【正文】 . 年產(chǎn)15萬噸鑄件及機械精加工項目可行性研究報告目 錄第一章 概論 1第二章 項目建設(shè)背景與必要性 5第三章 建設(shè)條件與建設(shè)地址 7第四章 市場分析 13第五章 工程技術(shù)方案 14第六章 環(huán)境保護 23第七章 節(jié)能方案分析 28第八章 職業(yè)安全與衛(wèi)生 32第九章 項目實施計劃與工程管理 36第十章 組織管理與勞動定員 38第十一章 投資估算與資金籌措 39第十二章 效益分析 43第十三章 結(jié)論與建議 56 .年產(chǎn)15萬噸鑄件及機械精加工項目可行性研究報告第一章 概論一、項目名稱及承辦單位項目名稱石油裝備生產(chǎn)項目項目建設(shè)性質(zhì)新建項目建設(shè)單位hdfh石油技術(shù)開發(fā)有限公司法人代表： 聯(lián)系地址：省利津縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)報告編制單位 hdhshwhrhw二、工作依據(jù)雙方簽訂關(guān)于編制可行性研究報告的委托書、合同書《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》《投資項目可行性研究指南》、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)《工業(yè)建筑設(shè)計規(guī)范》、《電氣設(shè)計規(guī)范》、《建筑給水排水工程規(guī)范》、《工程設(shè)計防火規(guī)范》國家發(fā)改委關(guān)于編制可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定項目所在地有關(guān)基礎(chǔ)資料項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料三、研究范圍項目提出背景及建設(shè)必要性項目產(chǎn)品目標市場分析建設(shè)地址與建設(shè)條件工藝技術(shù)方案總圖運輸與公用工程環(huán)境保護與節(jié)能職業(yè)安全與衛(wèi)生組織管理與勞動定員實施進度計劃與工程管理投資估算與資金籌措1財務(wù)分析1結(jié)論與建議四、建設(shè)單位概況hdfh石油技術(shù)發(fā)展有限公司，是以石油產(chǎn)品研制、開發(fā)及生產(chǎn)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司立足于高新技術(shù)的自行研究開發(fā)為主，積極吸納、消化國內(nèi)外石油科技新成果新技術(shù)。目前已經(jīng)形成了以石油機械新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)銷售及技術(shù)服務(wù)為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。五、研究結(jié)論建設(shè)地址 該項目建于利津開發(fā)區(qū)工業(yè)路以南、紅吸干以西、東魏村以北、進村路以東。項目選址符合城市總體規(guī)劃用地功能分區(qū)要求，該地塊配套基礎(chǔ)設(shè)施齊全，地勢平坦，交通便捷，通訊暢通，適宜該項目的建設(shè)。建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，新建車間、倉庫、辦公樓、科研樓、宿舍樓和餐廳等，其中車間13080平方米、倉庫4500平方米、辦公樓5400平方米、科研樓2910平方米、職工餐廳樓5641平方米、接待樓2910平方米、宿舍樓5775平方米、。勞動定員該項目擬勞動定員130人，其中管理10人，技術(shù)人員20人，生產(chǎn)工人100人。項目實施進度該項目建設(shè)期計劃為2年。該項目計劃于自2010年5月份開工建設(shè)，至2012年5月份竣工投入使用。投資估算，其中，鋪底流動資金2000萬元。固定資產(chǎn)投資中，設(shè)備購置及安裝費6363萬元，預(yù)備費2400萬元。資金籌措（1）申請銀行貸款3000萬元；（2）其余資金由建設(shè)單位自籌解決。主要技術(shù)經(jīng)濟指標表綜合技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表序號指標單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1井下工具件800002油管鉆桿修復(fù)件800003濾砂管套300004鉆井設(shè)備套1005油管噸2000二項目計算期1建設(shè)期年22生產(chǎn)經(jīng)營期年10三項目總投資萬元1固定資產(chǎn)投資萬元2鋪底流動資金萬元20003建設(shè)期利息萬元四勞動定員人130五正常年銷售收入萬元35000六總成本費用萬元七銷售稅金及附加萬元308八增值稅萬元3080九利潤總額萬元十所得稅萬元十一稅后利潤萬元十二經(jīng)濟評價指標1財務(wù)內(nèi)部收益率%2財務(wù)凈現(xiàn)值萬元Ic=12%3投資回收期年含建設(shè)期2年十三投資利潤率%十四投資利稅率%十五盈虧平衡點%第二章 項目建設(shè)背景與必要性一、項目背景自20世紀90年代以來，中國經(jīng)濟快速發(fā)展，中國機械行業(yè)也步入了快速發(fā)展期。據(jù)有關(guān)資料顯示，2009年我國機械工業(yè)總產(chǎn)值比上年增長近32%，連續(xù)5年以超過20%的速度持續(xù)快速發(fā)展。2009年機械工業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值首次突破7萬億元。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，%。，%；，%。中國機械裝備自給率已超過80%。機械行業(yè)在航空制造、船舶制造、機床、裝備機械等多個領(lǐng)域發(fā)展迅速。近幾年，我國礦產(chǎn)、石油、天然氣等能源開采加工行業(yè)發(fā)展迅猛，已成為國家支柱性產(chǎn)業(yè)，并逐步與國際接軌。該行業(yè)發(fā)展的同時，與其配套的機械設(shè)備制造行業(yè)也顯出朝氣蓬勃的局面。隨著我國機械設(shè)備行業(yè)的崛起，國產(chǎn)油田裝備標準化水平也與國際通用標準接軌，制造和研發(fā)能力取得突破性進展，不僅滿足我國機械裝備自給需求，同時大量出口，遠銷世界各地。但由于國產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)開發(fā)能力比較薄弱，行業(yè)競爭與出口的主體仍為中低檔產(chǎn)品。高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品仍依賴進口，產(chǎn)品競爭力不強；機械行業(yè)組織的結(jié)構(gòu)不盡合理，機械加工企業(yè)的行業(yè)改組、聯(lián)合不能按市場經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展科學(xué)規(guī)律去實現(xiàn)，往往產(chǎn)品滯后單一，無法滿足市場的需求。在此背景下，hdfh石油技術(shù)發(fā)展有限公司針對產(chǎn)品發(fā)展機遇和市場需求，新上石油裝備生產(chǎn)項目，增強企業(yè)經(jīng)濟實力，提高企業(yè)的知名度。二、項目建設(shè)必要性項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策根據(jù)國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策：“十一五”期間，要重點推進高新技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；用先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。要重點發(fā)展主導(dǎo)經(jīng)濟發(fā)展和把握國際競爭走向、關(guān)系國家實力以及國家經(jīng)濟和社會安全的戰(zhàn)略性技術(shù)；關(guān)聯(lián)性強、制約我國產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)水平提高的關(guān)鍵技術(shù)；通用性強、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮基礎(chǔ)作用的共性技術(shù)。抓住世界科技革命迅猛發(fā)展的機遇，有重點地發(fā)展高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)局部領(lǐng)域的突破和跨越式發(fā)展，逐步形成我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)群體優(yōu)勢。要重點發(fā)展信息技術(shù)、生物工程技術(shù)、先進制造技術(shù)、新材料技術(shù)、航空航天技術(shù)、新能源技術(shù)、海洋技術(shù)等。該項目是國家重點鼓勵發(fā)展的先進制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。該項目生產(chǎn)的石油裝備，符合國家產(chǎn)業(yè)政策《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》序列第一類鼓勵類第十二類29條“大型油氣技術(shù)設(shè)備制造”的要求，因此該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策”。是實施裝備制造業(yè)振興戰(zhàn)略的需要裝備制造業(yè)是我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是為國民經(jīng)濟提供技術(shù)裝備和生產(chǎn)工具的產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的脊梁。作為我國重要的工業(yè)基地，裝備制造業(yè)具有雄厚的基礎(chǔ)，加快發(fā)展裝備制造業(yè)、提高質(zhì)量和檔次，可為國家經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展提供技術(shù)裝備支撐。國家及地方采取多種方式，促進國產(chǎn)裝備制造業(yè)市場的形成和壯大，并鼓勵企業(yè)發(fā)展裝備制造業(yè)，綜合發(fā)展該產(chǎn)業(yè)。建設(shè)石油裝備加工生產(chǎn)線，正是符合國家實施裝備制造業(yè)的振興戰(zhàn)略，發(fā)展機械設(shè)備。項目的建設(shè)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要企業(yè)為了求得生存和發(fā)展，必須順應(yīng)市場的變化不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。自改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，對機械設(shè)備的需求量不斷增長，且對其質(zhì)量的要求越來越高，促使機械制造行業(yè)不斷研發(fā)新產(chǎn)品，應(yīng)對制造行業(yè)市場的需求。hdfh石油技術(shù)發(fā)展有限公司依據(jù)自身的優(yōu)勢和擁有的高新生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)多方研究、論證提出新建石油裝備項目，使企業(yè)適應(yīng)市場的新需求。綜上所述，該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展，增強企業(yè)的綜合經(jīng)濟能力，具有明顯的經(jīng)濟和社會效益，項目的建設(shè)是十分必要的。 第三章 建設(shè)條件與建設(shè)地址一、建設(shè)地點該項目建于利津開發(fā)區(qū)工業(yè)路以南、紅吸干以西、東魏村以北、進村路以東。項目選址符合城市總體規(guī)劃用地功能分區(qū)要求，該地塊配套基礎(chǔ)設(shè)施齊全，地勢平坦，交通便捷，通訊暢通，適宜該項目的建設(shè)。二、建設(shè)條件地理位置某某市位于省北部黃河三角洲地區(qū)，位置為北緯36176。55′～38176。10′，東經(jīng)118176。07 ′～119176。10′。東、北臨渤海，西與濱州市毗鄰，南與淄博市、濰坊市接壤。南北最大縱距123公里，東西最大橫距74公里，總面積7923平方公里。利津縣屬某某市。位于省東北部，渤海西南岸，黃河進口段左側(cè)。地跨東經(jīng)118176。07′～118176。54′，北緯37176。22′～38176。12′。東依黃河，東北瀕臨渤海，東與墾利縣、某某區(qū)為鄰，東南與博興縣隔河相望，西與濱州市、濱城區(qū)、沾化縣接壤，北與河口區(qū)相交?？h境呈西南至東北向狹長帶狀，～25公里。自然條件⑴地形地貌某某市地勢沿黃河走向自西南向東北傾斜。全市微地貌有5種類型：古河灘高地，％，主要分布于黃河決口扇面上游；河灘高地，％，主要分布于黃河河道至大堤之間；微斜平地，％，是崗、洼過渡地帶；淺平洼地，％，小清河以南主要分布于古河灘高地之間，小清河以北主要分布于微斜平地之中、緩崗之間和黃河故道低洼處；海灘地，％，與海岸線平行呈帶狀分布。利津縣全境地形為一狹長帶狀，—25公里，沿黃河去海岸，呈西南—東北走向。整個地勢向西北傾斜，西南高，東北低，近黃河處高，遠黃河處底。西南端地面平均海拔2米，自然比降為1/11000。黃河灘地高于背河地面2—3米，自然比降為1/7000。西南端南宋鄉(xiāng)的三岔、是全縣最高點。（整修路面前為13米），亦屬較高地勢。境內(nèi)地貌主要為：河灘高地（%）、緩崗（%）、淺平凹地（%）、微斜平地（%）、海灘地（%）。⑵水文、地質(zhì)①地表水黃河：境內(nèi)唯一的自然河流。黃河利津段全長74公里，流向為西南—東北。上界起自南宋鄉(xiāng)董王村，下界至西河口，縱貫全境，沿縣南、東界流經(jīng)南宋、店子鄉(xiāng)、利津鎮(zhèn)、王莊鄉(xiāng)、鹽窩鎮(zhèn)、北嶺鄉(xiāng)、陳莊鎮(zhèn)、集賢鄉(xiāng)、傅窩鄉(xiāng)、渤海農(nóng)場，從西河口（即羅家屋子舊址）折向東北，過墾利縣地入海。1950—，豐水年（1964年）徑流。有的年份黃河斷流，少者斷流4天，多者15天。黃河水含沙量很大，立方米，年內(nèi)含沙變幅大，最大的9月份為83公斤/立方米，最小的1月份為。黃河水質(zhì)良好，氫離子濃度在8—，屬弱堿性水?？傆捕葹?—6度之間，屬弱硬水，礦化度小于1克/升。人工排水河：全縣共有排水河7條，均為內(nèi)陸河道，雨季或引黃用水時排水，旱時和冬季大都干涸。1970年以前排水能力很差，經(jīng)常遇雨成澇。1970年以后經(jīng)過連續(xù)疏挖治理，大雨基本不成澇災(zāi)。褚官河：，起自南宋鄉(xiāng)，流經(jīng)店子、北宋、明集鄉(xiāng)入潮河，由潮河入海。太平河：全長40公里，流經(jīng)明集鄉(xiāng)，進沾化縣入潮河。馬新河：，起自大趙鄉(xiāng)，進河口區(qū)入海。沾利河：，起自王莊鄉(xiāng)，流經(jīng)鹽窩鎮(zhèn)、大趙鄉(xiāng)進河口區(qū)入海。挑河：，起自傅窩鄉(xiāng)，流經(jīng)羅鎮(zhèn)鄉(xiāng)、利北、六合鄉(xiāng)入海。草橋溝西干流：，起自北嶺鄉(xiāng)，流經(jīng)陳莊鎮(zhèn)、汀河、虎灘、羅鎮(zhèn)鄉(xiāng)、入草橋溝。草橋溝：全長26公里，起自北嶺鄉(xiāng)，流經(jīng)傅窩鄉(xiāng)、陳莊鎮(zhèn)、汀河、羅鎮(zhèn)鄉(xiāng)，進河口區(qū)入海。②地下水域地古為渤海水域，在成土和發(fā)育過程中，一面受河流泥沙淤淀，一面受海水浸漬，深層土壤大都是含鹽度很高的重鹽土，故淺層地下500米之內(nèi)基本無淡水。據(jù)省、地水利部門物探勘測，除黃河灘區(qū)、黃河故道以及縣境南部成土年齡較早的個別點片，在5—30米處有微量淡水外，絕大部分地區(qū)為全咸區(qū)，沒有發(fā)展井灌的條件。淺層地下水受黃河側(cè)滲和海水頂托，潛水位高，出流微弱。，—。%，主要分布在大劉家夾河以西和鹽窩鎮(zhèn)的前、后左村的水稻區(qū)，—。埋深度1—2米的面積，%，主要分布在鹽窩鎮(zhèn)王莊、店子、南宋等鄉(xiāng)的稻田區(qū)；北宋鄉(xiāng)西部和店子、北宋鄉(xiāng)之間褚管河兩岸有點片地段。埋深度2—3米的面積，%，主要分布在北宋、店子、前劉、王莊等鄉(xiāng)的絕大部分地區(qū)；大趙鄉(xiāng)東半部，鹽窩鎮(zhèn)西半部，羅鎮(zhèn)鄉(xiāng)大部，沿海灘涂全部，以及陳莊鎮(zhèn)、虎灘鄉(xiāng)、北嶺、南宋等鄉(xiāng)，又有零星點片地塊。埋深3—4米的面積，%，主要分布在縣境中部和褚官河、太平河下游；南宋鄉(xiāng)南部和前劉鄉(xiāng)有點片地塊。埋深在4—5米的面積，%，主要分布在傅窩鄉(xiāng)東部的河灘高地和北嶺鄉(xiāng)鹽窩鎮(zhèn)之間的緩崗帶；羅鎮(zhèn)鄉(xiāng)西北部有點片地塊。地下水埋深度的年變化，與環(huán)境條件和引黃灌排狀況關(guān)系密切。一般情形，潛水自上年秋后到來年1月緩慢下降，至3月中旬保持平衡并形成全年第一次低水期。3月下旬后，因降雨而潛水上升，到5月中旬可上升20—40厘米；在引黃灌溉區(qū)，由于連續(xù)灌水，—。5月中旬后，地面蒸發(fā)強烈，潛水下降，到6月底進入全年第二次低水期7月上旬后進入雨季，潛水上升，至9月中旬，進入前水位全年最高起，一般埋深1—。9月下旬以后，潛水急速下降；連續(xù)幾年雨澇，前水位則普遍上升。全縣地下水的流向與地面坡降基本一致，一般為西南—東北向。③區(qū)域地質(zhì)利津縣地處華北斷濟陽坳陷之東部。濟陽坳陷在中生代地塹式斷陷的基礎(chǔ)上發(fā)育起來的新生代沉積盆地。中生代以前與魯西斷隆區(qū)同為一體。自中生代以后，在燕山運動和喜山運動的影響下，發(fā)生強烈的塊斷運動，與魯西斷隆區(qū)分化、脫節(jié)，并形成以坳為主坳中有隆的坳陷區(qū)，接受了巨后的中生代、新生代沉積。縣境地處華北斷坳濟陽凹陷之東部，境內(nèi)廣為第四系掩蓋，無基巖初露。第四系之下發(fā)育有太古界、寒武系、奧陶系、朱羅白欒和第三系。陳家莊凸起，橫陳縣城中部，大致呈東西向分布，其南北分布屬某某凹陷和沾化凹陷，賓縣凸起的東端也伸入境內(nèi)。境遇內(nèi)斷裂構(gòu)造發(fā)育，活動強度大，并具有階段性特點。境內(nèi)巖漿活動不甚發(fā)育。⑶地震基本烈