植技術，全部采用無公害栽培方式，有效利用農(nóng)家肥，采用生物農(nóng)藥，使種植的葡萄完全達到國家無公害標準。以現(xiàn)代高科技葡萄種植生產(chǎn)工藝流程為根據(jù)， 突出觀光種植的景觀特色及高新技術工廠化農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)、精準農(nóng)業(yè)的要求，充分體現(xiàn)農(nóng)業(yè)地域文化內(nèi)涵，以景觀節(jié)點、交通廊道為主形成田園化觀光網(wǎng)絡。主要分為鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)化種植區(qū)、優(yōu)良苗木繁育區(qū)、葡萄觀光休閑區(qū)及風情葡萄園、研發(fā)與管理中心。進入正常生產(chǎn)期規(guī)模達到：鮮食葡萄 1000 噸，葡萄種苗 100 萬株，生態(tài)旅游觀光游客 萬人次，培訓農(nóng)民工 500 人3次。項目進度安排：建設期限為 5 年（2022 年 1 月～2022 年 12 月），分二期建設。一期（～）：是葡萄示范基地啟動和重要建設時期，主要進行優(yōu)良苗木繁育區(qū)、鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)化種植區(qū)、觀光休閑區(qū)、研發(fā)與管理中心的建設，同時完善基礎設施、環(huán)境保護、綠化美化工程，并完成核心基地及周邊項目區(qū)水、路、電等基礎設施建設。新打機井5 眼，建蓄水、蓄糞池 10 個，硬化生產(chǎn)道路 2 公里，襯砌渠道 2022米，鋪設 暗管 4000 米，架澆灌、滅蟲設施電路 3000 米。二期（～）：主要完成葡萄園區(qū)內(nèi)相應的基礎設施建設。以無公害、綠色為生產(chǎn)標準，制定無公害葡萄生產(chǎn)標準，在項目區(qū)全面推廣。新建科技培訓中心為農(nóng)戶提供全方位、多層次的科技服務，無償提供栽植葡萄需要的種苗，帶動輻射周邊發(fā)展優(yōu)質葡萄。2022 年建成葡萄加工廠，推動項目發(fā)展步入良性發(fā)展軌道。進一步加強生產(chǎn)、加工研發(fā)力度，擴大加工規(guī)模，積極拓展國內(nèi)、國際消費市場，將企業(yè)努力建成科工貿(mào)、產(chǎn)供銷一體化的大型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。市場營銷：公司根據(jù)產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實銷售任務與指標，定額包干。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激勵與制約機制。并根據(jù)市場變化及時調(diào)整營銷策略。組織管理：本項目采取公司+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營組織模式，即以公司為龍頭，以農(nóng)戶為龍體的項目運作模式，由公司統(tǒng)一把葡萄苗第一章 總 論4提供給農(nóng)戶，對農(nóng)戶進行統(tǒng)一培訓，由農(nóng)戶負責種植，由公司把農(nóng)戶種植的葡萄集中收購，形成具有品牌的商品銷售出去，形成供、產(chǎn)、銷一體化的市場體系。 投資概算及資金來源項目總投資 萬元,其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，資金占用費 萬元，流動資金 萬元。項目所需總資金 萬元，其中：申請中央財政資金 250 萬元，地方財政資金 125 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元。 主要技術經(jīng)濟指標表 11 主要技術經(jīng)濟指標表序號 項 目 單 位 指 標 備 注1 總投資 萬元 　 固定資產(chǎn)投資 萬元 　 建設期資金占用費 萬元 　 流動資金 萬元 達產(chǎn)年份2 銷售收入 萬元 各年平均值3 年總成本 萬元 各年平均值4 利潤總額 萬元 各年平均值　5 所得稅 萬元 各年平均值　6 投資利潤率 % 　7 投資利稅率 % 　8 盈虧平衡點 % 各年平均值59 稅后投資回收期 年 　10 稅后凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8%11 稅后內(nèi)部收益率 % 增量12 稅前凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8% 可行性研究報告編制依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的通知； 銅 府 辦 (2022)27 號 《2022 年 全 縣 統(tǒng) 籌 城 鄉(xiāng) 配 套 改 革 工 作 要 點 》；銅府辦(2022)157 號《銅梁縣標準化發(fā)展戰(zhàn)略綱要(20222020年) 》的有關要求； 銅農(nóng)委[2022]1 號 《銅梁縣農(nóng)業(yè)委員會 2022 工作重點》； 建設單位與南城街道辦事處西來村簽訂的合同；建設單位提供的有關基礎資料及實際情況。 綜合評價建設葡萄示范區(qū)是改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要，林果產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益融為一體的朝陽產(chǎn)業(yè)。符合國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，適應全國及重慶地區(qū)葡萄種植業(yè)新形勢，能促進重慶葡萄產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。該項目建設地點條件良好，地理位置優(yōu)越，交通便利。產(chǎn)品銷售的主要目標市場定位在重慶、成都及國內(nèi)大城市及周邊地區(qū)，早熟葡萄國內(nèi)市場供需缺口大，具有竟爭優(yōu)勢。公司與農(nóng)戶簽訂長期的定單合同，供應有保證。財務分析表明，本項目稅前財務內(nèi)部收益率為 ％，高于同類項目的基準收益率水平。第一章 總 論6經(jīng)不確定分析和風險分析，項目雖然具有一定風險，但是可以采取有效措施加以控制和規(guī)避。經(jīng)長期市場調(diào)查表明，無公害食品比一般食品價格高 5～20 元左右，而且市場需求越旺盛，無公害食品的發(fā)展前景就越廣闊。項目區(qū)地處銅梁六贏山南坡經(jīng)濟帶，具有良好的自然和生態(tài)優(yōu)勢。農(nóng)業(yè)綜合生態(tài)環(huán)境良好，適宜無公害葡萄的生長和發(fā)展。大力發(fā)展具有地方特色的無公害食品，既可以提高農(nóng)民收入又保護農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，從而促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。鑒 于 本 項 目 具 有 一 定 的 經(jīng) 濟 效 益 和 良 好 的 社 會 效 益 ，綜 合 性 強 、示 范 帶 動 作 用 大 。投 資 回 收 期 短 ，經(jīng) 濟 效 益 好 ，抗 風 險 能 力 強 。立 足 銅梁 獨 具 特 色 的 區(qū) 域 優(yōu) 勢 ，建 設 以 產(chǎn) 業(yè) 化 和 生 態(tài) 觀 光 型 為 主 體 的 示 范 基地 ，搶 占 西 南 地 區(qū) 高 檔 葡 萄 種 植 產(chǎn) 業(yè) 的 制 高 點 ，形 成 超 前 性 產(chǎn) 業(yè) 化 開發(fā) 優(yōu) 勢 ，對 實 現(xiàn) 區(qū) 域 經(jīng) 濟 、社 會 、生 態(tài) 的 持 續(xù) 發(fā) 展 具 重 要 的 意 義 。第二章 項目背景及必要性7第二章 項目背景及必要性 項目建設背景 國家和地方產(chǎn)業(yè)政策為了引導企業(yè)大范圍的帶動生產(chǎn)基地和農(nóng)戶，形成龍頭企業(yè)加生產(chǎn)基地和農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營新格局，對于重點龍頭帶動的生產(chǎn)基地建設等，中央財政繼續(xù)給予支持，對納入國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)的民營企業(yè)，從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)林產(chǎn)品初加工所得，給予優(yōu)惠。根據(jù)《2022 年銅梁縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革工作要點》和《2022～2020 年銅梁縣標準化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》的要求。2 015 年實現(xiàn)“重慶經(jīng)濟強縣 、幸福宜居城市、都市 農(nóng)業(yè) 基地、基礎教育高地、共同富裕龍鄉(xiāng)、實現(xiàn)全面小康”六大目標，大力 實施城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略，進一步推動統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展協(xié)同并進。加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，穩(wěn)步推進農(nóng)村土地流轉，培育壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)并發(fā)揮示范帶動作用。推進農(nóng)林產(chǎn)品流通模式創(chuàng)新，搞活農(nóng)林產(chǎn)品流通。建立健全主要農(nóng)作物或特色農(nóng)產(chǎn)品標準體系，建立節(jié)水農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、 觀光農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)機械化技術標準體系。重點研制肥料、農(nóng)藥、獸藥、 飼料、農(nóng)膜的科學使用標準，農(nóng)田水利設施、水資源合理開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)機械安全操作和節(jié)能減排系列標準。推進生態(tài)農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、旅游農(nóng)業(yè)建設，發(fā)展旅游業(yè)，推廣旅游示范成果，探索“ 吃、住、行、游、娛”一體化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標 準體系，建立健全旅游 產(chǎn)業(yè)第二章 項目背景及必要性8服務標準體系。 設施葡萄栽培的優(yōu)點 調(diào)節(jié)市場，延長市場鮮果供應期以地方政府發(fā)展“一村一品 ”特色產(chǎn)業(yè)為引 導，采用設施栽培早熟葡萄，可以比同品種露地栽培提前 1 個月上市。 避免氣象災害，減少病害露地葡萄花期往往因降雨、降溫、冰雹等災害等導致坐果不良，受災嚴重，又因生育期高溫多雨、病害嚴重，要想種好葡萄難度較大，若改為溫室、大棚避雨栽培模式，則改善了葡萄生長環(huán)境，提高坐果率，避免或減輕病害發(fā)生。 減輕藥物污染，提高果品質量露地葡萄由于病害重，農(nóng)藥防治頻繁，對漿果造成嚴重污染。溫室、大棚栽培后，病害大為減輕，農(nóng)藥防治大大減少，可以達到無公害食品的要求，有利于消費者身體健康，促進葡萄消費。 提高經(jīng)濟效益設施栽培提早成熟，由于錯開上市時間及種植高檔優(yōu)質品種，市場價格較高，每千平方米可產(chǎn)葡萄 4000 公斤左右，經(jīng)濟效益好。 企業(yè)自身發(fā)展需求葡萄設施立體栽培是目前最新的栽培技術，通過立體栽培，在有效栽培面積的基礎上，提高農(nóng)戶經(jīng)濟收益。銅梁縣是全 國 一 百 個產(chǎn) 糧 大 縣 之 一 ，隨著農(nóng)村種植結構的調(diào)整， 經(jīng)濟作物面積也逐漸擴大。2022 年公司引進世界領先的早熟葡萄美夏系列品種， 經(jīng)過設施第二章 項目背景及必要性9培育于 2022 年葡萄結果獲得成功，每平方米獲得 20 元左右的收入。是傳統(tǒng)種植收入的 5 倍，引起了當?shù)剞r(nóng)民的極大興趣。因此，建立設施葡萄立體栽培模式，發(fā)揮企業(yè)作用，形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，帶動更多農(nóng)民致富是十分必要和可行的。 項目建設的必要性一是滿足國內(nèi)人民生活水平不斷提高的需要。隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們消費的觀念正在逐步轉變，更加注重保健化和品位化。正在向無公害綠色食品的方向發(fā)展。對無公害水果消費需求越來越迫切，市場容量越來越大。我國葡萄生產(chǎn)以鮮食葡萄為主，產(chǎn)量占世界鮮食葡萄總量的 %，世界排名第二，但仍然不能滿足人們的消費需求，特別是有機與綠色葡萄果品，在市場上更是供不應求。我國的有機與綠色果品起步較晚，雖然經(jīng)過近 10 多年的發(fā)展，但產(chǎn)品類別及數(shù)量仍處于較低水平，目前專門從事有機與綠色果品開發(fā)和經(jīng)營的公司為數(shù)不多，因此葡萄種植業(yè)發(fā)展的潛力很大。本項目主要生產(chǎn)有機與綠色名特優(yōu)葡萄，根據(jù)項目經(jīng)營策略，實行生產(chǎn)、儲運、銷售一體化經(jīng)營，通過保鮮加工延長產(chǎn)品保質期，使產(chǎn)品銷往全國各大城市滿足市場需求。二是發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)民收入的需要。選擇和引進最優(yōu)質鮮食葡萄品種、應用新技術、新設施進行示范和推廣應用，充分發(fā)揮基地的示范引導作用，促進區(qū)域葡萄品種和栽培技術的現(xiàn)代化發(fā)展。加快科技成果商品化，提高農(nóng)業(yè)集約化第二章 項目背景及必要性10生產(chǎn)水平和產(chǎn)品科技含量。露地栽培葡萄每千平方米收入 8000 元左右，大棚葡萄每千平方米收入 15000 元左右，通過引入最新的溫室設施種植技術，高效利用生物資源，每千平方米收入 20220 元以上。可以說，此項目是農(nóng)業(yè)脫貧致富奔小康的首選。同時，葡萄種植屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)村剩余勞動力創(chuàng)造了巨大的就業(yè)空間。有利于“三農(nóng)”問題的解決和建 設社會主義新農(nóng) 村需要，拓寬農(nóng)民就業(yè)渠道，實現(xiàn)農(nóng)村富余勞動力的有效轉移；帶動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)的集約化發(fā)展，提高勞動生產(chǎn)效率；通過職業(yè)培訓或輻射帶動作用能夠提高農(nóng)民素質，加快農(nóng)村和城市勞動者一體化的步伐。三是實現(xiàn)資源轉化，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢的需要。銅梁縣是糧食種植大縣，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)結構單一，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抵御風險能力較低。建設鮮食葡萄生產(chǎn)基地是堅持因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，突出質量和效益，是提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抵御和防范市場風險能力，有利于把區(qū)域資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢。實施本項目，有利于引入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)機制，推動當?shù)剞r(nóng)村與大市場接軌，創(chuàng)造出農(nóng)業(yè)的高產(chǎn)值、高效益，推動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，進而探索一條快速、高效發(fā)展農(nóng)業(yè)的新路子。有利于生產(chǎn)要素的重新配置和推動先進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)枝術，促進農(nóng)業(yè)向集約化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。本項目符合國家和當?shù)卣漠a(chǎn)業(yè)政策。西部大開發(fā)的重要內(nèi)容之一是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構。項目的實施將促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構的調(diào)整，提高項目區(qū)的經(jīng)濟效益，同時也為農(nóng)民增收致富提供了可靠的保障。為區(qū)域農(nóng)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展開辟了一條新道路。鮮食葡萄生產(chǎn)基地第二章 項目背景及必要性11建設項目主要是對現(xiàn)有農(nóng)田進行改造，提高經(jīng)濟效益。同時，引進優(yōu)良品種，擴大栽植面積，增加項目區(qū)森林覆蓋率。建成后將形成大面積的葡萄園和景觀綠地，通過場地綠化、道路綠化、渠道綠化生態(tài)林帶等生態(tài)建設，將形成