【正文】 .年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)套聯(lián)合制造茶葉機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 .目 錄第一章 總 則 4一、項(xiàng)目概況 4二、項(xiàng)目背景 6三、企業(yè)簡(jiǎn)介 11第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及市場(chǎng)分析 12一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 12二、產(chǎn)品市場(chǎng)分析 13三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及風(fēng)險(xiǎn)分析 15第三章 原輔材料需求來(lái)源及公用設(shè)施情況 17一、勞動(dòng)力資源 17二、主要原輔材料來(lái)源 17三、燃料及動(dòng)力供應(yīng) 17第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 18一、項(xiàng)目區(qū)概況 18二、場(chǎng)址選擇 22第五章 技術(shù)路線與方案 23一、工程技術(shù)方案 23二、生產(chǎn)工藝流程 25三、主要設(shè)備方案 26第六章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 29一、總圖布置 29二、工廠運(yùn)輸 32三、公用工程 33第七章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 36一、環(huán)境保護(hù) 36二、勞動(dòng)衛(wèi)生與安全 37第八章 組織管理、人力資源配置 39一、組織管理 39二、人力資源配置 40第九章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 41一、項(xiàng)目管理 41二、項(xiàng)目建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度 41第十章 節(jié)約能源 42一、原則與要求 42二、節(jié)能措施 43第十一章 節(jié)水措施 47一、原則與要求 47二、節(jié)水措施 47第十二章 投資估算與資金籌措 49一、建設(shè)投資估算 49二、流動(dòng)資金估算 51三、資金籌措 51第十三章 效益分析 52一、成本分析 52二、銷售收入 52三、稅金 53四、財(cái)務(wù)效益分析 53五、盈虧平衡分析 54六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 55七、社會(huì)效益分析 55第十四章 結(jié)論及建議 55一、可行性研究結(jié)論 55二、建議 56附表：第一章 總 則一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)套聯(lián)合制造茶葉機(jī)械項(xiàng)目承辦單位：某科技有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目類型：新建建設(shè)地點(diǎn)：**市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)內(nèi)容為推動(dòng)**市周邊及安徽省茶葉產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，振興**市經(jīng)濟(jì)，適應(yīng)茶葉市場(chǎng)新形勢(shì)發(fā)展的需要，增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。某科技有限公司計(jì)劃在**市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)套聯(lián)合制造茶葉機(jī)械項(xiàng)目。（約50畝），規(guī)劃總建筑面積27100平方米，建設(shè)生產(chǎn)用廠房12000平方米，半成品及成品倉(cāng)庫(kù)約10000平方米，產(chǎn)成品檢驗(yàn)檢測(cè)用房約1500平方米，研發(fā)中心及辦公宿舍用房約3000平方米，配電等其他輔助用房600平方米。擬購(gòu)置車床、磨床、數(shù)控銑床、鉆床、刨床、沖床、剪板機(jī)、電焊機(jī)、氧焊機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備及其他必要輔助設(shè)備，并配套建設(shè)道路、綠化、給排水、消防、變配電等附屬工程。項(xiàng)目建設(shè)投資指標(biāo)根據(jù)**市招商引資項(xiàng)目評(píng)估暫行辦法的要求：，（合150萬(wàn)元/畝），%，%。項(xiàng)目投資及資金籌措項(xiàng)目總投資5200萬(wàn)元，。所需資金計(jì)劃由項(xiàng)目承辦單位自籌4200萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款1000萬(wàn)元。項(xiàng)目效益（1）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年加工生產(chǎn)聯(lián)合制造茶葉機(jī)械2萬(wàn)臺(tái)套，年均實(shí)現(xiàn)銷售收入30000萬(wàn)元。，%，%，%，（含建設(shè)期），（含建設(shè)期）。（2）項(xiàng)目建成后可促進(jìn)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加地方財(cái)政收入。同時(shí)，項(xiàng)目可直接安排500人就業(yè)，解決一部分富余勞動(dòng)力和下崗職工的再就業(yè)問(wèn)題，并能帶動(dòng)當(dāng)?shù)貦C(jī)械加工業(yè)的配套發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)運(yùn)輸、包裝、餐飲、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，較大幅度提高當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)收入水平，加快小康社會(huì)建設(shè)步伐，構(gòu)建和諧社會(huì)。項(xiàng)目編制依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（2）《**統(tǒng)計(jì)年鑒》2007；（3） 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料；（4）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；（5）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（6）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院令第253號(hào)；（7） 新的有關(guān)財(cái)務(wù)制度；（8）《城市污染處理及污染防治技術(shù)政策》國(guó)家建設(shè)部、環(huán)?？偩?、科技部建城（2002）124號(hào)；（9）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ12002。二、項(xiàng)目背景政策背景《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中指出，“十一五”期間，我國(guó)將進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，提高農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化能力。加快建設(shè)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新基地和區(qū)域性農(nóng)業(yè)科研中心。加快農(nóng)作物和畜禽水產(chǎn)良種繁育、飼料飼養(yǎng)、疫病防治、資源節(jié)約、污染治理等技術(shù)的研發(fā)和推廣。培育和推廣超級(jí)雜交水稻等優(yōu)良品種。加強(qiáng)物種資源保護(hù)和合理開發(fā)利用。改革傳統(tǒng)耕作方式，推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，發(fā)展節(jié)約型農(nóng)業(yè)?？茖W(xué)使用化肥、農(nóng)藥和農(nóng)膜，推廣測(cè)土配方施肥、平衡施肥、緩釋氮肥、生物防治病蟲害等適用技術(shù)。推廣先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)具，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。 《安徽省“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出：推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，通過(guò)自主創(chuàng)新、引進(jìn)技術(shù)、合作開發(fā)、聯(lián)合制造等方式，提高重大技術(shù)裝備制造水平。開發(fā)數(shù)控機(jī)床、電器設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、船舶及船用柴油機(jī)、農(nóng)用機(jī)械等市場(chǎng)潛力大的產(chǎn)品，爭(zhēng)取在電力設(shè)備、建筑機(jī)械、新型農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山設(shè)備等領(lǐng)域取得新突破。提高研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平?！栋不帐　笆晃濉敝圃鞓I(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出：我省制造業(yè)企業(yè)需提高產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。實(shí)行開放式自主創(chuàng)新，充分利用國(guó)外先進(jìn)技術(shù)資源，加大對(duì)研究開發(fā)和引進(jìn)技術(shù)消化吸收的投入，加快提高骨干企業(yè)的自主創(chuàng)新和研發(fā)能力。鼓勵(lì)企業(yè)和科研院所聯(lián)合加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，加快研究成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。加大對(duì)大型企業(yè)集團(tuán)技術(shù)開發(fā)的支持力度，支持大企業(yè)集團(tuán)加快建立和完善技術(shù)中心，提高研究開發(fā)費(fèi)用投入，加強(qiáng)企業(yè)專利技術(shù)申請(qǐng)和保護(hù)，積極參與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定。創(chuàng)建中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)的支持平臺(tái)，形成有利于技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化的管理體制、運(yùn)行機(jī)制和財(cái)稅、貿(mào)易等激勵(lì)機(jī)制?！栋不帐∞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“532” 提升行動(dòng)發(fā)展規(guī)劃的通知》指出：開展 綠茶清潔加工技術(shù)研究，名優(yōu)茶機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化加工技術(shù)研究和關(guān)鍵設(shè)備的研究，以及 綠茶連續(xù)化、智能化加工的綠茶示范生產(chǎn)線。 我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，我國(guó)茶葉產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)突飛猛進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)， 2007年茶園面積達(dá)160萬(wàn)公頃，產(chǎn)量達(dá)114萬(wàn)噸，產(chǎn)值260億元，名優(yōu)茶產(chǎn)量達(dá)30萬(wàn)噸，內(nèi)銷數(shù)量超過(guò)80萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)11%，銷售金額達(dá)320億元，比上年的205億元增長(zhǎng)28%。茶行業(yè)發(fā)展整體趨好。從總體上看，我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展喜人，但茶產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值和附加值并不高，行業(yè)發(fā)展水平落后的狀況依然沒(méi)有根本改觀。我國(guó)目前有近1億茶農(nóng)，大多以傳統(tǒng)的方式經(jīng)營(yíng)茶業(yè)，銷售范圍和規(guī)模都無(wú)法做大。未來(lái)，我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)必須走一條以精深加工為核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化之路。 目前，茶葉產(chǎn)量持續(xù)增加，市場(chǎng)熱點(diǎn)頻繁切換，多類別茶品種協(xié)調(diào)發(fā)展已經(jīng)成為現(xiàn)階段茶市的主要特征，同時(shí)也主導(dǎo)著未來(lái)幾年我國(guó)茶市發(fā)展的方向。專家指出，在今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)，處于較快發(fā)展時(shí)期的我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)還有較大拓展空間，茶產(chǎn)業(yè)的工作重點(diǎn)也將全面轉(zhuǎn)向通過(guò)精深加工提高效益和品牌培育上來(lái)。安徽省茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（1）概述茶葉是集經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益于一體的全球性商品。安徽是我國(guó)重要產(chǎn)茶區(qū)，我省目前有25個(gè)縣（市）產(chǎn)茶，“黃山毛峰”、“太平猴魁”、“六安瓜片”、“祁門紅茶”、“霍山黃芽”、“屯溪綠茶”等名茶蜚聲海內(nèi)外。其中“祁門紅茶”和“屯溪綠茶”堪稱茶中國(guó)粹?！捌罴t”為世界紅茶之珍品，已有百年歷史，與印度的“大吉嶺”、斯里蘭卡的“烏伐”一起被譽(yù)為世界三大高香茶。以“高香”、“味醇”、“形美”、“色艷”四絕馳名于世。安徽現(xiàn)有茶園160萬(wàn)畝，年產(chǎn)茶葉5萬(wàn)噸，從事茶葉生產(chǎn)的茶農(nóng)500多萬(wàn)人。宣城是安徽的主要產(chǎn)茶區(qū)，有敬亭綠雪、涌溪火青、溪口云霧、汀溪蘭香等名貴茶葉品牌，而處于宣城的郎溪縣有十萬(wàn)畝茶園種植能力，有茶農(nóng)50000多萬(wàn)家。郎溪茶葉每年向日本和其他地方進(jìn)行茶葉出口。大型茶場(chǎng)如宣郎廣茶葉公司、敬亭山茶場(chǎng)、九連山茶場(chǎng)、周王茶場(chǎng)等大型國(guó)營(yíng)茶場(chǎng)。茶葉收入是山區(qū)農(nóng)民的主要的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，茶葉加工機(jī)械是他們的最重要生產(chǎn)工具，不僅關(guān)系到他們的勞動(dòng)效率和勞動(dòng)強(qiáng)度，更直接影響他們的經(jīng)濟(jì)效益。目前廣大茶農(nóng)使用的小型茶機(jī)只是茶葉殺青機(jī)，茶葉烘干及茶型制造靠手工來(lái)完成，茶葉殺青與茶葉烘干分開進(jìn)行，為了保證烘干速度，茶葉烘干往往需分幾個(gè)地方同時(shí)進(jìn)行，存在勞動(dòng)強(qiáng)度大、生產(chǎn)效率低、制茶質(zhì)量難保證、能量消耗高等諸多不足。經(jīng)濟(jì)條件好的茶農(nóng)添置了茶葉烘干和茶葉制造系列機(jī)械，雖解決了增加茶葉制造產(chǎn)量，但投資強(qiáng)度增大，據(jù)調(diào)查，投資家庭用全套茶葉制造流水線需花8萬(wàn)元左右，而且這些機(jī)械的添置也需要大量的工作面和人員的看護(hù)。 這些因素構(gòu)成了茶農(nóng)制茶成本的相對(duì)提高。茶葉生產(chǎn)和加工機(jī)械化技術(shù)的推廣極大的提高了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)效益，如石臺(tái)縣橫渡鎮(zhèn)六坊村高山村民組，以前手工制作茶葉人均只有300元，現(xiàn)在采用機(jī)械制茶，人均收入達(dá)到3000元，增長(zhǎng)10倍，涇縣訂溪鄉(xiāng)成立綠緣有機(jī)茶專業(yè)合作社，實(shí)行基地化生產(chǎn)、機(jī)械化加工、品牌化宣傳、網(wǎng)絡(luò)化營(yíng)銷，帶動(dòng)基地農(nóng)戶增加收入4000余元。據(jù)統(tǒng)計(jì)全省年產(chǎn)毛茶6萬(wàn)噸以上，年茶葉銷售總產(chǎn)值17億元左右。隨著茶葉精加工機(jī)械化技術(shù)的推廣和運(yùn)用，茶葉的產(chǎn)量和產(chǎn)值正呈逐年上升趨勢(shì)。（2）安徽茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析茶葉收入是安徽山區(qū)農(nóng)民的主要收入來(lái)源。抓好茶葉生產(chǎn)，提高茶葉收入是山區(qū)各級(jí)政府和農(nóng)民最為關(guān)心的大事?！笆濉币詠?lái)，山區(qū)各級(jí)農(nóng)機(jī)部門緊緊圍繞這一重點(diǎn)開展農(nóng)機(jī)化工作。重點(diǎn)實(shí)施了“名優(yōu)茶加工機(jī)械化技術(shù)示范”項(xiàng)目。通過(guò)示范輻射，促進(jìn)了山區(qū)茶葉生產(chǎn)與加工機(jī)械步伐。據(jù)統(tǒng)計(jì)全省茶葉機(jī)械擁有量達(dá)到111310臺(tái)（套）。茶機(jī)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，僅黃山市今年就新增各類名優(yōu)茶機(jī)5500臺(tái)（套），另外六安、宣城茶葉加工機(jī)械化水平也相當(dāng)高，分別達(dá)到70％和65％。 ①茶葉生產(chǎn)中的田管機(jī)械化發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，勞動(dòng)日值提高，農(nóng)村勞動(dòng)力相對(duì)緊張。“十五”期間在茶區(qū)農(nóng)機(jī)部門試驗(yàn)示范的引導(dǎo)下，茶葉生產(chǎn)中的中耕、植保、修剪、采摘等機(jī)械化技術(shù)措施已逐步被廣大茶農(nóng)所認(rèn)識(shí)，茶農(nóng)購(gòu)置管理機(jī)械熱情高漲，尤其是茶葉修剪機(jī)發(fā)展較快，如休寧縣2006年新增800臺(tái)，保有量已達(dá)到1800多臺(tái)。另外，茶園中耕機(jī)、茶葉采摘機(jī)、植保機(jī)在有些地方也得到快速發(fā)展。②名優(yōu)茶加工機(jī)械化成為茶葉制作的主流機(jī)械，裝備技術(shù)水平大幅提升。過(guò)去茶葉加工主要是手工制作，勞動(dòng)強(qiáng)度大、生產(chǎn)率低、加工質(zhì)量難以保證，現(xiàn)在高效、低耗、優(yōu)質(zhì)的茶葉加工設(shè)備越來(lái)越受茶農(nóng)歡迎，黃山市機(jī)制名優(yōu)茶占名優(yōu)茶總量的90％以上，大幅提高了茶葉加工附加值。加工機(jī)械也由單機(jī)向成套、由簡(jiǎn)易向高檔、由小型向大型發(fā)展。 落后的半機(jī)械化的加工機(jī)具逐步被淘汰。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，上世紀(jì)90年代推廣的小型作坊式名優(yōu)茶加工機(jī)械已經(jīng)不適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，取而代之是茶葉加工復(fù)式化機(jī)械設(shè)備，如：茶葉殺青工序已普遍使用連續(xù)滾筒殺青機(jī)；理?xiàng)l工序使用連續(xù)理?xiàng)l機(jī)；鏈板式連續(xù)烘干機(jī)代替原來(lái)的翻板式烘干機(jī)等新型名優(yōu)茶加工機(jī)械作業(yè)。茶葉加工裝備結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化調(diào)整，技術(shù)水平大幅提升。從調(diào)查情況看，推廣機(jī)械化加工技術(shù)后，當(dāng)前名優(yōu)茶產(chǎn)量平均提高了30%，價(jià)位提高了25%，并帶動(dòng)省內(nèi)外茶葉加工機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。③茶葉加工產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，農(nóng)機(jī)合作社等市場(chǎng)化服務(wù)模式不斷涌現(xiàn)。近年來(lái)，隨著人們消費(fèi)水平提高，國(guó)家對(duì)質(zhì)量及食品安全要求越來(lái)越嚴(yán)格，加上國(guó)際市場(chǎng)“綠色壁壘”的逐步升級(jí)，茶葉質(zhì)量越來(lái)越受到當(dāng)?shù)卣筒柁r(nóng)的重視。在調(diào)查中看到，比較規(guī)模的茶葉加工廠已實(shí)現(xiàn)了燃料、廢料、原料、半成品、成品間的分離，并做到加工廠房環(huán)境的凈化和美化，有的茶葉加工廠還架設(shè)運(yùn)輸索道，從高山上收購(gòu)鮮葉直接送到加工車間，避免了運(yùn)輸中產(chǎn)生污染及變質(zhì)。產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、市場(chǎng)化服務(wù)在茶區(qū)已經(jīng)引起政府重視和農(nóng)民關(guān)注。近年來(lái)大部分茶區(qū)農(nóng)民在政府的引導(dǎo)下，將生產(chǎn)、加工和市場(chǎng)營(yíng)銷等活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，成立了諸如有機(jī)茶生產(chǎn)合作社、茶葉協(xié)會(huì)等組織，僅黃山市就成立了32個(gè)這種協(xié)會(huì)?！肮?基地+農(nóng)戶”的茶葉生產(chǎn)模式也越來(lái)越受到農(nóng)民尤其是一些加工大戶和加工企業(yè)的認(rèn)可。茶葉加工正在由個(gè)體到聯(lián)戶、由小型到大型集約化方向發(fā)展。 ④名優(yōu)茶不斷出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)效益明顯增加。我省經(jīng)無(wú)公害、綠色、有機(jī)“三認(rèn)證”的茶園面積已達(dá)到140萬(wàn)畝，占茶園總面積的80%。目前，全省近30個(gè)縣（市、區(qū)）生產(chǎn)幾十種品牌茶葉，其中黃山毛峰、太平猴魁、六安瓜片、祁門紅茶、霍山黃芽、屯溪綠茶、涌溪火青等名茶蜚聲海內(nèi)外。綜上所述，安徽茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體狀況良好，茶加工機(jī)械化程度也在不斷提高，這就為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的背景環(huán)境。三、企業(yè)簡(jiǎn)介某科技有限公司成立于2007年6月，注冊(cè)資金500萬(wàn)元，企業(yè)總投資1000萬(wàn)元人民幣，獨(dú)立法人企業(yè)。企業(yè)有多項(xiàng)自主發(fā)明專利和技術(shù)革新創(chuàng)造，主要生產(chǎn)汽車門附件配件和農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的研