【正文】 可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 3 3 3 4 7 8 報(bào)告研究范圍 生產(chǎn)方法及產(chǎn)品方案 10 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 10 12第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與產(chǎn)品方案 16 16 21第三章 建廠條件 22 22 22 23 23 25第四章 工藝技術(shù)方案 26 26 28 30 31 33 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) 37第五章 公用工程 39 39 41 42 4通風(fēng)、除塵 46 建筑 46 49 49第六章 環(huán)境保護(hù) 50 概況 50 50 51 53 55 57第七章 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 58 58 58 59 60 61第八章 節(jié)約和合理利用資源 62 62 63 66第九章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 68 68 68 69 70第十章 項(xiàng)目實(shí)施管理及進(jìn)度 71 71 71第十一章 投資估算 73 固定資產(chǎn)投資估算 73 流動(dòng)資金 76 76 76第十二章 效益分析 77 總成本費(fèi)用估算 77 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 78第十三章 結(jié)論及建議 82 結(jié)論 82 問題與建議 83附表1 固定資產(chǎn)投資估算表 84附表2 流動(dòng)資金估算表 85附表3 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 86附表4 總成本費(fèi)用估算表 87附表5 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 94附表6 損益表 95附表7 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） 96附表8 固定資產(chǎn)投資借款還本付息表 97附表9 資金來源與運(yùn)用表 98附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 99附表11 敏感性分析表 100附圖1 項(xiàng)目地理位置圖 101附圖2 總平面布置圖 102附圖3 工藝平面布置圖 103有關(guān)附件第一章 總 論 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目承擔(dān)單位：**建材有限公司項(xiàng)目性質(zhì)： 新建項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： **建設(shè)地點(diǎn)： ****有限公司隸屬某煤焦有限公司，康偉公司現(xiàn)有3個(gè)礦井、一個(gè)選煤廠，煤矸石產(chǎn)量30多萬噸/年,目前的處理措施為填埋，不僅處理費(fèi)用較高，還占用土地。經(jīng)廣泛深入的市場(chǎng)調(diào)研并在前期試驗(yàn)研究基礎(chǔ)上，康偉公司投資組建**建材有限公司，引進(jìn)真空硬塑擠壓制磚技術(shù)和一次碼燒隧道窯燒結(jié)技術(shù)。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于**靈空山鎮(zhèn)水泉坪村南約150米，緊鄰山西康偉煤焦有限公司選煤廠，工程投產(chǎn)后，將使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮，以盡可能少的能源和資源消耗、最小的環(huán)境代價(jià)，為**、**及周邊區(qū)縣提供優(yōu)質(zhì)的新型建材，同時(shí)為當(dāng)?shù)叵喉肥廴尽?yōu)化環(huán)境做出積極貢獻(xiàn)，走出一條促進(jìn)建材業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的現(xiàn)代化發(fā)展新路子。粘土磚是我國傳統(tǒng)的建筑材料，在以往我國的城鄉(xiāng)建設(shè)中曾起到過十分重要的作用。但是粘土實(shí)心磚生產(chǎn)及使用過程的弊端也是顯而易見的，破壞植被、大量毀壞良田、污染環(huán)境且浪費(fèi)資源，功能低下等缺陷使世界各國逐步將其淡出市場(chǎng)。在我國全面建設(shè)小康社會(huì)和大力倡導(dǎo)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的今天，已成為影響基本國策的社會(huì)問題。 為了改變傳統(tǒng)墻體建筑材料生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)爭(zhēng)地、與工業(yè)爭(zhēng)原料爭(zhēng)資源，對(duì)生態(tài)環(huán)境破壞日趨嚴(yán)重的局面，轉(zhuǎn)變以往以浪費(fèi)能源和犧牲環(huán)境為代價(jià)的發(fā)展方式，代之以節(jié)能、節(jié)地、節(jié)約資源、環(huán)保、對(duì)工業(yè)廢物進(jìn)行再生資源的轉(zhuǎn)化與綜合利用，走出一條建材工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新路子，在上世紀(jì)70年代末期原建材工業(yè)部就提出進(jìn)行墻體材料改革，消滅粘土實(shí)心磚，發(fā)展新型墻體材料的意見，并得到國務(wù)院同意，頒發(fā)了墻改的有關(guān)文件。但由于當(dāng)時(shí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展很快，對(duì)墻體材料的需求量逐年增加，而新型墻材發(fā)展緩慢和應(yīng)用中存在的問題不能適應(yīng)市場(chǎng)需求，粘土實(shí)心磚仍以每年300億塊的速度增長，墻材改革目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)。1991年兩部兩局組織召開《全國墻體材料革新與建筑節(jié)能工作會(huì)議》，再次提出墻材革新和建筑節(jié)能，1992年國務(wù)院下發(fā)了66號(hào)文《國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家建材局等部門關(guān)于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑意見的通知》，之后全國上下相繼建立料墻材革新組織機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)，國務(wù)院有關(guān)部門針對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行立法，先后頒布下發(fā)了幾十個(gè)文件，各省、市、自治區(qū)也頒布了200多項(xiàng)政策法規(guī)，禁止生產(chǎn)和使用粘土實(shí)心磚。1999年12月13日建設(shè)部、國家經(jīng)貿(mào)委、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、建材局建住房[1999]295號(hào)文《關(guān)于在住宅建設(shè)中淘汰落后產(chǎn)品的通知》中明確規(guī)定：“自2000年6月l日起，各直轄市、應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，逐步限時(shí)禁止使用實(shí)心粘土磚，限時(shí)截止期限為2003年6月30日”。2006年1月18日，**經(jīng)濟(jì)委員會(huì)等部門轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)改委、國土資源部、建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部等四部委《關(guān)于公布第二批限時(shí)禁止使用實(shí)心粘土磚城市名單的通知》，進(jìn)一步加快了在全省實(shí)施“禁用實(shí)心粘土磚”的步伐。煤矸石是煤炭生產(chǎn)和加工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物，每年的排放量相當(dāng)于當(dāng)年煤炭產(chǎn)量的 10% 左右，目前已累計(jì)堆存 30多億噸，占地約 ，是目前我國排放量最大的工業(yè)固體廢棄物之一。煤矸石長期堆存，占用大量土地，同時(shí)造成自燃，污染大氣和地下水質(zhì)。煤矸石又是可利用的資源，其綜合利用是資源綜合利用的重要組成部分，從“八五”以來煤矸石綜合利用有了較大的發(fā)展，利用途徑不斷擴(kuò)大，技術(shù)水平不斷提高。大力開展煤矸石綜合利用可以增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，改善生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)減少土地壓占，改善環(huán)境質(zhì)量。因此，煤矸石綜合利用是一項(xiàng)長期的技術(shù)政策。**作為全國能源重化工基地，為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了大量的煤炭、鋼鐵、電力等基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，排放大量的煤矸石、粉煤灰等工業(yè)廢渣，這些工業(yè)廢渣的排放，不僅大量占用耕地，而且對(duì)環(huán)境造成的污染相當(dāng)嚴(yán)重，政府與相關(guān)部門為被動(dòng)處理和儲(chǔ)運(yùn)這些廢渣付出了很高的經(jīng)濟(jì)代價(jià)，同時(shí)也是對(duì)資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。初步測(cè)算康偉公司下屬企業(yè)現(xiàn)有煤矸石堆存量達(dá)近200多萬噸且每年新增約30萬噸，是當(dāng)?shù)嘏欧帕孔畲蟮墓I(yè)固體廢棄物。從煤矸石制磚技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r來看，上個(gè)世紀(jì)80年代后期，通過引進(jìn)技術(shù)的消化和創(chuàng)新，我國煤矸石制磚技術(shù)跨上了一個(gè)新臺(tái)階，經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)，我國引進(jìn)了法國西方公司制磚設(shè)備，在雙鴨山建成了年產(chǎn)6000萬塊全煤矸石空心磚生產(chǎn)線，除裝卸成品、堆場(chǎng)外，生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化，窯爐壓力、溫度控制監(jiān)測(cè)實(shí)現(xiàn)了電腦操作。這一引進(jìn)技術(shù)的消化和創(chuàng)新發(fā)展，成為我國煤矸石制磚技術(shù)水平新的里程碑，無論是工藝和窯爐設(shè)計(jì)，生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)性能，基本都接近發(fā)達(dá)國家水平。隨著全民環(huán)境保護(hù)和節(jié)省土地資源意識(shí)不斷增強(qiáng)，在國家相關(guān)政策法規(guī)指導(dǎo)與保障下，90年代我國煤矸石制磚業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了較好時(shí)期：企業(yè)開始向集約規(guī)?；较虬l(fā)展，產(chǎn)品由煤矸石實(shí)心磚向多孔磚和空心磚發(fā)展，煤矸石摻量由低向高發(fā)展，焙燒窯由輪窯向隧道窯方向發(fā)展，工藝由二次碼燒向先進(jìn)的一次碼燒工藝發(fā)展。世界上許多國家在上世紀(jì)中葉就開始關(guān)注煤矸石的利用，將其稱為“新資源”。美國、英國、法國、波蘭、俄羅斯、芬蘭等利用煤矸石生產(chǎn)多種建筑材料，法國、英國、俄羅斯最早用煤矸石生產(chǎn)燒結(jié)實(shí)心磚和空心磚，取得了成功的經(jīng)驗(yàn)。我國政府對(duì)此高度重視，提出了“因地制宜，積極利用”的方針，并采取一系列政策，如資金補(bǔ)助、貼息貸款、減免稅賦等扶持性措施鼓勵(lì)煤矸石綜合利用。原國家經(jīng)貿(mào)委、國家科技部頒布“煤矸石綜合利用技術(shù)政策要點(diǎn)”，提出“大力發(fā)展煤矸石多孔磚、空心磚等新型建筑材料”。1999年12月7日國家建建設(shè)部、建材局建材行管發(fā)[1999]330號(hào)文《關(guān)于發(fā)布推薦建材產(chǎn)品目錄的通知》明確指出：對(duì)于“符合GBl354GBl3545技術(shù)性能要求，年單條線生產(chǎn)能力在3000萬塊標(biāo)準(zhǔn)磚以上生產(chǎn)能力的燒結(jié)多孔磚、燒結(jié)空心磚和空心砌塊，在有煤矸石、粉煤灰的地區(qū)，應(yīng)盡量采用此類產(chǎn)品，少用或不用粘土制品”；**人民政府提出將煤炭、電力、冶金等行業(yè)排出的煤矸石、粉煤灰等工業(yè)廢渣廢料用于生產(chǎn)新型墻體材料，不僅可以大量消化工業(yè)廢渣，而且也是保護(hù)耕地與環(huán)境，節(jié)約能源的重要舉措，是實(shí)現(xiàn)資源綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的有效途徑。因此該項(xiàng)目的提出，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，符合國家和地方政府的政策要求。項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施，對(duì)于推動(dòng)本地區(qū)建筑材料工業(yè)的發(fā)展，對(duì)加速墻體材料改革的前進(jìn)步伐，具有十分重要的意義。（1）**經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、**國土資源廳、**建設(shè)廳、**農(nóng)業(yè)廳以晉經(jīng)資源字[2006]45號(hào)文件頒發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)改委、國土資源部、建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部等四個(gè)〈關(guān)于公布第二批限時(shí)禁止使用實(shí)心粘土磚城市名單的通知〉的通知》；（2）國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布的《煤矸石綜合利用管理辦法》；（3）**人民政府晉政發(fā)[2007]20號(hào)文《關(guān)于加快發(fā)展新型墻體材料的實(shí)施意見》；（4）原國家計(jì)委、建設(shè)部年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）；（5）中國國際工程咨詢公司編寫的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（6）**建材有限公司與山西**咨詢有限公司簽訂的煤矸石燒結(jié)多孔磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書；（7）**建材有限公司提供的其它基礎(chǔ)資料；（8）國家及**政府有關(guān)墻體材料革新的政策和法規(guī)。按照上述報(bào)告編制依據(jù)，可行性研究報(bào)告編制遵循以下原則：（1）以市場(chǎng)為導(dǎo)向，技術(shù)進(jìn)步為先導(dǎo)的選項(xiàng)原則根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)要求，在充分考慮建設(shè)單位意見和要求的基礎(chǔ)上，客觀公正地反映市場(chǎng)預(yù)測(cè)、生產(chǎn)技術(shù)、投資規(guī)模、經(jīng)濟(jì)分析等方面的實(shí)際情況，以真實(shí)數(shù)據(jù)來說明該項(xiàng)目在技術(shù)上是否先進(jìn)、適用、可靠，在經(jīng)濟(jì)上是否合理并具有較好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和產(chǎn)品市場(chǎng)前景。（2）符合國家產(chǎn)業(yè)政策，以先進(jìn)、適用、經(jīng)濟(jì)、可靠的工藝技術(shù)為首選的原則以國家產(chǎn)業(yè)政策為先導(dǎo)，根據(jù)當(dāng)前國家利廢節(jié)能發(fā)展新型墻體材料的有關(guān)政策法規(guī)，依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)及本項(xiàng)目的良好建設(shè)條件，生產(chǎn)適銷對(duì)路，具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品；對(duì)于本項(xiàng)目煤矸石燒結(jié)多孔磚生產(chǎn)所采用的給料機(jī)、對(duì)輥機(jī)、真空擠出機(jī)、自動(dòng)切條切坯機(jī)、一次碼燒隧道窯等生產(chǎn)線中關(guān)鍵設(shè)備的選型，本著經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)的原則，擇優(yōu)選購。（3）因地制宜，合理使用資金，力求節(jié)約的原則擬建廠址位于**，整個(gè)廠區(qū)依山而建，不占用耕地，不影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)并可提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于區(qū)域農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。該廠地勢(shì)平坦，鄰近選煤廠煤矸石堆場(chǎng)，原材料運(yùn)輸方便，能夠滿足生產(chǎn)需要。項(xiàng)目以全煤矸石制磚為目標(biāo)，不僅能變廢為寶、保護(hù)環(huán)境，而且大大降低產(chǎn)品成本；同時(shí)在生產(chǎn)線設(shè)計(jì)中，盡可能利用現(xiàn)有設(shè)施，以減少建設(shè)投入。（4）環(huán)保同步的原則環(huán)境保護(hù)工作是當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中所面臨的一個(gè)重大社會(huì)問題，本項(xiàng)目利用工業(yè)廢棄物生產(chǎn)新型墻材——煤矸石燒結(jié)多孔磚，生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，同步設(shè)計(jì)，同步施工，同時(shí)投入運(yùn)轉(zhuǎn)，能產(chǎn)生良好的環(huán)境效益。 報(bào)告研究范圍報(bào)告研究范圍包括：——建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案——資源、原材料、交通運(yùn)輸?shù)冉ㄔO(shè)條件論證——工藝路線、設(shè)備選擇、總圖布置等建設(shè)方案論證——環(huán)境保護(hù)與節(jié)能措施——企業(yè)組織和勞動(dòng)定員——投資估算、資金籌措及經(jīng)濟(jì)效益分析——項(xiàng)目建設(shè)的可行性，為科學(xué)決策和審批以及后期的設(shè)計(jì)、實(shí)施提供依據(jù)。、生產(chǎn)方法及產(chǎn)品方案（1）生產(chǎn)規(guī)模結(jié)合**、**及周邊地區(qū)市場(chǎng)情況與適宜成型煤矸石燒結(jié)多孔磚的設(shè)備性能，選擇高效節(jié)能的JZK6040型硬塑真空擠出制磚機(jī)為主的成型設(shè)備2套，建設(shè)一次碼燒隧道窯燒結(jié)生產(chǎn)線2條，成型及前處理工段每日按兩班工作制，年作業(yè)天數(shù)270天。（2）生產(chǎn)方法該項(xiàng)目以煤矸石為主料進(jìn)行生產(chǎn)加工，摻量達(dá)到90%以上，生產(chǎn)工序包括：原料制備—粉碎處理—混合陳化—擠出成型—切條切坯—干燥焙燒生產(chǎn)中，為降低能耗，提高制坯合格率，要求主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)采用自動(dòng)控制作業(yè)。（3）產(chǎn)品方案執(zhí)行國家GB13544—2000《燒結(jié)多孔磚》標(biāo)準(zhǔn)。主要產(chǎn)品規(guī)格為240mm115mm90mm多孔磚。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家一級(jí)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)市場(chǎng)和用戶要求生產(chǎn)其它多孔磚產(chǎn)品，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表11。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào) 名 稱單位 數(shù) 據(jù)備注Ⅰ設(shè)計(jì)規(guī)模1煤矸石燒結(jié)多孔磚萬塊12000Ⅱ經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總投資 萬元57192固定資產(chǎn)投資 萬元51583固定資產(chǎn)投資方向稅 萬元04建設(shè)期利息 萬元1095流動(dòng)資金 萬元4526資金籌措 萬元5719其中：借款 萬元1309含建設(shè)期利息 申請(qǐng)專項(xiàng)扶持資金萬元800 資本金 萬元3610 資本金比例 %%7年平均銷售收入 萬元33478年平均銷售稅金及附加 萬元09年平均總成本費(fèi)用 萬元197710年平均利潤總額 萬元137011年平均所得稅 萬元34212年平均稅后利潤 萬元102713年平均增值稅 萬元0Ⅲ財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1投資利潤率 %%2投資利稅率 %%3資本金凈利潤率 %%4全部投資內(nèi)部收益率(所得稅前) %%5全部投資回收期(所得稅前) 年6全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后) %%7全部投資回收期(所得稅后) 年8自有資金內(nèi)部收益率 %%9借款償還期(建設(shè)期起) 年10盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） %%現(xiàn)有的墻體材料工業(yè)是一個(gè)資源、能源消耗