【正文】 .年產(chǎn)2萬臺套聯(lián)合制造茶葉機(jī)械項目可行性研究報告 .目 錄第一章 總 則 4一、項目概況 4二、項目背景 6三、企業(yè)簡介 11第二章 項目建設(shè)的必要性及市場分析 12一、項目建設(shè)的必要性 12二、產(chǎn)品市場分析 13三、市場競爭力及風(fēng)險分析 15第三章 原輔材料需求來源及公用設(shè)施情況 17一、勞動力資源 17二、主要原輔材料來源 17三、燃料及動力供應(yīng) 17第四章 項目建設(shè)條件 18一、項目區(qū)概況 18二、場址選擇 22第五章 技術(shù)路線與方案 23一、工程技術(shù)方案 23二、生產(chǎn)工藝流程 25三、主要設(shè)備方案 26第六章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 29一、總圖布置 29二、工廠運(yùn)輸 32三、公用工程 33第七章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 36一、環(huán)境保護(hù) 36二、勞動衛(wèi)生與安全 37第八章 組織管理、人力資源配置 39一、組織管理 39二、人力資源配置 40第九章 項目管理與實(shí)施進(jìn)度 41一、項目管理 41二、項目建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度 41第十章 節(jié)約能源 42一、原則與要求 42二、節(jié)能措施 43第十一章 節(jié)水措施 47一、原則與要求 47二、節(jié)水措施 47第十二章 投資估算與資金籌措 49一、建設(shè)投資估算 49二、流動資金估算 51三、資金籌措 51第十三章 效益分析 52一、成本分析 52二、銷售收入 52三、稅金 53四、財務(wù)效益分析 53五、盈虧平衡分析 54六、財務(wù)評價結(jié)論 55七、社會效益分析 55第十四章 結(jié)論及建議 55一、可行性研究結(jié)論 55二、建議 56附表：第一章 總 則一、項目概況項目名稱：年產(chǎn)2萬臺套聯(lián)合制造茶葉機(jī)械項目承辦單位：某科技有限公司項目負(fù)責(zé)人：項目類型：新建建設(shè)地點(diǎn)：**市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)內(nèi)容為推動**市周邊及安徽省茶葉產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，振興**市經(jīng)濟(jì)，適應(yīng)茶葉市場新形勢發(fā)展的需要，增強(qiáng)企業(yè)在市場競爭力。某科技有限公司計劃在**市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)2萬臺套聯(lián)合制造茶葉機(jī)械項目。（約50畝），規(guī)劃總建筑面積27100平方米，建設(shè)生產(chǎn)用廠房12000平方米，半成品及成品倉庫約10000平方米，產(chǎn)成品檢驗(yàn)檢測用房約1500平方米，研發(fā)中心及辦公宿舍用房約3000平方米，配電等其他輔助用房600平方米。擬購置車床、磨床、數(shù)控銑床、鉆床、刨床、沖床、剪板機(jī)、電焊機(jī)、氧焊機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備及其他必要輔助設(shè)備，并配套建設(shè)道路、綠化、給排水、消防、變配電等附屬工程。項目建設(shè)投資指標(biāo)根據(jù)**市招商引資項目評估暫行辦法的要求：，（合150萬元/畝），%，%。項目投資及資金籌措項目總投資5200萬元，。所需資金計劃由項目承辦單位自籌4200萬元，申請銀行貸款1000萬元。項目效益（1）項目達(dá)產(chǎn)后，年加工生產(chǎn)聯(lián)合制造茶葉機(jī)械2萬臺套，年均實(shí)現(xiàn)銷售收入30000萬元。，%，%，%，（含建設(shè)期），（含建設(shè)期）。（2）項目建成后可促進(jìn)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加地方財政收入。同時，項目可直接安排500人就業(yè)，解決一部分富余勞動力和下崗職工的再就業(yè)問題，并能帶動當(dāng)?shù)貦C(jī)械加工業(yè)的配套發(fā)展，同時帶動運(yùn)輸、包裝、餐飲、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，較大幅度提高當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)收入水平，加快小康社會建設(shè)步伐，構(gòu)建和諧社會。項目編制依據(jù)（1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；（2）《**統(tǒng)計年鑒》2007；（3） 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料；（4）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版；（5）《投資項目可行性研究指南》；（6）《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》國務(wù)院令第253號；（7） 新的有關(guān)財務(wù)制度；（8）《城市污染處理及污染防治技術(shù)政策》國家建設(shè)部、環(huán)保總局、科技部建城（2002）124號；（9）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ12002。二、項目背景政策背景《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中指出，“十一五”期間，我國將進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，提高農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化能力。加快建設(shè)國家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新基地和區(qū)域性農(nóng)業(yè)科研中心。加快農(nóng)作物和畜禽水產(chǎn)良種繁育、飼料飼養(yǎng)、疫病防治、資源節(jié)約、污染治理等技術(shù)的研發(fā)和推廣。培育和推廣超級雜交水稻等優(yōu)良品種。加強(qiáng)物種資源保護(hù)和合理開發(fā)利用。改革傳統(tǒng)耕作方式，推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，發(fā)展節(jié)約型農(nóng)業(yè)?？茖W(xué)使用化肥、農(nóng)藥和農(nóng)膜，推廣測土配方施肥、平衡施肥、緩釋氮肥、生物防治病蟲害等適用技術(shù)。推廣先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)具，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。 《安徽省“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出：推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，通過自主創(chuàng)新、引進(jìn)技術(shù)、合作開發(fā)、聯(lián)合制造等方式，提高重大技術(shù)裝備制造水平。開發(fā)數(shù)控機(jī)床、電器設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、船舶及船用柴油機(jī)、農(nóng)用機(jī)械等市場潛力大的產(chǎn)品，爭取在電力設(shè)備、建筑機(jī)械、新型農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山設(shè)備等領(lǐng)域取得新突破。提高研發(fā)設(shè)計、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平?！栋不帐　笆晃濉敝圃鞓I(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出：我省制造業(yè)企業(yè)需提高產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。實(shí)行開放式自主創(chuàng)新，充分利用國外先進(jìn)技術(shù)資源，加大對研究開發(fā)和引進(jìn)技術(shù)消化吸收的投入，加快提高骨干企業(yè)的自主創(chuàng)新和研發(fā)能力。鼓勵企業(yè)和科研院所聯(lián)合加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，加快研究成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。加大對大型企業(yè)集團(tuán)技術(shù)開發(fā)的支持力度，支持大企業(yè)集團(tuán)加快建立和完善技術(shù)中心，提高研究開發(fā)費(fèi)用投入，加強(qiáng)企業(yè)專利技術(shù)申請和保護(hù)，積極參與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定。創(chuàng)建中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)的支持平臺，形成有利于技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化的管理體制、運(yùn)行機(jī)制和財稅、貿(mào)易等激勵機(jī)制?！栋不帐∞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“532” 提升行動發(fā)展規(guī)劃的通知》指出：開展 綠茶清潔加工技術(shù)研究，名優(yōu)茶機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化加工技術(shù)研究和關(guān)鍵設(shè)備的研究，以及 綠茶連續(xù)化、智能化加工的綠茶示范生產(chǎn)線。 我國茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國茶葉產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)突飛猛進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢， 2007年茶園面積達(dá)160萬公頃，產(chǎn)量達(dá)114萬噸，產(chǎn)值260億元，名優(yōu)茶產(chǎn)量達(dá)30萬噸，內(nèi)銷數(shù)量超過80萬噸，比上年增長11%，銷售金額達(dá)320億元，比上年的205億元增長28%。茶行業(yè)發(fā)展整體趨好。從總體上看，我國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展喜人，但茶產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值和附加值并不高，行業(yè)發(fā)展水平落后的狀況依然沒有根本改觀。我國目前有近1億茶農(nóng)，大多以傳統(tǒng)的方式經(jīng)營茶業(yè)，銷售范圍和規(guī)模都無法做大。未來，我國茶產(chǎn)業(yè)必須走一條以精深加工為核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化之路。 目前，茶葉產(chǎn)量持續(xù)增加，市場熱點(diǎn)頻繁切換，多類別茶品種協(xié)調(diào)發(fā)展已經(jīng)成為現(xiàn)階段茶市的主要特征，同時也主導(dǎo)著未來幾年我國茶市發(fā)展的方向。專家指出，在今后一個時期內(nèi)，處于較快發(fā)展時期的我國茶產(chǎn)業(yè)還有較大拓展空間，茶產(chǎn)業(yè)的工作重點(diǎn)也將全面轉(zhuǎn)向通過精深加工提高效益和品牌培育上來。安徽省茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（1）概述茶葉是集經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益于一體的全球性商品。安徽是我國重要產(chǎn)茶區(qū)，我省目前有25個縣（市）產(chǎn)茶，“黃山毛峰”、“太平猴魁”、“六安瓜片”、“祁門紅茶”、“霍山黃芽”、“屯溪綠茶”等名茶蜚聲海內(nèi)外。其中“祁門紅茶”和“屯溪綠茶”堪稱茶中國粹。“祁紅”為世界紅茶之珍品，已有百年歷史，與印度的“大吉嶺”、斯里蘭卡的“烏伐”一起被譽(yù)為世界三大高香茶。以“高香”、“味醇”、“形美”、“色艷”四絕馳名于世。安徽現(xiàn)有茶園160萬畝，年產(chǎn)茶葉5萬噸，從事茶葉生產(chǎn)的茶農(nóng)500多萬人。宣城是安徽的主要產(chǎn)茶區(qū)，有敬亭綠雪、涌溪火青、溪口云霧、汀溪蘭香等名貴茶葉品牌，而處于宣城的郎溪縣有十萬畝茶園種植能力，有茶農(nóng)50000多萬家。郎溪茶葉每年向日本和其他地方進(jìn)行茶葉出口。大型茶場如宣郎廣茶葉公司、敬亭山茶場、九連山茶場、周王茶場等大型國營茶場。茶葉收入是山區(qū)農(nóng)民的主要的經(jīng)濟(jì)來源，茶葉加工機(jī)械是他們的最重要生產(chǎn)工具，不僅關(guān)系到他們的勞動效率和勞動強(qiáng)度，更直接影響他們的經(jīng)濟(jì)效益。目前廣大茶農(nóng)使用的小型茶機(jī)只是茶葉殺青機(jī)，茶葉烘干及茶型制造靠手工來完成，茶葉殺青與茶葉烘干分開進(jìn)行，為了保證烘干速度，茶葉烘干往往需分幾個地方同時進(jìn)行，存在勞動強(qiáng)度大、生產(chǎn)效率低、制茶質(zhì)量難保證、能量消耗高等諸多不足。經(jīng)濟(jì)條件好的茶農(nóng)添置了茶葉烘干和茶葉制造系列機(jī)械，雖解決了增加茶葉制造產(chǎn)量，但投資強(qiáng)度增大，據(jù)調(diào)查，投資家庭用全套茶葉制造流水線需花8萬元左右，而且這些機(jī)械的添置也需要大量的工作面和人員的看護(hù)。 這些因素構(gòu)成了茶農(nóng)制茶成本的相對提高。茶葉生產(chǎn)和加工機(jī)械化技術(shù)的推廣極大的提高了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)效益，如石臺縣橫渡鎮(zhèn)六坊村高山村民組，以前手工制作茶葉人均只有300元，現(xiàn)在采用機(jī)械制茶，人均收入達(dá)到3000元，增長10倍，涇縣訂溪鄉(xiāng)成立綠緣有機(jī)茶專業(yè)合作社，實(shí)行基地化生產(chǎn)、機(jī)械化加工、品牌化宣傳、網(wǎng)絡(luò)化營銷，帶動基地農(nóng)戶增加收入4000余元。據(jù)統(tǒng)計全省年產(chǎn)毛茶6萬噸以上，年茶葉銷售總產(chǎn)值17億元左右。隨著茶葉精加工機(jī)械化技術(shù)的推廣和運(yùn)用，茶葉的產(chǎn)量和產(chǎn)值正呈逐年上升趨勢。（2）安徽茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析茶葉收入是安徽山區(qū)農(nóng)民的主要收入來源。抓好茶葉生產(chǎn)，提高茶葉收入是山區(qū)各級政府和農(nóng)民最為關(guān)心的大事。“十五”以來，山區(qū)各級農(nóng)機(jī)部門緊緊圍繞這一重點(diǎn)開展農(nóng)機(jī)化工作。重點(diǎn)實(shí)施了“名優(yōu)茶加工機(jī)械化技術(shù)示范”項目。通過示范輻射，促進(jìn)了山區(qū)茶葉生產(chǎn)與加工機(jī)械步伐。據(jù)統(tǒng)計全省茶葉機(jī)械擁有量達(dá)到111310臺（套）。茶機(jī)發(fā)展勢頭迅猛，僅黃山市今年就新增各類名優(yōu)茶機(jī)5500臺（套），另外六安、宣城茶葉加工機(jī)械化水平也相當(dāng)高，分別達(dá)到70％和65％。 ①茶葉生產(chǎn)中的田管機(jī)械化發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，勞動日值提高，農(nóng)村勞動力相對緊張?！笆濉逼陂g在茶區(qū)農(nóng)機(jī)部門試驗(yàn)示范的引導(dǎo)下，茶葉生產(chǎn)中的中耕、植保、修剪、采摘等機(jī)械化技術(shù)措施已逐步被廣大茶農(nóng)所認(rèn)識，茶農(nóng)購置管理機(jī)械熱情高漲，尤其是茶葉修剪機(jī)發(fā)展較快，如休寧縣2006年新增800臺，保有量已達(dá)到1800多臺。另外，茶園中耕機(jī)、茶葉采摘機(jī)、植保機(jī)在有些地方也得到快速發(fā)展。②名優(yōu)茶加工機(jī)械化成為茶葉制作的主流機(jī)械，裝備技術(shù)水平大幅提升。過去茶葉加工主要是手工制作，勞動強(qiáng)度大、生產(chǎn)率低、加工質(zhì)量難以保證，現(xiàn)在高效、低耗、優(yōu)質(zhì)的茶葉加工設(shè)備越來越受茶農(nóng)歡迎，黃山市機(jī)制名優(yōu)茶占名優(yōu)茶總量的90％以上，大幅提高了茶葉加工附加值。加工機(jī)械也由單機(jī)向成套、由簡易向高檔、由小型向大型發(fā)展。 落后的半機(jī)械化的加工機(jī)具逐步被淘汰。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，上世紀(jì)90年代推廣的小型作坊式名優(yōu)茶加工機(jī)械已經(jīng)不適應(yīng)市場發(fā)展的需要，取而代之是茶葉加工復(fù)式化機(jī)械設(shè)備，如：茶葉殺青工序已普遍使用連續(xù)滾筒殺青機(jī)；理條工序使用連續(xù)理條機(jī)；鏈板式連續(xù)烘干機(jī)代替原來的翻板式烘干機(jī)等新型名優(yōu)茶加工機(jī)械作業(yè)。茶葉加工裝備結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化調(diào)整，技術(shù)水平大幅提升。從調(diào)查情況看，推廣機(jī)械化加工技術(shù)后，當(dāng)前名優(yōu)茶產(chǎn)量平均提高了30%，價位提高了25%，并帶動省內(nèi)外茶葉加工機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。③茶葉加工產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，農(nóng)機(jī)合作社等市場化服務(wù)模式不斷涌現(xiàn)。近年來，隨著人們消費(fèi)水平提高，國家對質(zhì)量及食品安全要求越來越嚴(yán)格，加上國際市場“綠色壁壘”的逐步升級，茶葉質(zhì)量越來越受到當(dāng)?shù)卣筒柁r(nóng)的重視。在調(diào)查中看到，比較規(guī)模的茶葉加工廠已實(shí)現(xiàn)了燃料、廢料、原料、半成品、成品間的分離，并做到加工廠房環(huán)境的凈化和美化，有的茶葉加工廠還架設(shè)運(yùn)輸索道，從高山上收購鮮葉直接送到加工車間，避免了運(yùn)輸中產(chǎn)生污染及變質(zhì)。產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、市場化服務(wù)在茶區(qū)已經(jīng)引起政府重視和農(nóng)民關(guān)注。近年來大部分茶區(qū)農(nóng)民在政府的引導(dǎo)下，將生產(chǎn)、加工和市場營銷等活動有機(jī)結(jié)合，成立了諸如有機(jī)茶生產(chǎn)合作社、茶葉協(xié)會等組織，僅黃山市就成立了32個這種協(xié)會?！肮?基地+農(nóng)戶”的茶葉生產(chǎn)模式也越來越受到農(nóng)民尤其是一些加工大戶和加工企業(yè)的認(rèn)可。茶葉加工正在由個體到聯(lián)戶、由小型到大型集約化方向發(fā)展。 ④名優(yōu)茶不斷出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)效益明顯增加。我省經(jīng)無公害、綠色、有機(jī)“三認(rèn)證”的茶園面積已達(dá)到140萬畝，占茶園總面積的80%。目前，全省近30個縣（市、區(qū)）生產(chǎn)幾十種品牌茶葉，其中黃山毛峰、太平猴魁、六安瓜片、祁門紅茶、霍山黃芽、屯溪綠茶、涌溪火青等名茶蜚聲海內(nèi)外。綜上所述，安徽茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體狀況良好，茶加工機(jī)械化程度也在不斷提高，這就為本項目的建設(shè)提供了良好的背景環(huán)境。三、企業(yè)簡介某科技有限公司成立于2007年6月，注冊資金500萬元，企業(yè)總投資1000萬元人民幣，獨(dú)立法人企業(yè)。企業(yè)有多項自主發(fā)明專利和技術(shù)革新創(chuàng)造，主要生產(chǎn)汽車門附件配件和農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的研