【正文】 年產(chǎn)1萬(wàn)噸電光源玻璃管生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)1萬(wàn)噸電光源玻璃管生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 總 論 3一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 3二、研究工作的依據(jù)，內(nèi)容及范圍 3三、推薦方案 5四、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)技量表 6五、結(jié)議與建議 9第二章 項(xiàng)目背景及發(fā)展概況 11一、**縣概況 11二、電光源產(chǎn)業(yè)宏觀背景 12三、項(xiàng)目建設(shè)必要性 14第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 16一、電光源玻璃管制品行業(yè)發(fā)展方向 16二、市場(chǎng)分析 16三、產(chǎn)品價(jià)格分析 17四、建設(shè)規(guī)模 17第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件與廠址選擇 18一、建設(shè)地址 18二、建設(shè)條件 18第五章 工程技術(shù)方案 22一、項(xiàng)目組成 22二、生產(chǎn)技術(shù)方案 22三、總平面布置及運(yùn)輸 25四、土建工程 26五、公用及輔助工程 28第六章 消防、環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生 31一、實(shí)施依據(jù) 31二、消防 31三、工程污染因素分析及防治措施 32四、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和安全生產(chǎn)措施 33五、節(jié)能 34第七章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 37一、企業(yè)體制及管理機(jī)構(gòu) 37二、生產(chǎn)班制和勞動(dòng)定員 38三、人員來(lái)源及培訓(xùn) 39四、經(jīng)營(yíng)管理制度和措施 39第八章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案 41一、項(xiàng)目招標(biāo)范圍 41二、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 41三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 42第九章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 44一、基本要求 44二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 44第十章 投資估算與資金籌措 46一、估算依據(jù)及說(shuō)明 46二、總投資 47三、資金籌措 47第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 49一、成本費(fèi)用估算 49二、盈利能力分析 50三、不確定分析 51四、評(píng)價(jià)結(jié)論 51第十二章 國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià) 53第十三章 結(jié)論與建議 55一、結(jié)論 55二、建議 55第一章 總 論一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)10000噸玻璃管生產(chǎn)線 承辦單位：某有限公司 項(xiàng)目法人：** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：** 項(xiàng)目地點(diǎn)：某縣工業(yè)聚集區(qū) 編制單位：**縣工程項(xiàng)目咨詢中心 資格證書編號(hào)：二、研究工作的依據(jù)，內(nèi)容及范圍 研究依據(jù)（1） **有限公司關(guān)于編制“年產(chǎn)10000噸玻璃管生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”可行性研究報(bào)告的委托書。（2） 項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)項(xiàng)目技術(shù)資料及有關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。（3） 國(guó)家發(fā)改委、科技部、環(huán)?？偩?005年10月公布的《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)》。（4） 項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)專利技術(shù)、數(shù)據(jù)等資料。（5） 編制人員調(diào)查的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 編制原則：（1） 嚴(yán)格遵守國(guó)家行業(yè)和地方的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（2） 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的防火、防爆、安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)等有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。（3） 高度重視環(huán)境保護(hù)，積極采用各項(xiàng)先進(jìn)的保護(hù)措施，認(rèn)真貫徹“三同時(shí)”的精神。（4） 以安全生產(chǎn)技術(shù)為手段，分析對(duì)比國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)，采用成熟、可靠、先進(jìn)、合理的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，力求工程及技術(shù)均達(dá)到國(guó)內(nèi)一流水平。 研究?jī)?nèi)容根據(jù)某有限公司的發(fā)展規(guī)劃，以及**縣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我公司組織有關(guān)專家對(duì)**省及全國(guó)的電光源玻璃管制品生產(chǎn)及銷售市場(chǎng)進(jìn)行了充分細(xì)致的調(diào)查，在本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告中提年產(chǎn)10000噸電光源玻璃管生產(chǎn)線及輔助設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)，并對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)，設(shè)備等方面進(jìn)行了咨詢研究，并形成該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 研究范圍本報(bào)告根據(jù)國(guó)家對(duì)可行性研究階段工作范圍和深度的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)、必要性、可行性和條件進(jìn)行論述，對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，對(duì)生產(chǎn)方案、規(guī)模、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、公用工程、環(huán)保、消防安全、勞動(dòng)保護(hù)及衛(wèi)生、節(jié)能、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、招投標(biāo)、投資估算及資金籌措和財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行綜合性研究、分析和評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠的決策依據(jù)。三、推薦方案項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案該項(xiàng)目建設(shè)分二期建設(shè)：一期建成后，年產(chǎn)5000噸電光源玻璃，二期建成后年產(chǎn)電光源玻璃管10000噸生產(chǎn)方法先把石英砂、長(zhǎng)石，硼砂、碳酸鉀、碳酸鋇、純堿、鋰輝石、碳酸鈣等原料按比例配制、玻璃熔化、拉管成型，然后保溫、裁管、將產(chǎn)品檢驗(yàn)及包裝入庫(kù)。選址概述本項(xiàng)目選址位于**縣工業(yè)聚集區(qū)，緊臨許平南高速、許南公路、距離紫云鎮(zhèn)2公里，距離縣城4公里，新建地點(diǎn)遠(yuǎn)離村莊，符合城鎮(zhèn)規(guī)劃和環(huán)保規(guī)劃，是較為理想的建設(shè)場(chǎng)所。主要原料、燃料及供應(yīng)本項(xiàng)目生產(chǎn)用的主要原料為石英砂、長(zhǎng)石，純堿、碳酸鉀鈣等在我省周邊地區(qū)生產(chǎn)廠家眾多，且儲(chǔ)量豐富，原材料無(wú)后顧之憂。燃料及動(dòng)力（煤、電、水）省內(nèi)均可滿足要求。環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目廢氣、廢渣、全部回爐使用，不外排，噪聲經(jīng)治理后，確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)。項(xiàng)目定員和勞動(dòng)來(lái)源本項(xiàng)目職工定員200人，其中生產(chǎn)工人140人，技術(shù)人員36人、管理人員24人，人員采用社會(huì)選聘和公開招聘等方式解決。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目分二期實(shí)施，一期在環(huán)評(píng)批復(fù)后，設(shè)備訂貨和施工圖設(shè)計(jì)，同時(shí)進(jìn)行人員培訓(xùn)和施工準(zhǔn)備，待土建施工完畢即進(jìn)行設(shè)備安裝，調(diào)試后即可進(jìn)行試生產(chǎn)，建設(shè)期為8個(gè)月。二期主要增加相應(yīng)的廠房與設(shè)備，建設(shè)期5個(gè)月?？偼顿Y及資金籌措項(xiàng)目總投資3000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1500萬(wàn)元。項(xiàng)目所需資金全部由企業(yè)自籌。四、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)技量表主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模電光源玻璃管噸/年10000二主要原材料用量石英砂噸/年4400碳酸鋇噸/年2400純堿噸/年912長(zhǎng)石噸/年3300三動(dòng)力消耗 電萬(wàn)度/年60煤氣萬(wàn)立方米/年720四運(yùn)輸量運(yùn)入噸/年10000運(yùn)出噸/年10000五年工作日天350六勞動(dòng)定員人200七經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總投資萬(wàn)元30002固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元15003流動(dòng)資金萬(wàn)元15004銷售收入萬(wàn)元4000生產(chǎn)期平均5銷售稅金及附加萬(wàn)元319生產(chǎn)期平均6總成本費(fèi)用萬(wàn)元1870生產(chǎn)期平均7利潤(rùn)總額萬(wàn)元1950生產(chǎn)期平均8所得稅萬(wàn)元145生產(chǎn)期平均9稅后利潤(rùn)萬(wàn)元571生產(chǎn)期平均八財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1投資利潤(rùn)率％2投資利稅率％3資金本凈利潤(rùn)率％4全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前）％5全部投資投資回收期（所得稅前）年含建設(shè)期6全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后）％7全部投資回收期（所得稅后）年含建設(shè)期8盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利率）％五、結(jié)議與建議 結(jié)論通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的調(diào)查了解、分析研究，電光源玻璃管是生產(chǎn)節(jié)能燈、新型燈具的主要、材料，是國(guó)家強(qiáng)制推廣的更新?lián)Q代產(chǎn)品，市場(chǎng)需求量大，發(fā)展前景廣闊。該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和主要設(shè)備均采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)工藝成熟。交通運(yùn)輸、給排水等外部條件較好，所用原料均不屬緊缺原料，在國(guó)內(nèi)采購(gòu)即可保證供應(yīng)。該項(xiàng)目建成后，對(duì)發(fā)展**縣的電光源事業(yè)增強(qiáng)企業(yè)的活力，改善**省的玻璃管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)電光源玻璃管的發(fā)展十分必要，具有積極意義。擬建項(xiàng)目的思路正確，產(chǎn)品方案合理，市場(chǎng)前景廣闊，生產(chǎn)技術(shù)可靠，廠址地理環(huán)境、原材料、能源情況與技術(shù)基礎(chǔ)等已具備建設(shè)該項(xiàng)目的必備條件，故建設(shè)該項(xiàng)目是可行的。經(jīng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，（含建設(shè)期），％。由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目是一個(gè)市場(chǎng)前景廣闊、技術(shù)成熟、社會(huì)效益顯著、經(jīng)濟(jì)效益好的項(xiàng)目，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，該項(xiàng)目可行。 建議為保證項(xiàng)目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 爭(zhēng)取政府在政策、財(cái)政等方面的支持，使企業(yè)發(fā)展有一個(gè)穩(wěn)定、積極的社會(huì)環(huán)境。 及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，調(diào)整公司營(yíng)銷策略，建立完善的銷售渠道，同時(shí)大力在市場(chǎng)上推廣自己的企業(yè)形象及產(chǎn)品形象，形成穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)。 項(xiàng)目采用先進(jìn)設(shè)備、技術(shù)和工藝，承辦單位應(yīng)注意培養(yǎng)員工盡快掌握操作技術(shù)和提高管理水平以保證質(zhì)量、降低成本。 項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按環(huán)?！叭瑫r(shí)”原則，搞好環(huán)境治理工作。第二章 項(xiàng)目背景及發(fā)展概況一、**縣概況**縣位于**省中部，東倚伏牛山脈之首，西接黃淮海平原東緣，自古扼南北道路要沖，通東西舟楫之便，素有“九省通衢”之稱。全縣轄16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，435個(gè)行政村，縣域總面積920平方公里， 萬(wàn)畝。縣城經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力在全省處于36位，縣城城區(qū)面積12平方公里，%。境內(nèi)資源豐富，地表水年過(guò)境流量11億立方米地下水儲(chǔ)量為豫中南縣份之最，水質(zhì)優(yōu)良。煤炭、石油、天然氣、紅石、礓石等地下礦藏儲(chǔ)量豐富，煤炭遠(yuǎn)景儲(chǔ)量58億噸，保有儲(chǔ)量14 .1 億噸，已建成的平煤十三礦和在建的首山一礦、二礦、年產(chǎn)原煤500多萬(wàn)噸，在我省“十一五”規(guī)劃中被定為全省煤化工基地之一。**縣歷史悠久，境內(nèi)山清水秀，