【正文】 廢棄膠囊與輪胎資源化綜合利用項目可行性研究報告第一章 總 論第一節(jié) 概 述一、項目名稱廢棄膠囊與輪胎資源化綜合利用項目二、承辦單位承辦單位名稱：XXXX(以下簡稱“XXXX公司”)法定地址：XXXX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法人代表：項目負責人： 傳真：三、項目建設(shè)地點XXXXXXXX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)四、可行性研究報告編制單位單位名稱：XXXX工程咨詢等級：*級工程咨詢證書編號：工咨XX發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)和范圍一、可行性研究工作的依據(jù)國家、XXXX有關(guān)的政策、法規(guī)、條例現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定以及定額資料《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年本)》《投資項目可行性研究指南》項目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料項目單位與本院簽定的咨詢服務合同二、可行性研究的范圍根據(jù)項目單位的委托，本項目可行性研究的范圍主要包括：項目提出的背景及必要性市場需求預測建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案建設(shè)條件工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型工程技術(shù)方案原輔材料供應環(huán)保和勞動安全節(jié)能和消防企業(yè)組織和勞動定員1項目實施進度計劃安排1投資估算和資金籌措1財務評價等第三節(jié) 工程概述及研究結(jié)論一、工程概述本項目主要建設(shè)內(nèi)容：在XXXX公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，利用原有生產(chǎn)廠房及公用動力配套設(shè)施，新增廢棄輪胎與膠囊處理生產(chǎn)線5套，丁基膠還原再生膠生產(chǎn)線2套，硫化膠囊生產(chǎn)線2套，實現(xiàn)年處理廢舊輪胎、膠囊2萬噸(其中處理廢舊輪胎17000噸，處理廢棄膠囊3000噸)，生產(chǎn)各種規(guī)格輪胎膠粉15000噸、還原丁基膠粉3000噸，回收鋼絲、纖維共計2000噸；再利用自產(chǎn)的還原丁基膠粉1800噸，以40%的比例替代原生丁基膠進行深加工，可生產(chǎn)輪胎硫化膠囊4500噸(其余1200噸還原丁基膠粉對外銷售)。本項目所產(chǎn)輪胎膠粉全部對外銷售，可以按5%的比例摻入生產(chǎn)子午線輪胎；按10%的比例摻入生產(chǎn)斜交胎。本項目可以達到廢棄輪胎、膠囊的資源回收、處理與再利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的目的。二、研究結(jié)論通過初步分析估算，本項目計劃總投資構(gòu)成及資金來源為：項目計劃總投資15000萬元。其中:建設(shè)投資12754萬元，建設(shè)期貸款利息297萬元，鋪底流動資金1949萬元。建設(shè)投資中，建筑工程費498萬元，設(shè)備購置費及安裝費10550萬元，其它費用599萬元、基本預備費1107萬元。資金來源為：企業(yè)自籌5000萬元，利用銀行貸款10000萬元。本項目完成后，達產(chǎn)年企業(yè)年新增銷售收入35380萬元，年總成本費用25566萬元，新增利稅9814萬元，新增稅后利潤5035萬元。研究結(jié)果表明，本項目的建設(shè)將在很大程度上滿足國內(nèi)對優(yōu)質(zhì)廢舊輪胎橡膠膠粉、高品質(zhì)丁基還原再生膠和質(zhì)優(yōu)價廉輪胎硫化膠囊的需求，項目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，屬國家重點鼓勵和支持的技術(shù)開發(fā)項目，有較高的創(chuàng)新水平和較強的市場競爭力，技術(shù)經(jīng)濟指標先進合理，達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。該項目規(guī)?；a(chǎn)后，投放到國際市場也具有較強的競爭力，可以實現(xiàn)部分產(chǎn)品出口，為國家節(jié)匯創(chuàng)匯。為促進該行業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，減輕廢舊輪胎帶來的環(huán)境壓力，盡快實施廢舊輪胎膠粉、丁基膠還原再生產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，變廢為寶，是非常必要的。該項目技術(shù)含量高，自動化程度可靠，產(chǎn)生的廢水廢氣污染輕，職工的工作環(huán)境好，勞動強度低，為將來企業(yè)聯(lián)盟建立和異地協(xié)同制造提供技術(shù)儲備。另外，本項目為許多大中專畢業(yè)生提供了就業(yè)崗位，為一些下崗工人解決了再就業(yè)。因此，本項目的實施，將有較好的經(jīng)濟和社會效益。第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標本項目技術(shù)經(jīng)濟評價主要指標見下表:表11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項 目單 位指 標備 注1生產(chǎn)規(guī)模處理廢舊輪胎、膠囊萬噸/年2相當于廢舊輪胎、廢棄膠囊38萬條2項目產(chǎn)品各種規(guī)格輪胎膠粉萬噸/年還原丁基膠粉萬噸/年其中1800噸用于自產(chǎn)輪胎硫化膠囊回收鋼絲、纖維萬噸/年輪胎硫化膠囊萬噸/年自產(chǎn)還原丁基膠粉占40%(即1800噸)3項目計劃總投資萬元15000其中：建設(shè)投資萬元12754建設(shè)期貸款利息萬元297鋪底流動資金萬元19494流動資金萬元64965廠區(qū)占地面積畝200利用原有廠區(qū)6利用原有建筑物建筑面積m2120007項目定員人150其中：技術(shù)管理人員人25工 人人1258全年生產(chǎn)天數(shù)天3009人員工作日天25010新增年用電量104kWh11新增年用水量m3840012新增年用汽量t392413項目主要原輔材料年用量萬噸/年14銷售收入萬元/年35380生產(chǎn)年份平均值15總成本費用萬元/年24884生產(chǎn)年份平均值16利潤總額萬元/年6798生產(chǎn)年份平均值17銷售稅金及附加萬元/年3043生產(chǎn)年份平均值18項目投資收益率%生產(chǎn)年份平均值19資本金凈利潤率%生產(chǎn)年份平均值20投資利潤率%生產(chǎn)年份平均值21投資利稅率%生產(chǎn)年份平均值22項目投資財務內(nèi)部收益率%融資前，稅后23項目投資回收期年含建設(shè)期24借款償還期年含建設(shè)期25盈虧平衡點%達產(chǎn)年 第二章 項目提出的背景及必要性第一節(jié) 項目提出的背景我國是橡膠使用最大需求國：橡膠因其有很強的彈性和良好的絕緣性、可塑性、隔水隔氣、抗拉和耐磨等特點，廣泛地應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、交通、運輸、機械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域和日常生活等方面，而輪胎制造中橡膠的用量要占橡膠總使用量的一半以上。我國是世界第一橡膠消費大國，占世界橡膠消耗量近20%，同時橡膠資源十分匱乏，國產(chǎn)天然橡膠及合成橡膠只能滿足需求的1/4，只好大量進口。造成了我國需求增長幅度太大而遠遠無法滿足需求的緊張局面。我國已成為世界上最大的廢舊輪胎與廢棄膠囊產(chǎn)生國：在橡膠制品中，輪胎是耗膠量最大的品種，占我國耗膠量的50%左右。因此廢舊橡膠產(chǎn)生量最大的品種也是輪胎，我國廢舊輪胎年產(chǎn)生量在1億條以上，已逐漸成為世界上最大的廢舊輪胎產(chǎn)生國。隨著我國橡膠工業(yè)及汽車工業(yè)的發(fā)展，大量的廢舊輪胎，橡膠制品及其邊角廢料不斷增多。據(jù)統(tǒng)計，2006年以后，我國每年僅輪胎輪胎報廢量就不少于350萬噸，并以每年10%的速度遞增，由于不能得到綜合利用，大多成為工業(yè)垃圾，既浪費了大量的可用資源，又造成了環(huán)境污染。同時，伴隨我國輪胎工業(yè)的極速發(fā)展，在輪胎生產(chǎn)過程中廢棄膠囊的產(chǎn)生數(shù)量也越來越大。橡膠如何再生利用就擺在我們面前。近年來，我國廢舊橡膠加工膠粉及還原橡膠工業(yè)已蓬勃發(fā)展：無論是膠粉還是其它類型各種還原膠作為材料添加，已廣泛用于輪胎制造，塑膠跑道，防水卷材，輸送帶等橡膠制品行業(yè)。將膠粉或再生膠添加到天然橡膠中(一般的橡膠制品的摻入量可達50%)，可提高橡膠制品的靜態(tài)性能，耐疲勞等動態(tài)性能。在國外，輪胎制品中加入20%的精細膠粉，可提高其耐磨性，延長輪胎的使用壽命。同時隨著膠粉改性瀝青在公路上的推廣應用，膠粉工業(yè)前景廣闊。因此廢舊橡膠膠粉及還原橡膠膠工業(yè)代表著廢舊輪胎(橡膠)資源綜合利用的發(fā)展方向，既能解決環(huán)境污染，變廢為寶，又能大大降低橡膠制品的成本，緩解國內(nèi)橡膠供需巨大缺口的現(xiàn)狀，因此，一定會有廣闊的市場前景。我國丁基膠需求量巨大，廢棄丁基膠還原再生成為新型朝陽工業(yè)項目：2005年，我國丁基橡膠消費量近15萬噸，國產(chǎn)丁基橡膠不足3萬噸，80%依靠進口，從1999年至2004年，%。由于國際石油市場價格不斷上升，丁基橡膠價格也不斷攀升。近幾年來丁基橡膠的價格由15000元/t左右，上升呈現(xiàn)在的60000元/t以上。而丁基橡膠制品的價格雖然有所上升，但整體算價格上升幅度不超過30%，遠遠趕不上丁基橡膠價格成倍的上升。所以很多使用丁基橡膠的企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向了丁基橡膠的最佳替代產(chǎn)品丁基再生橡膠。目前，在廢棄丁基膠還原方面出現(xiàn)了成熟的新工藝、新技術(shù)，使廢棄丁基膠還原生產(chǎn)成本大幅度降低、質(zhì)量明顯提高，廢棄丁基膠還原生產(chǎn)工業(yè)化、規(guī)?；蔀楝F(xiàn)實。第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性一、產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策我國政府已經(jīng)將廢舊輪胎循環(huán)利用列入議事日程。國務院在《關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期工作的通知》及《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》中，第一次明確將廢舊輪胎的循環(huán)利用作為再生資源利用的重點行業(yè)；《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確提出要建立生產(chǎn)者延伸制度，推進廢舊輪胎的回收利用；國家發(fā)改委發(fā)布的《“十一五”資源綜合利用指導意見》，也明確將廢舊輪胎等再生資源的產(chǎn)業(yè)化工程列為六大資源綜合利用重點工程之一，同時將《廢舊輪胎回收利用管理條例》列入了2007年法規(guī)立項；科技部也已經(jīng)將“廢舊輪胎綜合利用技術(shù)”列入“十一五”國家科技支持計劃“清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟的關(guān)鍵技術(shù)與示范研究”重大項目；商務部、財政部、國家稅務總局、國家環(huán)?？偩忠查_始進行相關(guān)政策的調(diào)研，2007年1月頒發(fā)的《資源綜合利用目錄》顯示，利用廢輪胎生產(chǎn)膠粉、再生膠、輪胎、炭黑、鋼絲、防水材料、橡膠密封圈的企業(yè)，以及進行輪胎翻新和生產(chǎn)翻胎用胎面膠的企業(yè)均可以享受稅收優(yōu)惠；國家也專門成立了調(diào)研組，赴江蘇、北京等地就我國橡膠資源與廢舊輪胎回收利用問題進行調(diào)研，以期為中央制定相關(guān)政策提供決策依據(jù)。由此可見，防止廢舊輪胎對環(huán)境造成污染，并對其進行有效回收利用，已成為我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展必須解決的問題，同時也是橡膠工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的要求。該項目符合國家發(fā)改委《關(guān)于組織申報2009年資源節(jié)約和環(huán)境保護備選項目的通知》的綜合利用中 “再生資源高效加工利用”的要求，也符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年本)》二十六 條“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”的第42款“再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)化”的要求，項目建設(shè)是必要的。二、符合汽車行業(yè)發(fā)展要求，是輪胎行業(yè)新時期發(fā)展的一條新途徑我國汽車工業(yè)產(chǎn)量自1992年突破100萬輛大關(guān)，用了幾十年時間；到2000年突破200萬輛大關(guān)，用了8年時間；到2002年達到325萬輛，突破300萬輛用了2年時間；，突破400萬輛用了1年時間。目前，全國汽車保有量已接近3000萬輛。國內(nèi)汽車工業(yè)后續(xù)發(fā)展勢頭強勁，帶動輪胎行業(yè)繼續(xù)看好。從世界輪胎行業(yè)來看，全球排名前十位的輪胎跨國公司有8家在中國建立了生產(chǎn)企業(yè)，亞太地區(qū)的主要輪胎制造商也將輪胎生產(chǎn)重心放在中國。國際技術(shù)的引進和合資企業(yè)的發(fā)展，促進了輪胎行業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)水平的提高，在中國形成了以長江三角洲為主體的沿江輪胎合資產(chǎn)業(yè)帶和以青島、威海為中心的XXXX輪胎生產(chǎn)基地。我國輪胎工業(yè)成為世界輪胎生產(chǎn)中心的雛形已基本形成。隨著我國成為世界輪胎生產(chǎn)中心與汽車消費大國，就帶來了兩方面的問題，一是輪胎生產(chǎn)原料的緊張、成本的上升需要各輪胎生產(chǎn)廠商開發(fā)研究新工藝、新材料的應用，二是大量廢棄輪胎以及膠囊的出現(xiàn)，使廢棄輪胎與膠囊的回收利用成為趨勢。因此，該項目的建設(shè)符合輪胎行業(yè)、乃至汽車行業(yè)發(fā)展要求。三、是國家節(jié)能環(huán)保的需要隨著世界各國經(jīng)濟競爭的加劇，能源短缺、資源緊張成為困擾各國經(jīng)濟發(fā)展的主要因素。目前能源短缺、資源緊張已成為中國經(jīng)濟發(fā)展的最大障礙，因此國家迫切需要資源循環(huán)利用，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，大量的廢棄輪胎與膠囊，因其不能自然降解，若不加以回收處理就會成為巨大的黑色污染?，F(xiàn)在，膠粉生產(chǎn)已成為克服黑色污染，資源綜合利用的最有發(fā)展前景的途徑。廢舊輪胎與膠囊通過機械方式粉碎后得到的粉末狀物質(zhì)就是膠粉，與再生膠相比，膠粉無須脫硫，所以生產(chǎn)過程耗費能源較少，工藝較再生膠簡單得多，減低污染環(huán)境，而且膠粉性能優(yōu)異，用途極其廣泛。通過生產(chǎn)膠粉來回收廢舊輪胎是集環(huán)保與資源再利用于一體的很有前途的方式，這也是發(fā)達國家摒棄再生膠生產(chǎn)，將廢舊輪胎利用重點由再生膠轉(zhuǎn)向膠粉和開辟其它利用領(lǐng)域的根源。 四、該項目的建設(shè)能夠帶動當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，具有良好社會效益該項目產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)后，在國內(nèi)與國際市場具有很強的競爭力，可以實現(xiàn)部分出口，為國家節(jié)匯創(chuàng)匯。本項目生產(chǎn)工藝先進，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，能大大提高相關(guān)廢橡膠回收利用的裝備水平，并為加速實現(xiàn)XXXX成為中國的橡膠業(yè)基地而做出重要的貢獻。同時將帶動當?shù)鼗?、運輸、制造等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，為當?shù)卦S多大中專畢業(yè)生提供就業(yè)崗位，為部分下崗工人解決再就業(yè)，帶動當?shù)亟?jīng)濟進入可持續(xù)發(fā)展軌道。本項目技術(shù)水平和自動化程度高，能大大降低工人的勞動強度，明顯改善勞動環(huán)境。第三節(jié) 項目承辦單位簡介一、承辦單位簡介XXXX是以生產(chǎn)輪胎硫化裝備為主的股份制企業(yè)，主要經(jīng)營范圍為輪胎硫化膠囊、橡塑制品、合成橡膠等。XXXX公司現(xiàn)有職工總數(shù)482人，工程技術(shù)人員115人。其中高級工程師11人，中級工程師 24人，助理工程師 20人，技術(shù)員 60人。計算機、自動控制專業(yè)技術(shù)人員46人。至2007年底XXXX公司總資產(chǎn)58962萬元，固定資產(chǎn)原價31618萬元，固定資產(chǎn)凈值28576萬元,流動資產(chǎn)30386萬元；負債總額29251萬元，長期負債11831萬元，流動負債17419萬元，%，凈資產(chǎn)29711萬元。XXXX是專業(yè)生產(chǎn)輪胎硫化膠囊的廠家，產(chǎn)品涉及6大系列390多個規(guī)格，有4種產(chǎn)品填補國內(nèi)空白，申請專利16項。該公司